監(jiān)督索引號53032319000010000

師宗縣2019年度政府預(yù)算公開

目   錄

第一部分 師宗縣2018年地方財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

和2019年地方財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告

第二部分2019年地方財(cái)政預(yù)算背景材料

第三部分2019年政府預(yù)算公開表

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縣十七屆人大四次                                        內(nèi)部文件

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師宗縣2018年地方財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

和2019年地方財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告（書面）

——2019年1月16日在師宗縣第十七屆人民代表大會第四次會議上

師宗縣財(cái)政局

各位代表：

受縣人民政府委托，現(xiàn)將師宗縣2018年地方財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2019年地方財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告提請大會審查，并請各位政協(xié)委員和列席會議的同志提出意見。

一、2018年財(cái)政收支預(yù)算執(zhí)行情況

2018年,是發(fā)展任務(wù)最為艱巨、發(fā)展前景最具挑戰(zhàn)的一年，面對錯(cuò)綜復(fù)雜的經(jīng)濟(jì)環(huán)境，我們在縣委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)和縣人大、縣政協(xié)的大力監(jiān)督支持下，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，齊心協(xié)力、克難奮進(jìn)，繼續(xù)實(shí)施積極的財(cái)政政策，落實(shí)高質(zhì)量發(fā)展要求，以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，統(tǒng)籌推進(jìn)穩(wěn)增長、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險(xiǎn)各項(xiàng)工作，有效應(yīng)對了財(cái)政收支矛盾突出、資金調(diào)度異常艱難、脫貧攻堅(jiān)任務(wù)繁重等重重困難和嚴(yán)峻考驗(yàn)，圓滿完成了保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、?；久裆?、保脫貧攻堅(jiān)、保償債等目標(biāo)任務(wù)，為全縣經(jīng)濟(jì)社會持續(xù)健康發(fā)展提供了有力的財(cái)政保障。

（一）地方公共財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

1.收入。2018年實(shí)現(xiàn)財(cái)政總收入101898萬元，比2017年91955萬元增收9943萬元，增長10.8 %，地方一般預(yù)算收入完成63901萬元，比2017年的59045萬元增收4856萬元，增長8.2%。

2.支出。地方一般預(yù)算支出完成346285萬元，比2017年的293000萬元增支53285萬元，增長18.2%。其中，人員經(jīng)費(fèi)支出139413萬元，公務(wù)費(fèi)支出3469萬元，本級專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出70869萬元（其中債務(wù)還本付息49725萬元），結(jié)轉(zhuǎn)上級?？钪С?/span>44839萬元，上級專款支出87695萬元。

3.收支平衡情況。收入總計(jì)374471萬元。其中，地方一般預(yù)算收入63901萬元，上級補(bǔ)助收入204706萬元，地方政府一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入22800萬元，調(diào)入資金83064萬元。支出總計(jì)374471萬元。其中，地方一般預(yù)算支出346285萬元，上解支出預(yù)計(jì)11386萬元，地方政府一般債務(wù)還本支出16800萬元。收支相平衡（調(diào)入資金83064萬元，實(shí)際可調(diào)入資金只有12365萬元，累計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)上級?？?/span>84723萬元，當(dāng)年財(cái)力缺口155422萬元）。

（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況

1.收入。地方政府性基金收入10718萬元，比2017年的10227萬元增收491萬元，增長4.8%。

2.支出。地方政府性基金支出7787萬元，比2017年的23321萬元減支15534萬元，下降66.6%。

3.平衡情況。收入總計(jì)21543萬元。其中，地方政府性基金收入10718萬元，上級補(bǔ)助收入2305萬元，上年結(jié)余收入4720萬元，地方政府專項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入3800萬元。支出總計(jì)17157萬元。其中，地方政府性基金支出7787萬元，地方政府專項(xiàng)債務(wù)還本支出3800萬元，調(diào)出資金5570萬元。年終結(jié)余4386萬元。

（三）社會保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況

1.收入。社會保險(xiǎn)基金收入合計(jì)162962萬元。社會保險(xiǎn)基金本年收入100593萬元。上年年末結(jié)余62369萬元。

2.支出。社會保險(xiǎn)基金支出86626萬元。

3.平衡情況。收入總計(jì)162962萬元，支出總計(jì)86626萬元，年終結(jié)余76336萬元。

（四）國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況

2018年國有資本經(jīng)營預(yù)算，本年度無收支行為發(fā)生。

2018年的財(cái)政工作，我們主要抓了以下幾個(gè)方面工作：一是多措并舉增加收入。堅(jiān)持把產(chǎn)業(yè)發(fā)展作為增加財(cái)政收入主攻方向，優(yōu)化投資環(huán)境，強(qiáng)化招商引資，加大支持力度，不斷推進(jìn)不銹鋼、建筑建材等傳統(tǒng)優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)向縱深發(fā)展，著力培育新的稅收增長點(diǎn)。認(rèn)真分析排查，加大陳稅欠稅清繳力度，確保應(yīng)收盡收。盤活土地資源，增加出讓收益，緩解資金壓力。二是優(yōu)化結(jié)構(gòu)保障支出。堅(jiān)持量入為出原則，大力壓縮一般支出，千方百計(jì)調(diào)度資金，全力以赴保工資、保基本運(yùn)轉(zhuǎn)、保脫貧攻堅(jiān)、保重點(diǎn)民生、保償債。三是全力支持脫貧攻堅(jiān)。聚焦“兩不愁三保障”和全縣脫貧摘帽目標(biāo)，加大上級資金爭取力度，加大涉農(nóng)資金整合力度，全力籌集資金保障脫貧攻堅(jiān)。堅(jiān)持扶貧與扶智相結(jié)合，完善扶貧項(xiàng)目規(guī)劃，加大項(xiàng)目實(shí)施力度，加快資金撥付進(jìn)度，持續(xù)向深度貧困地區(qū)發(fā)力，不斷向貧困人口加力，激發(fā)了貧困地區(qū)和貧困人口內(nèi)生動力。四是加強(qiáng)財(cái)政資金監(jiān)管。從嚴(yán)從緊從細(xì)科學(xué)合理編制預(yù)算，并認(rèn)真抓好執(zhí)行，啟動預(yù)算績效管理工作。嚴(yán)格政府集中采購目錄及標(biāo)準(zhǔn)審批管理，認(rèn)真落實(shí)國庫集中支付電子化管理。加大財(cái)政資金使用檢查核查力度，突出重點(diǎn)行業(yè)領(lǐng)域，聘請第三方開展全縣扶貧資金專項(xiàng)核查工作。

二、2019年財(cái)政收支預(yù)算安排方案（草案）

（一）地方公共財(cái)政收支預(yù)算

1.收入預(yù)算。結(jié)合全縣稅源實(shí)際，預(yù)計(jì)2019年全縣完成公共財(cái)政預(yù)算總收入為108000萬元，比2018年的101898萬元增6102萬元，增長6.0%。地方一般預(yù)算收入為67730萬元，比2018年63901萬元增3829萬元，增長6.0%。

2.支出預(yù)算。2019年地方一般預(yù)算支出326000萬元，比2018年346285萬元減支20285萬元，下降5.9%?？h本級支出306000萬元。其中，人員經(jīng)費(fèi)支出163979萬元，公務(wù)費(fèi)4689萬元，專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出52609萬元，以前年度結(jié)轉(zhuǎn)專款84723萬元。

3.財(cái)力平衡預(yù)測。收入總計(jì)343000萬元。其中，地方一般預(yù)算收入為67730萬元，上級補(bǔ)助收入218370萬元，地方政府一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入6170萬元，調(diào)入資金50730萬元。支出總計(jì)343000萬元。其中，地方一般預(yù)算支出326000萬元，上解支出10830萬元，地方政府一般債務(wù)還本支出6170萬元。收支相平衡（調(diào)入資金50730萬元，預(yù)計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)上級?？?/span>115000萬元，當(dāng)年財(cái)力缺口165730萬元）。

（二）政府性基金收支預(yù)算

1.收入預(yù)算。2019年地方政府性基金預(yù)算收入36795萬元，比2018年的10718萬元增收26077萬元，增長243%。

 2.支出預(yù)算。2019年地方政府性基金預(yù)算支出43086萬元，比2018年的7787萬元增支35299萬元，增長453%。 

3. 平衡預(yù)測。收入總計(jì)45186萬元。其中，地方政府性基金預(yù)算收入36795萬元，上級補(bǔ)助收入1905萬元，地方政府專項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入2100萬元，上年結(jié)余4386萬元。支出總計(jì)45186萬元。其中，地方政府性基金預(yù)算支出43086萬元，地方政府專項(xiàng)債務(wù)還本支出2100萬元。收支相平衡。          

（三）社會保險(xiǎn)基金收支預(yù)算

1.收入預(yù)算。2019年社會保險(xiǎn)基金預(yù)算本年收入112605萬元，上年結(jié)余76336萬元，收入總計(jì)188941萬元。

2.支出預(yù)算。2019年社會保險(xiǎn)基金預(yù)算支出總計(jì)93129萬元。 

3.平衡預(yù)測。收入總計(jì)188941萬元，支出總計(jì)93129萬元，收支相抵年終結(jié)余95812萬元。

（四）國有資本經(jīng)營收支預(yù)算

由于全縣縣屬國有企業(yè)較少，且經(jīng)營創(chuàng)利能力不強(qiáng)，暫未形成國有資本經(jīng)營收益，待形成實(shí)際收益時(shí)再編制預(yù)決算報(bào)告。

(五）轉(zhuǎn)移支付情況說明

師宗縣2019年一般性轉(zhuǎn)移支付收入共121842萬元。其中，均衡性轉(zhuǎn)移支付收入42852萬元，重點(diǎn)生態(tài)功能區(qū)轉(zhuǎn)移支付收入3000萬元，縣級基本財(cái)力保障機(jī)制獎補(bǔ)資金收入2500萬元，老少邊窮地區(qū)轉(zhuǎn)移支付收入5000萬元，體制定額補(bǔ)助收入627萬元，結(jié)算補(bǔ)助收入3500萬元，其他收入64363萬元。專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付共95000萬元，其中農(nóng)林水專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入為27000萬元。

(六）舉借債務(wù)情況說明

1.政府債務(wù)限額情況

根據(jù)《曲靖市財(cái)政局關(guān)于下達(dá)2018年地方政府債務(wù)限額的通知》（曲財(cái)預(yù)〔2018〕63號）精神，下達(dá)2018年政府債務(wù)限額為18.8億元，其中：一般債務(wù)限額16.4億元，比2017年增加0.62億元，專項(xiàng)債務(wù)限額2.4億元不變。2018年曲靖市下達(dá)師宗縣新增地方政府債務(wù)額度0.62億元中：一般債券額度6000萬元、世界銀行貸款額度200萬元。

2.債務(wù)基本情況

截至2018年末，師宗縣經(jīng)審計(jì)清理甄別認(rèn)定納入債務(wù)系統(tǒng)管理的政府性債務(wù)124847萬元，其中：政府具有償還責(zé)任的債務(wù)余額為120247萬元，存量債務(wù)100萬元、外債轉(zhuǎn)貸3967萬元；政府負(fù)有救助責(zé)任的債務(wù)4600萬元。師宗縣2015年至2018年債務(wù)系統(tǒng)外通過認(rèn)定的隱性債務(wù)，因政策要求，暫不對外公布。

(七）重大政策和重點(diǎn)項(xiàng)目等績效目標(biāo)說明

1.預(yù)算績效開展情況

近年來，師宗縣充分認(rèn)識做好財(cái)政預(yù)算績效管理工作的重要意義，切實(shí)加強(qiáng)財(cái)政資金管理，推進(jìn)部門預(yù)算管理改革，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，提高財(cái)政資金使用效益和政府公共管理服務(wù)水平。相繼制定出臺了《師宗縣縣級財(cái)政支出績效評價(jià)暫行辦法》《師宗縣行政機(jī)關(guān)行政績效管理制度實(shí)施辦法》相應(yīng)的配套制度。這些制度和領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)的建立，為切實(shí)做好全縣財(cái)政預(yù)算績效管理工作提供了扎實(shí)的制度保障和組織保障。

經(jīng)過幾年實(shí)踐，師宗縣預(yù)算績效管理實(shí)踐取得一些成效：一是通過實(shí)施預(yù)算績效管理，部門支出的責(zé)任意識和“重績效、講績效”的預(yù)算管理新理念逐步樹立。二是通過建立目標(biāo)申報(bào)機(jī)制，在預(yù)算編制的時(shí)候要報(bào)績效目標(biāo)，極大推進(jìn)了部門預(yù)算改革，提高預(yù)算項(xiàng)目編制的規(guī)范性、針對性。三是通過建立評價(jià)結(jié)果和預(yù)算安排結(jié)合機(jī)制，減少財(cái)政預(yù)算編制的隨意性和盲目性，在一定程度上促進(jìn)了資源整合，優(yōu)化了支出結(jié)構(gòu)。四是實(shí)施績效評價(jià)，要求根據(jù)一定的評價(jià)指標(biāo)和標(biāo)準(zhǔn)，通過定量定性對比分析，對預(yù)算資金的使用績效進(jìn)行客觀、公正和準(zhǔn)確的評價(jià)，同時(shí)分析績效優(yōu)劣的原因、提出改進(jìn)的意見和建議，促進(jìn)各部門行政效率和服務(wù)水平的提升，使預(yù)算管理水平不斷提高。

2.重大政策、重大項(xiàng)目等績效執(zhí)行情況說明

（1）在編制2019年年初預(yù)算時(shí)，部門對申報(bào)的專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，必須填報(bào)《項(xiàng)目績效目標(biāo)表》，通過定量定性對比分析，對預(yù)算資金的使用績效進(jìn)行客觀、公正和準(zhǔn)確的評價(jià)，減少財(cái)政預(yù)算編制的隨意性和盲目性，在一定程度上促進(jìn)了資源整合，優(yōu)化了支出結(jié)構(gòu)。同時(shí)，財(cái)政部門嚴(yán)把質(zhì)量審核關(guān)，對績效目標(biāo)填報(bào)差的單位，提出改進(jìn)的意見和建議，促進(jìn)各部門預(yù)算管理水平不斷提高。              

（2）師宗縣2018年對產(chǎn)糧大縣、產(chǎn)油大縣兩個(gè)專項(xiàng)補(bǔ)助項(xiàng)目實(shí)施績效評價(jià)。中央財(cái)政產(chǎn)糧（油）大縣獎勵(lì)資金共計(jì)1818.63萬元，其中產(chǎn)糧大縣獎勵(lì)資金1340萬元，比上年增330萬元，增32.67%；產(chǎn)油大縣獎勵(lì)資金478.63萬元，比上年減35.61萬元，減6.92%。

（3）為進(jìn)一步規(guī)范實(shí)施預(yù)算績效評價(jià)工作，創(chuàng)新思路，開闊視野，2018年委托第三方中介機(jī)構(gòu)，對彩云鎮(zhèn)石洞村委會農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項(xiàng)目、財(cái)政一事一議“四位一體”項(xiàng)目、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)三個(gè)民生項(xiàng)目開展績效評價(jià)，發(fā)揮以點(diǎn)帶面的示范作用。

     （4）全面實(shí)施扶貧項(xiàng)目資金績效管理，是提高脫貧質(zhì)量和實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)脫貧目標(biāo)的關(guān)鍵措施，是打贏脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)的重要支撐。為完滿完成扶貧資金動態(tài)監(jiān)控系統(tǒng)錄入工作，師宗縣高度重視，由財(cái)政部門牽頭，會同相關(guān)部門，加班加點(diǎn)、克難攻堅(jiān)，最終實(shí)現(xiàn)了全部涉農(nóng)扶貧資金動態(tài)監(jiān)控全覆蓋。

二. 取得經(jīng)驗(yàn)和存在問題

師宗縣雖然制定印發(fā)了系列預(yù)算績效管理辦法措施文件，對預(yù)算績效管理工作作了較系統(tǒng)的規(guī)范要求，但是還處于碎片化和理論化，操作性不是很強(qiáng)。“用錢要問效，無效要問責(zé)”的績效理念尚未樹立，長期以來形成的“重分配、輕管理，重支出、輕績效”的思想和做法一時(shí)難于改變。全縣預(yù)算績效管理工作才剛剛起步，還處于以項(xiàng)目支出績效評價(jià)為主，并且主要是事后評價(jià)的階段，工作中還存在的很多不足：一是認(rèn)識尚未完全統(tǒng)一，績效管理理念尚未全面樹立，“重分輕管，重支輕效”的現(xiàn)象依然比較突出，工作中被動應(yīng)付的成分依然較多，主動性、自覺性、創(chuàng)造性明顯不足。二是評價(jià)項(xiàng)目選擇、金額選擇上還存在較大的隨意性，選擇的評價(jià)項(xiàng)目過少，與部門核心職能關(guān)聯(lián)度較小，重點(diǎn)不突出，績效管理廣度和深度不足，尚未覆蓋所有財(cái)政資金。三是評價(jià)指標(biāo)不夠合理，評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)不夠科學(xué)，數(shù)據(jù)核實(shí)不夠嚴(yán)謹(jǐn)，對實(shí)際績效的判斷不夠客觀，對深層次問題的剖析不夠深入，將績效評價(jià)等同于一般的工作總結(jié)或驗(yàn)收，在一定程度上流于形式。四是基礎(chǔ)工作較為薄弱?？冃Ч芾硭匦璧目冃гu價(jià)指標(biāo)體系仍不健全，項(xiàng)目庫、專家?guī)?、中介庫等智庫尚未建立，相?yīng)的績效管理信息系統(tǒng)建設(shè)滯后。單位在年初預(yù)算項(xiàng)目申報(bào)時(shí)，雖填報(bào)了《項(xiàng)目績效目標(biāo)表》，但大部分項(xiàng)目都沒有實(shí)質(zhì)性內(nèi)容。五是一些領(lǐng)域財(cái)政資金低效無效、閑置沉淀、損失浪費(fèi)的問題較為突出。六是結(jié)果應(yīng)用不夠充分。評價(jià)結(jié)果與預(yù)算安排還未完全有機(jī)結(jié)合，相應(yīng)的激勵(lì)約束機(jī)制尚未完全建立，依據(jù)績效的責(zé)任追究手段尚未有效實(shí)施，對后續(xù)政策的完善和相關(guān)問題的整改落實(shí)追蹤不夠，優(yōu)化促進(jìn)預(yù)算管理、增強(qiáng)部門支出責(zé)任意識、提高政府公信力等作用尚未充分體現(xiàn)等。

三、2019年財(cái)政工作主要措施

2019年，是新中國成立70周年，是全面建成小康社會的關(guān)鍵之年，同時(shí)也是財(cái)政運(yùn)行更為艱難的一年，做好財(cái)政工作至關(guān)重要。面對艱難復(fù)雜的客觀形勢，我們將不忘初心、牢記使命、砥礪奮進(jìn)，認(rèn)真落實(shí)中央經(jīng)濟(jì)工作會議精神，緊扣保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保基本民生等目標(biāo)任務(wù)，積極協(xié)調(diào)爭取資金、攻堅(jiān)克難調(diào)度資金，全力保障發(fā)展需求。認(rèn)真落實(shí)全面從嚴(yán)治黨要求，馳而不息推進(jìn)作風(fēng)建設(shè)，以更加飽滿的工作熱情、更加堅(jiān)決的落實(shí)態(tài)度、更加頑強(qiáng)的工作作風(fēng)，全力以赴抓好財(cái)政工作，為全縣經(jīng)濟(jì)社會持續(xù)平穩(wěn)健康提供更加有力的保障。

（一）強(qiáng)化收入組織力度。高度重視財(cái)源建設(shè)，緊緊圍繞建設(shè)六大產(chǎn)業(yè)，精心謀劃培訓(xùn)新稅源。加強(qiáng)重點(diǎn)稅源、重點(diǎn)項(xiàng)目的監(jiān)控，大力清繳陳欠稅款，嚴(yán)防稅收“冒跑滴漏”，最大限度挖掘稅收潛力。扎實(shí)做好土地文章，加快成熟宗地出讓，盤活國有資產(chǎn)，拓寬非稅收入來源渠道。同時(shí)，加強(qiáng)與上級部門溝通匯報(bào)，積極爭取上級資金，多渠道組織財(cái)政收入。

（二）加大支出管理力度。牢固樹立“過緊日子”的思想，嚴(yán)格壓縮一般性支出。嚴(yán)格落實(shí)八項(xiàng)規(guī)定，確保“三公經(jīng)費(fèi)”只減不增。繼續(xù)深化預(yù)算管理改革，全面實(shí)施預(yù)算績效管理，夯實(shí)預(yù)算執(zhí)行管理基礎(chǔ)。加強(qiáng)財(cái)政資金調(diào)撥管理，加強(qiáng)財(cái)政資金跟蹤問效，加強(qiáng)重大財(cái)稅政策和重點(diǎn)專項(xiàng)資金專項(xiàng)檢查。依法依規(guī)做好全縣預(yù)算決算信息和其他財(cái)政信息公開。積極配合人大做好預(yù)算聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督工作，認(rèn)真接受人大意見建議并抓好組織落實(shí)。加快一般公共預(yù)算支出和政府性基金支出的進(jìn)度，全力保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保基本民生。

（三）提高財(cái)政管理水平。按中央、省、市全面深化財(cái)稅體制改革總體要求，結(jié)合師宗實(shí)際，繼續(xù)全力推進(jìn)預(yù)算編審體系、財(cái)政資金統(tǒng)籌使用、專項(xiàng)資金管理、政府性債務(wù)管理、預(yù)算信息公開、政府購買服務(wù)、財(cái)政投入方式、非稅收入管理等改革措施，提升財(cái)政管理科學(xué)化、精細(xì)化、規(guī)范化、績效化水平。繼續(xù)加強(qiáng)財(cái)會人員培訓(xùn)，提升財(cái)會人員工作水平。加大對各單位會計(jì)信息質(zhì)量監(jiān)督檢查，努力提高會計(jì)信息質(zhì)量。鞏固“小金庫”治理成果，健全治理工作長效機(jī)制，提升治理成效。促進(jìn)全縣經(jīng)濟(jì)社會持續(xù)健康發(fā)展。

各位代表，新時(shí)代，新目標(biāo)，踏上新征程。我們將在縣委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)和縣人大、縣政協(xié)的監(jiān)督支持下，團(tuán)結(jié)依靠各種力量，按照縣十七屆人大四次會議確定的目標(biāo)，鼓足干勁，搶抓機(jī)遇、開拓創(chuàng)新，積極爭取上級支持，不斷完善工作機(jī)制，精心組織抓收入，凝心聚力保支出，確保財(cái)政各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)圓滿完成，為全縣經(jīng)濟(jì)社會穩(wěn)步發(fā)展，決勝全面建成小康社會作出新的更大的貢獻(xiàn)。

附件：師宗縣地方政府債務(wù)信息公開表（點(diǎn)擊下載）

監(jiān)督索引號53032319000010111

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