監(jiān)督索引號53032319055200000
師宗縣人民政府漾月街道辦事處2019年預(yù)算公開
第一部分 師宗縣人民政府漾月街道辦事處2019年部門預(yù)算編制說明
第二部分 師宗縣人民政府漾月街道辦事處2019年部門預(yù)算表（點(diǎn)擊下載）
一、師宗縣漾月街道財(cái)務(wù)收支總體情況表
二、師宗縣漾月街道收入總體情況表
三、師宗縣漾月街道支出總體情況表
四、師宗縣漾月街道財(cái)政撥款收支總體情況表
五、師宗縣漾月街道一般公共預(yù)算本級財(cái)力安排支出情況表
六、師宗縣漾月街道基本支出情況表
七、師宗縣漾月街道政府性基金預(yù)算支出情況表
八、師宗縣漾月街道財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
九、師宗縣漾月街道一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
十、師宗縣漾月街道省本級項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十一、師宗縣漾月街道省本級項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十二、師宗縣漾月街道省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十三、師宗縣漾月街道政府采購情況表
師宗縣人民政府漾月街道辦事處
2019年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
云南省曲靖市師宗縣漾月街道辦事處是師宗縣行政區(qū)域調(diào)整后新成立的街道，轄6個社區(qū)、2個村委會、44個村（居）民小組，5.6萬人。主管轄區(qū)內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、工業(yè)、農(nóng)業(yè)、水利、林業(yè)、安全、科教文化、統(tǒng)戰(zhàn)、宣傳、綜治維穩(wěn)、新農(nóng)村建設(shè)、城市建設(shè)及黨建等工作。漾月街道自成立以來，在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，漾月街道黨工委、辦事處深入貫徹落實(shí)黨的十九大精神，根據(jù)年初目標(biāo)責(zé)任要求，以黨的全面建設(shè)為根本，以招商及項(xiàng)目推進(jìn)為主導(dǎo)，以經(jīng)濟(jì)發(fā)展為基礎(chǔ)，以社會穩(wěn)定為保障，以脫貧攻堅(jiān)為契機(jī)，頑強(qiáng)拼搏，真抓實(shí)干，順利完成各項(xiàng)工作目標(biāo)任務(wù)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
師宗縣漾月街道辦事處共設(shè)10個機(jī)構(gòu)，行政機(jī)構(gòu)1個，參照公務(wù)員管理的事業(yè)機(jī)構(gòu)1個，事業(yè)機(jī)構(gòu)8個。共有在職在編人員88人，其中行政20人，事業(yè)68人(含參公5人)。其他人員1人（合同工），遺屬人員7人。
（三）重點(diǎn)工作概述
1、經(jīng)濟(jì)指標(biāo)穩(wěn)步增長。全年預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)國民生產(chǎn)總值7.22億元，同比增8.2%；一般公共預(yù)算收入1486.64萬元，同比增7.9%；固定資產(chǎn)投資已入庫5.9億元，占入庫任務(wù)數(shù)的98.3%，已完成實(shí)際投資4.1億元，占投資任務(wù)數(shù)的102.5%。金融機(jī)構(gòu)各項(xiàng)存款余額2.24億元，同比增9.8%，各項(xiàng)貸款余額1.56億元，同比增20.9%。
2、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)更趨優(yōu)化。完成糧食總產(chǎn)1263萬公斤，同比增7.5%。種植中藥材、蔬菜、花卉等特色作物2.45萬畝。收購煙葉221.25萬公斤，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值6793.72萬元。重大動物疫病免疫100%，布病監(jiān)測全面完成、產(chǎn)地檢疫穩(wěn)步推進(jìn)、非洲豬瘟防控有序開展。完成造林圖紙勾繪國家造林、森林撫育、機(jī)關(guān)義務(wù)植樹2800畝，獲得公益林激勵性補(bǔ)助資金2.12萬元、管護(hù)勞務(wù)費(fèi)12.24萬元。組織開展種養(yǎng)殖技能扶貧培訓(xùn)班3期，培訓(xùn)535人次。通過傳、幫、帶，轉(zhuǎn)移輸出農(nóng)村勞動力3323人，預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)勞務(wù)經(jīng)濟(jì)6700余萬元。
3、脫貧攻堅(jiān)克難奮進(jìn)。強(qiáng)化問題導(dǎo)向，通力協(xié)作扎實(shí)開展貧困對象動態(tài)管理、“兩線合一”、獨(dú)居老人戶并戶并住工作，全面消除系統(tǒng)性問題。分類精準(zhǔn)實(shí)施烤煙、務(wù)工、深度貧困戶精準(zhǔn)產(chǎn)業(yè)扶持、兜底保障及其他有一定規(guī)模的種養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)，特別是通過“扶貧公司+村黨總支領(lǐng)導(dǎo)下的合作社+深度貧困戶”的模式，總投資426.57萬元在轄區(qū)6個村（社）扶持深度貧困戶種植黑桃642.9畝，帶動190戶816人深度貧困戶增收脫貧；通過以產(chǎn)業(yè)資金幫扶建檔立卡貧困戶參股方式吸納深度貧困戶參與合作養(yǎng)殖收益分成，總投資1233萬元，新建3條溫氏生豬養(yǎng)殖生產(chǎn)線，扶持181戶709人深度貧困戶持續(xù)增收，基本實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)扶貧全覆蓋。堅(jiān)持以維修加固為主、拆除重建為輔，全面開展“危房改造百日大會戰(zhàn)專項(xiàng)行動”，實(shí)施農(nóng)村C、D危房改造592戶，其中：四類對象452戶、非四類對象140戶，維修加固197戶、拆除重建395戶，基本實(shí)現(xiàn)住房保障全覆蓋。認(rèn)真貫徹落實(shí)教育扶貧與健康扶貧政策，突出抓實(shí)“控輟保學(xué)”和患大病醫(yī)療負(fù)擔(dān)較重非貧困戶排查救助工作，基本實(shí)現(xiàn)教育、醫(yī)療保障全覆蓋。緊盯省、市、縣扶貧督查反饋問題整改，建立問題臺賬、壓實(shí)整改責(zé)任、細(xì)化整改措施，較真碰硬、見底見效整改，確保所有問題銷號清零。緊盯預(yù)脫貧對象“戶6條”標(biāo)準(zhǔn)和貧困村“村10條”標(biāo)準(zhǔn)，對標(biāo)對標(biāo)，補(bǔ)齊短板，為2018年366戶1247人貧困人口脫貧、法塊貧困行政村出列打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
4、人居環(huán)境明顯改善。全面集中清理村莊、道路沿線、河道溝渠存量垃圾和衛(wèi)生死角，規(guī)范“三堆”，全年共出動980余人次，共清理各種垃圾650余噸。協(xié)調(diào)住建部門項(xiàng)目資金，建成垃圾處理池28個，購置垃圾清理鉤背車6輛、壓縮車1輛、3噸垃圾清運(yùn)車1輛，發(fā)放垃圾箱256個，正在建設(shè)垃圾中轉(zhuǎn)站1個。通過評議、公示等形式選聘保潔員公益性崗位135名，配備保潔服裝、手推車及保潔工具，實(shí)現(xiàn)農(nóng)村公共環(huán)境衛(wèi)生保潔常態(tài)化、長效化。殯葬改革進(jìn)展順利，文明喪葬之風(fēng)逐漸形成。 二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2019年部門預(yù)算單位共13個。其中：財(cái)政全供給單位13個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財(cái)政全供給單位中行政單位3個；參公管理事業(yè)單位1個；非參公管理事業(yè)單位9個。截至2018年11月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制88人，其中：行政編制 20人，事業(yè)編制68人。在職實(shí)有82人，其中： 財(cái)政全供養(yǎng)82人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。
離退休人員22人，其中： 離休 0人，退休22人。
車輛編制4輛，實(shí)有車輛4輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2019年部門財(cái)務(wù)總收入1586萬元，其中：一般公共預(yù)算1586萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2019年部門財(cái)政撥款收入 1586萬元，其中:本年收入1586萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1586萬元（本級財(cái)力1586萬元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，財(cái)政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0萬元），政府性基金財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0萬元。
四、預(yù)算單位支出情況
2019年部門預(yù)算總支出1586萬元。本級財(cái)力安排支出1586萬元，其中，基本支出1586萬元，項(xiàng)目支出0萬元。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
2019年部門預(yù)算一般公共服務(wù)支出434萬元；文化體育與傳媒支出63萬元；社會保障和就業(yè)支出328萬元；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出67萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出222萬元；農(nóng)林水支出393萬元；住房公積金支出80萬元。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
2019年部門預(yù)算基本支出1586萬元，其中工資福利支出1236萬元；商品和服務(wù)支出181萬元（其中：基本支出117萬元，專項(xiàng)支出64萬元）；對個人和家庭的補(bǔ)助支出169萬元。
五、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
無
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目10個，采購預(yù)算資金35萬元。
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
（一）2019年漾月街道支出預(yù)算比2018年預(yù)算少94萬元，主要原因是2018預(yù)算在職人員有86人，2019年預(yù)算在職人員只有82人，2019年比2018年在職少4人，由于人員的減少，各種人員相關(guān)經(jīng)費(fèi)如住房公積金、養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險等相應(yīng)支出都減少。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因
師宗縣漾月街道部門2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為24.3萬元，其中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)16.5萬元，比上年減少0.8萬元，公務(wù)接待費(fèi)7.8萬元，比上年減少0.45萬元，支出決算為21.95萬元，完成預(yù)算的90.33%。其中：公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為15.5萬元，公務(wù)用車保有量為5張，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)為15.5萬元，完成預(yù)算的93.93%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為6.45萬元，接待批次123，接待人次443，完成預(yù)算的82.69%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是財(cái)政局未按預(yù)算下達(dá)公用經(jīng)費(fèi),部分公車維護(hù)費(fèi)尚未結(jié)賬。
八、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
【三公經(jīng)費(fèi)】是指政府部門公務(wù)出國（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用。
【退耕還林現(xiàn)金補(bǔ)助】是指為鼓勵農(nóng)民退耕還林還草，并考慮到農(nóng)民日常生活需要，國家在一定時期內(nèi)可給予的現(xiàn)金補(bǔ)助?，F(xiàn)金補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)為已到期退耕還林每年每畝125元，未到期退耕還林每年每畝260元。補(bǔ)助年限為經(jīng)濟(jì)林補(bǔ)助5年，生態(tài)林補(bǔ)助8年，退耕還草補(bǔ)助2年。
【森林生態(tài)效益補(bǔ)償】是指中央和地方為保護(hù)森林、充分發(fā)揮森林在環(huán)境保護(hù)中的生態(tài)效益而建立的，通過國家和地方投資、向森林生態(tài)效益受益人收取生態(tài)效益補(bǔ)償費(fèi)用等途徑設(shè)立森林生態(tài)效益補(bǔ)償基金，用于提供生態(tài)效益森林的營造、撫育、保護(hù)和管理的一種制度。
（2） 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排：主要用于保證街道車輛正常運(yùn)轉(zhuǎn)、日常辦公經(jīng)費(fèi)正常開支等方面。2019年漾月街道機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算為72.27萬元，其中：辦公費(fèi)28.24萬元；水費(fèi)0.1萬元；電費(fèi)3.3萬元；差旅費(fèi)3萬元；維護(hù)費(fèi)2.6萬元，招待費(fèi)20.63萬元；勞務(wù)費(fèi)14.4萬元。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)比上年增加6.2萬元，主要由于脫貧攻堅(jiān)任務(wù)繁重、各種材料印刷費(fèi)、版面制作費(fèi)等增大，加之上年度財(cái)政未按預(yù)算下達(dá)公用經(jīng)費(fèi)，一些費(fèi)用尚未支付，只能安排在本年度。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2019年度部門決算時一并公開部門截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
（四）本部門預(yù)算績效情況說明
本部門專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算有三個：人大代表活動經(jīng)費(fèi)3.8萬元，鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作經(jīng)費(fèi)40萬元，扶貧工作經(jīng)費(fèi)20萬元。其中人大代表活動經(jīng)費(fèi)經(jīng)濟(jì)分類為：會議費(fèi)3.8萬元；鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作經(jīng)費(fèi)經(jīng)濟(jì)分類為：辦公經(jīng)費(fèi)17萬元，設(shè)備購置費(fèi)10萬元，培訓(xùn)費(fèi)1萬，會議費(fèi)2萬，公務(wù)接待費(fèi)6萬，其他商品和服務(wù)支出4萬元；扶貧工作經(jīng)費(fèi)經(jīng)濟(jì)分類為：辦公經(jīng)費(fèi)9萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8萬元，會議費(fèi)3萬元。
師宗縣漾月街道財(cái)政所
2019年2月17日
監(jiān)督索引號53032319055200111