監(jiān)督索引號53032306041900000

師宗縣地震局2019年預(yù)算公開

目錄

第一部分 師宗縣地震局2019年部門預(yù)算編制說明

第二部分 師宗縣地震局2019年部門預(yù)算表(點擊下載）

一、部門財務(wù)收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、部門財政撥款收支總體情況表

五、部門一般公共預(yù)算本級財力安排支出情況表

六、部門基本支出情況表

七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表

八、財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）

九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表

十、省本級項目支出績效目標表（本次下達）

十一、省本級項目支出績效目標表（另文下達）

十二、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

十三、部門政府采購情況表

師宗縣地震局2019年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1.在縣委、縣政府的直接領(lǐng)導(dǎo)和上級地震主管部門的指導(dǎo)下，認真履行和依法開展全縣防震減災(zāi)的行政管理和業(yè)務(wù)技術(shù)工作，認真完成全縣防震減災(zāi)各項工作任務(wù)。

2.開展地震監(jiān)測、預(yù)報和地震科研工作，提出地震預(yù)報意見和對策建議，不斷提高地震監(jiān)測能力和地震預(yù)報水平。

3.廣泛深入地開展防震減災(zāi)法律法規(guī)和地震科普知識的宣傳工作，不斷增強全縣廣大干部和人民群眾的防震減災(zāi)意識和能力。

4.依法管理本縣區(qū)域內(nèi)震害防御工作，采取工程性預(yù)防措施，負責(zé)向縣政府和上級地震工作主管部門速報震情災(zāi)情開展地震災(zāi)害的預(yù)測，參與地震災(zāi)害損失的調(diào)查評估和恢復(fù)重建工作。

5.認真履行縣政府防震減災(zāi)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的職責(zé)。

6.組織編制本縣防震減災(zāi)事業(yè)發(fā)展的中長期規(guī)劃，制定年度工作計劃，并組織實施。

7.承擔(dān)縣級領(lǐng)導(dǎo)機關(guān)和上級工作主管部門布置的其他工作任務(wù)，參與和配合其它單位的有關(guān)工作。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

師宗縣地震局為縣政府直屬事業(yè)單位，機構(gòu)規(guī)格正科級，內(nèi)設(shè)辦公室、宣傳教育科、監(jiān)測預(yù)報科、震害防御科、應(yīng)急救援科5個科室。

（三）重點工作概述

1.認真貫徹市地震局長會議精神

2.扎實開展監(jiān)測預(yù)報工作，堅持24小時震情值班制度，做到領(lǐng)導(dǎo)帶班、工作人員在崗值班，確保出現(xiàn)震情能及時上報和開展應(yīng)急處置；堅持震情會商制度，發(fā)現(xiàn)異常信息及時報送上級地震部門

3.強化科普宣傳，提高民眾防震減災(zāi)意識和能力，充分利用“5.12”全國防災(zāi)減災(zāi)日和“11.6”云南省防震減災(zāi)宣傳日開展一系列防災(zāi)減災(zāi)宣傳主題活動，引導(dǎo)大家掌握防災(zāi)減災(zāi)基本常識與如何減輕身邊的災(zāi)害風(fēng)險。

4.不斷強化地震應(yīng)急救援能力。一是做好我縣地震會商與應(yīng)急指揮技術(shù)平臺、無線電短波電臺的日常運維和管理工作，定期與市縣地震部門進行互聯(lián)互通。二是協(xié)同教育部門指導(dǎo)學(xué)校在安全教育日、課間操開展經(jīng)常性的地震應(yīng)急演練。三是強化應(yīng)急避難場所規(guī)劃建設(shè)。

5.全力打好脫貧攻堅戰(zhàn)。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2019年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位1個。截至2018年11月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制6人，其中：行政編制0人，事業(yè)編制6人。在職實有6人，其中：財政全供養(yǎng)6人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。

離退休人員0人，其中：離休0人，退休0人。

車輛編制1輛，實有車輛1輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2019年部門財務(wù)總收入113.71萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款106.35萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)7.36萬元。

（二）財政撥款收入情況

2019年部門財政撥款收入113.71萬元，其中:本年收入106.35萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)7.36萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款106.35萬元（本級財力106.35萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元。

4、      預(yù)算單位支出情況

2019年部門預(yù)算總支出113.71萬元。財政撥款安排支出113.71萬元，其中，基本支出113.71萬元，項目支出0萬元。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

功能科目分組，主要用于：2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出13.88萬元；2080506機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出3.71萬元；2082702財政對工傷保險基金的補助0.09萬元；2101102事業(yè)單位醫(yī)療4.86萬元；2210201住房公積金5.39萬元；2240550地震事業(yè)機構(gòu)85.78萬元。

（2）      財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

工資福利支出88.68萬元（其中：基本支出88.68萬元，項目支出0萬元），其中：基本工資18.19萬元，津貼補貼22.58萬元，獎金1.52萬元，績效工資18.47萬元，機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費13.87萬元，職業(yè)年金繳費3.71萬元，職工基本醫(yī)療保險繳費4.86萬元，其他社會保障繳費0.09萬元，住房公積金5.39萬元；

對個人和家庭的補助支出0萬元；

商品和服務(wù)支出25.03萬元（其中：基本支出25.03萬元，項目支出0萬元），其中：辦公費5.46萬元，印刷費2.55萬元，水費0.03萬元，電費0.25萬元，郵電1.24萬元，差旅費3.13萬元，會議費3萬元，培訓(xùn)費1.77萬元，公務(wù)接待費1.3萬元，勞務(wù)費0.84萬元，福利費0.46萬元，公務(wù)用車運行維護費2.5萬元，其他商品和服務(wù)支出2.5萬元。

5、      市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）列入省對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況

部門列入省對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目為：無，金額0萬元。

（二）與中央配套事項

無

（三）按既定政策標準測算補助事項

無

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，采購預(yù)算資金0萬元。

七、預(yù)算收支增減變化情況說明

（一）部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

2018年年初“三公”經(jīng)費預(yù)算總額3.56萬元（其中：因公出國（境）費0萬元，公務(wù)接待費1.06萬元，公務(wù)用車運行維護費2.5萬元），2019年年初“三公”經(jīng)費預(yù)算總額3.8萬元，（其中：因公出國（境）費0萬元，公務(wù)接待費1.3萬元，公務(wù)用車運行維護費2.5萬元），2019年比2018年增加0.24萬元，增幅22.64%，增加的是公務(wù)接待費。

（二）2018年部門預(yù)算總收入107.39萬元（其中：基本支出107.39萬元，項目支出0萬元），2019年部門預(yù)算總收入106.35（其中：基本支出106.35萬元，項目支出0萬元），比上年減少了1.04萬元，主要原因是：2019年防震減災(zāi)專項經(jīng)費預(yù)算比上年減少2萬元，加之人員正常增薪，綜合下來導(dǎo)致2019年預(yù)算比上年減少。2018年部門預(yù)算總支出110.91萬元，2019年部門預(yù)算總支出113.71萬元，比上年增加2.8萬元，主要原因是：2018年年末結(jié)轉(zhuǎn)7.36萬元預(yù)算在2019年支出。

八、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

抗震設(shè)防: 為達到抗震效果，在工程建設(shè)時對建筑物進行抗震設(shè)計并采取抗震設(shè)施。它是在綜合考慮地震環(huán)境、建設(shè)工程的重要程度、允許的風(fēng)險水平及要達到的安全目標和國家經(jīng)濟承受能力等因素的基礎(chǔ)上確定的，主要以地震烈度或地震動數(shù)表述，新建、擴建、改建建設(shè)工程所應(yīng)達到的抗御地震破壞的準則和技術(shù)指標。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排

無

（3）      國有資產(chǎn)占用情況

    無

（4）      本部門預(yù)算績效情況說明

    2019年師宗縣地震局將緊緊圍繞地震監(jiān)測預(yù)報、災(zāi)害預(yù)防、應(yīng)急救援“三大體系”著力推進我縣防震減災(zāi)工作。一是積極推進我縣地下流體觀測站建設(shè)進度，利用觀測站數(shù)據(jù)開展地震預(yù)報和研究工作，切實提高我縣地震監(jiān)測預(yù)報水平；二是利用“5.12”全國防災(zāi)減災(zāi)日和“11.6”云南省防震減災(zāi)宣傳日開展一系列防震減災(zāi)宣傳主題活動，為群眾發(fā)放宣傳資料，切實提高民眾防震減災(zāi)意識和能力；三是積極開展防震減災(zāi)科普示范學(xué)校和地震安全示范社區(qū)（村）創(chuàng)建工作，并通過已創(chuàng)建成功的防震減災(zāi)科普示范學(xué)校和地震安全示范社區(qū)（村）擴大防震減災(zāi)工作宣傳范圍；四是按照防大震、應(yīng)大急、抗大災(zāi)的要求做好地震應(yīng)急準備工作；五是堅持震情會商制度，科學(xué)分析研判地震形式，撰寫地震趨勢研究報告。

鑒于截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2018年度部門決算時一并公開部門截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。

監(jiān)督索引號53032306041900111