師宗縣農(nóng)場2017年度部門決算公開

 

第一部分  概況

一、主要職能

（一）主要職能

師宗縣農(nóng)場承擔(dān)著對下屬三個分場的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)管理和指導(dǎo)協(xié)調(diào)工作。引導(dǎo)農(nóng)場產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，推進農(nóng)業(yè)產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后一體化，促進農(nóng)業(yè)向布局區(qū)域化、生產(chǎn)專業(yè)化、產(chǎn)品商品化和服務(wù)社會化方向發(fā)展；對農(nóng)場的農(nóng)業(yè)投入資金使用進行監(jiān)督管理；貫徹執(zhí)行國家有關(guān)農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作的法律、法規(guī)；指導(dǎo)農(nóng)場集體資產(chǎn)和財務(wù)管理。

（二）2017年度重點工作任務(wù)介紹

2017年完成稅費改革轉(zhuǎn)移支付項目，對分廠路燈安裝，籃球廠建設(shè)，田間電網(wǎng)改造，田間溝渠疏通。低保戶清理工作。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入師宗縣農(nóng)場2017年度部門決算編報的單位共0個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

師宗縣農(nóng)場部門2017年末實有人員編制12人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制12人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員12人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員1人。其中：離休0人，退休1人。

實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

第二部分  2017年度部門決算表

（詳見附件）點擊下載

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

 

第三部分 2017年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

師宗縣農(nóng)場部門2017年度收入合計1744165.92元。其中：財政撥款收入1744165.92元，占總收入的100%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年對比增73.52萬元，主要原因是稅費改革轉(zhuǎn)移支付資金23萬元的撥入，增資及正常工資晉級。

二、支出決算情況說明

師宗縣農(nóng)場部門2017年度支出合計1514165.92元。其中：基本支出1514165.92元，占總支出的100％；項目支出0元，占總支出的0％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0元，占總支出的0％。與上年對比增50.52萬元,主要原因是增資及正常工資晉級。

（一）基本支出情況

2017年度用于保障師宗縣農(nóng)場機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出1514165.92元。與上年對比增50.52萬元,主要原因是增資及正常工資晉級。

包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的97％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的3％。

（二）項目支出情況

2017年度用于保障師宗縣農(nóng)場機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出0元。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

師宗縣農(nóng)場部門2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1514165.92元,占本年支出合計的100%。與上年對比增50.52,主要原因是增資及正常工資晉級。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況                                         

1.一般公共服務(wù)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

2.外交（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

3.國防（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

師宗縣農(nóng)場部門2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為0元，支出決算為0元，完成預(yù)算的0%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費支出決算為0元，完成預(yù)算的0%。

(二)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出0元，占0%；公務(wù)接待費支出0元，占0%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運行維護費支出0元。其中：

公務(wù)用車購置支出0元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運行維護支出0元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。主要用于0（相關(guān)工作范圍）所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務(wù)接待費支出0元。其中：

國內(nèi)接待費支出0元（其中：外事接待費支出0元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

國（境）外接待費支出0元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

師宗縣農(nóng)場部門2017年機關(guān)運行經(jīng)費支出46293元，與上年對比增2576元,部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于職工下鄉(xiāng)補助，日常辦公用品購買，網(wǎng)絡(luò)費用，衛(wèi)生費等。

（二）國有資產(chǎn)占用情況

截至2017年12月31日，部師宗縣農(nóng)場門資產(chǎn)總額412185元，其中，流動資產(chǎn)257685.6元，固定資產(chǎn)150000元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)4500元，其他資產(chǎn)0元，與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加256384元，其中固定資產(chǎn)增加（減少）0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值150000元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

國有資產(chǎn)占有使用情況表
														單位：元
項目	行次	資產(chǎn)總額	流動資產(chǎn)	固定資產(chǎn)								對外投資/有價證券	在建工程	無形資產(chǎn)		其他資產(chǎn)
				小計	房屋構(gòu)筑物	車輛	單價200萬以上大型設(shè)備			其他固定資產(chǎn)
																			欄次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合計	1	412185	257685		150000									4500
填報說明：1.資產(chǎn)總額＝流動資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)＋對外投資／有價證券＋在建工程＋無形資產(chǎn)＋其他資產(chǎn) 2.固定資產(chǎn)＝房屋構(gòu)筑物＋車輛＋單價200萬元以上大型設(shè)備＋其他固定資產(chǎn)

(三)政府采購支出情況

2017年度，部門政府采購支出總額4500元，其中：政府采購貨物支出0元；政府采購工程支出0元；政府采購服務(wù)支出4500元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的100%。

 

（四）其他重要事項情況說明

無

（五）相關(guān)口徑說明

1．基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

2．機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。

3．按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

4.“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第四部分  名詞解釋

情況說明里涉及到需要解釋說明的決算相關(guān)專用名詞，在此進行說明解釋。

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