監(jiān)督索引號53032318071300000
師宗縣婦女聯(lián)合會2019年部門預(yù)算
編制說明及目錄
目錄
第一部分師宗縣婦女聯(lián)合會2019年部門預(yù)算編制說明
第二部分 師宗縣婦女聯(lián)合會2019年部門預(yù)算表(鏈接查看)
一、部門財務(wù)收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預(yù)算本級財力安排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
八、財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）
九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
十、省本級項目支出績效目標(biāo)表（本次下達）
十一、省本級項目支出績效目標(biāo)表（另文下達）
十二、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十三、部門政府采購情況表
師宗縣婦女聯(lián)合會2019年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1.堅持正確的政治方向，團結(jié)、教育全縣各族各界婦女以及各類婦女組織同黨中央在思想上、政治上、行動上保持高度一致。
2.緊密圍繞縣委、縣政府的中心任務(wù)開展工作，團結(jié)、動員、組織全縣婦女群眾參與經(jīng)濟社會發(fā)展，努力推進全縣婦女創(chuàng)業(yè)就業(yè)。
3.宣傳馬克思主義婦女觀和男女平等思想，教育、引導(dǎo)婦女樹立正確的世界觀、人生觀、價值觀，弘揚“自尊、自信、自立、自強”的精神，積極開展對婦女的科技文化及生產(chǎn)勞動技能教育，全面提高婦女素質(zhì)。
4.代表婦女參與社會事務(wù)的民主管理和民主監(jiān)督；關(guān)注并積極研究涉及婦女切身利益的熱點、難點問題，及時提出解決處理的建議；參與制定有關(guān)保護婦女兒童合法權(quán)益的政策并組織落實，切實維護婦女兒童合法權(quán)益。
5.堅持為婦女兒童服務(wù)、為基層服務(wù)，加強與社會各界的聯(lián)系，協(xié)調(diào)、推動社會各界為婦女兒童辦好事、辦實事。
6.加強與社會各界婦女的聯(lián)系，鞏固和擴大各族各界婦女的大團結(jié)。積極發(fā)展同各地婦女和婦女組織的友好交往與合作，增進了解和友誼。
7.加強婦聯(lián)組織自身建設(shè)，指導(dǎo)建立健全各級婦聯(lián)和基層婦女組織。指導(dǎo)各級婦女組織按照章程獨立自主地開展工作。加強干部隊伍建設(shè)，提高婦聯(lián)干部的整體素質(zhì)。
8.承擔(dān)婦女兒童工作委員會的日常工作。
9.承辦縣委、縣政府和市婦聯(lián)交辦的其他事項。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
師宗縣婦女聯(lián)合會為正科級獨立核算單位，內(nèi)設(shè)縣婦女兒童工作委員會辦公室、縣婦聯(lián)辦公室、城鄉(xiāng)科、綜合科，沒有機構(gòu)增減變動。
（三）重點工作概述
1、以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)貫徹落實黨的十九大和習(xí)近平總書記系列重要講話及全國、省、市婦代會議精神，緊緊圍繞中心、服務(wù)大局，始終堅持一手抓婦聯(lián)工作、一手抓脫貧攻堅，使婦聯(lián)工作更富特色、更具活力、更有成效。
2、按要求推進婦聯(lián)改革向縱深發(fā)展，推動實現(xiàn)“基層組織全覆蓋、優(yōu)秀女性全納入、服務(wù)陣地全融合”的良好局面，重點抓拓展組織網(wǎng)絡(luò)、建立完善工作機制及創(chuàng)新工作載體等，狠抓婦女議事會、婦女之家建設(shè)。
3、進一步實施好“貸免扶補”、創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款小額信貸、婦女發(fā)展循環(huán)金項目，加大對婦女創(chuàng)業(yè)就業(yè)扶持培育力度，促進更多婦女創(chuàng)業(yè)就業(yè)，增收致富。加強對2017、2018年已放創(chuàng)業(yè)貸款資金運行效益的跟蹤管理，確保貸款放得出、用得好、收得回、零風(fēng)險，實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。注重培育創(chuàng)業(yè)示范典型，發(fā)揮示范效應(yīng)作用。
4、推進“婦女兒童兩個規(guī)劃”責(zé)任目標(biāo)落在實處，重點組織實施好“兩規(guī)”監(jiān)測評估工作，整合力量資源，推進社區(qū)婦女兒童之家建設(shè)，加強對已建婦女兒童之家建、管、用等工作；推進家庭文明創(chuàng)建，傳承良好家風(fēng)家訓(xùn)，促進“美麗家園”建設(shè)。
5、深化“平安家庭”創(chuàng)建工作，在已創(chuàng)建工作的基礎(chǔ)上，要鞏固提升創(chuàng)建成果，確保“平安家庭”創(chuàng)建取得實效。
6、突出“鄉(xiāng)村振興巾幗行動”，深化“雙學(xué)雙比”、“巾幗建功”活動。深入開展“服務(wù)創(chuàng)一流、巾幗展風(fēng)采”活動，培樹“崗位明星”、“行業(yè)明星”等技能標(biāo)兵和文明窗口，把“巾幗文明崗”創(chuàng)建成學(xué)習(xí)崗、建功崗、奉獻崗和形象崗，擴大“巾幗建功”活動的覆蓋面和影響力。
7、深化“巾幗成才行動”。深入實施“百千萬婦女培訓(xùn)計劃”，督促指導(dǎo)縣直婦委會、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）婦聯(lián)采取多種形式，開展婦女學(xué)習(xí)培訓(xùn)，全面提升女性綜合素質(zhì)。
8、做實做細婦女實事化維權(quán)、信訪接處等工作，確保信訪辦結(jié)率達98%以上，推進婚姻家庭矛盾糾紛預(yù)防化解工作服務(wù)站創(chuàng)建，充分發(fā)揮服務(wù)效應(yīng)作用。
9、深入開展“不忘初心、牢記使命”常態(tài)化學(xué)習(xí)教育活動，切實加強婦聯(lián)組織自身建設(shè)，順利推進縣婦聯(lián)換屆工作。
10、推進巾幗志愿服務(wù)工作。繼續(xù)引導(dǎo)廣大婦女積極參與志愿服務(wù)，把熱心公益事業(yè)的婦女群眾吸收到志愿者隊伍中來,加強巾幗志愿隊伍建設(shè)。結(jié)合工作實際開展志愿服務(wù)活動，弘揚“奉獻、友愛、互助、進步”的巾幗志愿者精神。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2019年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全供給單位1個。財政全供給單位中行政單位1個。截至2018年11月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制7人，其中：行政編制 3人，工勤編制1人，參公事業(yè)編制3人。在職實有8人，其中： 財政全供養(yǎng) 8人。
離退休人員 3人，其中： 退休 3人。
車輛編制0輛，實有車輛0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2019年部門財務(wù)總收入158.02萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款158.02萬元。
（二）財政撥款收入情況
2019年部門財政撥款收入158.02萬元，其中:本年收入158.02萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款158.02萬元（本級財力158.02萬元）。
四、預(yù)算單位支出情況
2019年部門預(yù)算總支出 158.02萬元。財政撥款安排支出 158.02萬元，其中，基本支出148.02萬元，項目支出10萬元。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
功能科目分組，主要用于一般公共服務(wù)支出117.55萬元, 社會保障和就業(yè)支出25.73萬元，衛(wèi)生健康支出6.58萬元，住房保障支出8.16萬元。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
經(jīng)濟科目分組（其中：基本支出148.02萬元，項目支出加強和改進婦女兒童工作及婦兒工委辦工作經(jīng)費10萬元）。
基本支出列工資福利支出130.94萬元，其中：基本工資26.21萬元，津貼補貼49.42萬元，獎金2.19萬元，績效工資19.2萬元，機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費支出13.6萬元，職業(yè)年金繳費支出5.44萬元，職工基本醫(yī)療保險繳費6.58萬元，其他社會保障繳費0.14萬元，住房公積金8.16萬元；商品服務(wù)支出10.59萬元，其中辦公費1.33萬元，印刷費0.17萬元，水費0.01萬元，電費0.04萬元，郵電費0.77萬元，差旅費0.14萬元，培訓(xùn)費0.39萬元，公務(wù)接待費0.1萬元，福利費0.66萬元，其他交通費用7.08萬元；對個人和家庭的補助支出6.49萬元，其中:退休人員生活補助6.49萬元。
項目支出列商品服務(wù)支出10萬元，其中：辦公費5.5萬元，印刷費1萬元，差旅費3.5萬元。
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入省對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況（無）
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項（無）
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目3個，采購預(yù)算資金3萬元。
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
（一）2018年縣婦聯(lián)預(yù)算基本支出207.91萬元。2019年預(yù)算基本支出148.02萬元，與上年相比基本支出減少59.89萬元，主要原因是：本單位退休2人，導(dǎo)致相關(guān)經(jīng)費減少。
（二）2018年縣婦聯(lián)預(yù)算項目支出10萬元，2019年預(yù)算項目支出10萬元，與上年相等。
（三） 三公經(jīng)費變化情況及原因說明
2018年縣婦聯(lián)預(yù)算三公經(jīng)費0.1萬元，其中公務(wù)接待0.1萬元。2019年縣婦聯(lián)預(yù)算三公經(jīng)費0.1萬元，其中公務(wù)接待0.1萬元。2018年、2019年三公經(jīng)費預(yù)算無變化。
八、其他公開信息
（一）本部門專業(yè)名詞解釋
加強和改進婦女工作:加強和改進婦女工作，促進婦女與經(jīng)濟社會的協(xié)調(diào)發(fā)展是構(gòu)建和諧社會的客觀要求。構(gòu)建和諧社會體現(xiàn)了包括廣大婦女在內(nèi)的全體人民的根本利益和共同愿望，婦女發(fā)展是社會和諧發(fā)展的必要條件，也是社會和諧發(fā)展的重要目標(biāo)之一。加強和改進婦女工作，是全面建成小康社會的必然要求。全面建成小康社會是全國各族人民在新世紀(jì)新階段的奮斗目標(biāo)，也是我縣婦女事業(yè)發(fā)展的鮮明主題。廣大婦女作為重要的人力資源，在推進經(jīng)濟社會發(fā)展、建設(shè)經(jīng)濟強縣中發(fā)揮著不可替代的作用。促進婦女自身進步與發(fā)展，實現(xiàn)男女平等和諧發(fā)展，推動婦女事業(yè)與其他事業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展是落實科學(xué)發(fā)展觀、全面建成小康社會的內(nèi)在要求。加強和改進婦女工作，是密切黨同群眾聯(lián)系的有效途徑。婦聯(lián)組織作為黨聯(lián)系廣大婦女群眾的橋梁和紐帶，在密切黨同人民群眾聯(lián)系方面擔(dān)負(fù)著重要職責(zé)。加強和改進新時期婦女工作，有利于促進婦聯(lián)組織更好地發(fā)揮作用，有效延伸黨的群眾工作手臂，擴大黨的群眾工作覆蓋面和影響力，增強黨的群眾基礎(chǔ)，提高黨的執(zhí)政能力。
【地方公共財政預(yù)算收入】是指由地方經(jīng)濟形成的，且按財政管理體制規(guī)定由地方所有，納入地方預(yù)算的財政收入。地方公共財政預(yù)算收入包括地方稅收收入、地方部分非稅收入兩部分。地方稅收收入包括兩類來源，一類是根據(jù)分稅制財政管理體制規(guī)定劃歸地方稅務(wù)局系統(tǒng)征管的項目所形成的稅收收入。另一類是按分稅制財政管理體制規(guī)定劃歸國家稅務(wù)局系統(tǒng)征管，地方政府按比例分享所形成的稅收收入。地方非稅收入在理論上是泛指地方政府及其職能部門通過非稅收入途徑征集的各項資金。在實際應(yīng)用中，地方一般預(yù)算中的非稅收入從其構(gòu)成內(nèi)容看，主要包括納入一般預(yù)算的地方公共收費、地方國有資產(chǎn)經(jīng)營收入兩部分。按現(xiàn)行分類，包括國有資本經(jīng)營收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入、行政事業(yè)性收費收入、罰沒收入、專項收入和其他收入。
【地方公共財政預(yù)算支出】是指在劃分事權(quán)的基礎(chǔ)上，應(yīng)由地方承擔(dān)的各項支出。地方公共財政預(yù)算支出主要包括：地方行政管理費，公檢法支出，部分武警經(jīng)費，民兵事業(yè)費，地方統(tǒng)籌的基本建設(shè)投資，地方企業(yè)技術(shù)改造和新產(chǎn)品試制經(jīng)費，支農(nóng)支出，社會保障、社會福利和優(yōu)撫支出，城市維護和建設(shè)費，地方文化、教育、衛(wèi)生等各項事業(yè)費，價格補貼支出以及其他支出等。
【結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)】是指財政收入大于財政支出的部分。結(jié)轉(zhuǎn)是指結(jié)余中有專項用途、需在下年繼續(xù)安排使用的支出部分。地方財政有結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)的主要原因：一是中央財政超收中大部分用于補助地方，因超收數(shù)額到年底才能較為準(zhǔn)確預(yù)計，且其使用要嚴(yán)格按程序?qū)徟?，因此有一部分要在年底和結(jié)算時才能下達，地方財政當(dāng)年撥不出去，形成結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)。二是地方財政超收中有一部分資金當(dāng)年撥不出去，形成結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)。
【部門預(yù)算】包括一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算、社會保險基金預(yù)算，是反映政府部門所有收支活動的預(yù)算。是政府部門依據(jù)國家有關(guān)政策及其行使職能的需要，由基層預(yù)算單位編制，逐步上報、審核、匯總，經(jīng)財政部門審核，政府同意后報人大審議通過的、全面反映部門所有收入和支出的預(yù)算。
【政府采購】是指政府機構(gòu)以及所屬公共部門，為實現(xiàn)政府職能和公共利益的需要，在財政監(jiān)督下以一定的法定形式，從市場上購買所需要的商品和勞務(wù)的行為。在我國主要是指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，按政府采購法規(guī)和相關(guān)規(guī)定，使用財政性資金采購法定集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購秉承“公開、公平、公正”原則，通過法定方式和程序，使采購行為得到最大程度的規(guī)范，并達到以規(guī)模化采購節(jié)約財政資金的目的。
【財政轉(zhuǎn)移支付】是指財政資源（資金）在各級政府間的無償轉(zhuǎn)移，包括橫向轉(zhuǎn)移和縱向轉(zhuǎn)移。財政轉(zhuǎn)移支付通常可以分為無條件的財政轉(zhuǎn)移支付（即一般性轉(zhuǎn)移支付）和有條件的財政轉(zhuǎn)移支付（即專項撥款）兩種。
(二) 機關(guān)運行經(jīng)費變化情況及原因說明
2018年縣婦聯(lián)機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算安排13.2萬元，其中:辦公費1.61萬元，印刷費0.09萬元，水費0.02萬元，電費0.06萬元，郵電費0.76萬元，物業(yè)管理費0.03萬元，差旅費0.3萬元，維修維護費0.05萬元，培訓(xùn)費0.49萬元，公務(wù)接待費0.1萬元，福利費0.81萬元，其他交通費用8.88萬元。
2019年縣婦聯(lián)機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算安排10.59萬元，其中:辦公費1.33萬元，印刷費0.07萬元，水費0.01萬元，電費0.04萬元，郵電費0.77萬元，差旅費0.14萬元，培訓(xùn)費0.39萬元，公務(wù)接待費0.1萬元，福利費0.66萬元，其他交通費用7.08萬元。
2019年縣婦聯(lián)機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算與2018年相比減少2.61萬元，主要是因為本單位退休2人，導(dǎo)致相關(guān)經(jīng)費減少。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2018年度部門決算時一并公開部門截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
（四）本部門預(yù)算績效情況說明，無。
師宗縣婦女聯(lián)合會
2019年2月16日
監(jiān)督索引號53032318071300111