師宗縣大同中學(xué)2017年度部門決算公開

 

第一部分  學(xué)校概況

一、主要職能

（一）主要職能

我校主要實(shí)施初中義務(wù)教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育事業(yè)發(fā)展。認(rèn)真貫徹落實(shí)黨的教育方針，積極配合教育行政部門做好教育教學(xué)指導(dǎo)工作；主要任務(wù)是負(fù)責(zé)實(shí)施對(duì)全校教師繼續(xù)教育；為學(xué)校開展教師校本培訓(xùn)提供指導(dǎo)和服務(wù)；配合教育行政部門做好全校教師繼續(xù)教育和實(shí)施教師資格制度的組織、協(xié)調(diào)、評(píng)價(jià)和服務(wù)工作，成為教師教育政策咨詢和指導(dǎo)中心；為廣大教師研修學(xué)習(xí)提供必要的場(chǎng)所、設(shè)施、設(shè)備和資源等良好環(huán)境，輔導(dǎo)和幫助廣大教師充分利用各種信息資源開展自主學(xué)習(xí)。

（二）2017年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

1.加大硬件投入，改善辦學(xué)條件。2017年，學(xué)校共投資500余萬(wàn)元新建實(shí)驗(yàn)樓，投資300余萬(wàn)元對(duì)學(xué)生宿舍、教學(xué)樓進(jìn)行改造包裝，投資300余萬(wàn)元新建足球場(chǎng)、籃球場(chǎng)及校園綠化美化。實(shí)現(xiàn)校園內(nèi)生活區(qū)、運(yùn)動(dòng)區(qū)、教學(xué)區(qū)三區(qū)分離，為師生提供便利、舒心的生活、工作和學(xué)習(xí)環(huán)境。

2.抓實(shí)教學(xué)常規(guī)，提高教育質(zhì)量。以教學(xué)為中心，抓實(shí)課堂教學(xué)常規(guī)管理；加強(qiáng)畢業(yè)班工作，完成中職招生任務(wù)；深入研究中考復(fù)習(xí)與備考工作，2017年初中學(xué)業(yè)水平測(cè)試，我校綜合考核居全縣第4名，被曲靖市委、市政府表彰為“教育工作先進(jìn)集體”。

3.加強(qiáng)教育宣傳，打造學(xué)校特色。認(rèn)真籌劃、拍攝《走近師宗教育》學(xué)校專題片，以校園歷史文化為載體，充分挖掘?qū)W校亮點(diǎn)，年內(nèi)按時(shí)完成以《實(shí)驗(yàn)教學(xué)—讓提升從活動(dòng)開始》為主題的宣傳報(bào)道，營(yíng)造尊師重教良好氛圍；積極鼓勵(lì)師生訂閱教育報(bào)刊雜志，投送稿件，促進(jìn)師生共同學(xué)習(xí)，共同進(jìn)步。

4.依法從嚴(yán)治教，推進(jìn)行風(fēng)建設(shè)。全面貫徹落實(shí)“七五”普法規(guī)劃，按照《師宗縣教育系統(tǒng)2017年法制宣傳月活動(dòng)實(shí)施方案》，開展“加大校園法制宣傳力度，切實(shí)維護(hù)師生合法權(quán)益”主題活動(dòng)，組織全校教職工完成2017年度在線網(wǎng)絡(luò)普法學(xué)習(xí)，考試合格率達(dá)100%，進(jìn)一步增強(qiáng)學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)及廣大教職工的依法治教、依法治校和依法執(zhí)教意識(shí)。

5.深化平安創(chuàng)建，加強(qiáng)安全管理。根據(jù)縣教育“校園安全規(guī)范年”實(shí)施方案，全面落實(shí)“以人為本，安全第一，警鐘長(zhǎng)鳴，防患未然”的工作理念，強(qiáng)化師生安全知識(shí)普及教育，加強(qiáng)學(xué)校安保隊(duì)伍建設(shè)；健全和完善學(xué)校應(yīng)急管理機(jī)制，積極開展應(yīng)急演練活動(dòng)及學(xué)校食品衛(wèi)生安全管理，確保了校園安全穩(wěn)定，平安和諧。

6.明確處室職責(zé)，完成對(duì)口工作。學(xué)校各處室對(duì)上級(jí)教育主管部門的工作安排做到責(zé)任明確，協(xié)調(diào)配合，并按時(shí)按質(zhì)按量完成各項(xiàng)任務(wù)。年內(nèi)，學(xué)校統(tǒng)籌工程建設(shè)，狠抓教學(xué)質(zhì)量，強(qiáng)化安全管理，做細(xì)人事工作，加強(qiáng)基層黨建，保障師生利益，確保了學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn)，教育教學(xué)工作有序開展。

    7.加強(qiáng)習(xí)慣養(yǎng)成，落實(shí)德育教育。堅(jiān)持“德育首位、以德促智、全面發(fā)展”的辦學(xué)理念，落實(shí)《師宗縣教育局關(guān)于全面加強(qiáng)中小學(xué)德育工作實(shí)施意見》要求，積極開展踐行社會(huì)主義核心價(jià)值觀，學(xué)生手抄黨章黨規(guī)等活動(dòng)。進(jìn)一步規(guī)范升旗、入團(tuán)儀式。秋季學(xué)期開學(xué)，邀請(qǐng)了我市本土演講家吳自友老師對(duì)全校師生進(jìn)行了法制道德及中國(guó)夢(mèng)主題演講，培養(yǎng)了學(xué)生良好的習(xí)慣和文明素養(yǎng)。

    8.開展文體活動(dòng)，實(shí)施素質(zhì)教育。堅(jiān)持“陽(yáng)光體育”活動(dòng)，保障學(xué)生每天的體育鍛煉時(shí)間不少于1小時(shí)。組織開展年度體育音樂藝術(shù)節(jié)活動(dòng)，書畫展和“頌師生情、做文明中學(xué)生、揚(yáng)理想風(fēng)帆”主題演講等活動(dòng)，進(jìn)一步讓學(xué)生在文化、藝術(shù)、活動(dòng)氛圍中收到熏陶、感染，不斷提升個(gè)人素養(yǎng)。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入師宗縣大同中學(xué)2017年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

師宗縣大同中學(xué)2017年末實(shí)有人員編制89人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制89人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員89人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員9人。其中：離休0人，退休9人。

實(shí)有車輛編制0輛，在編實(shí)有車輛0輛。

 

第二部分 師宗縣大同中學(xué) 2017年度部門決算表

（詳見附件）點(diǎn)擊下載

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

 

第三部分 師宗縣大同中學(xué)2017年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

師宗縣大同中學(xué)2017年度收入合計(jì)17,773,346.52元。其中：財(cái)政撥款收入17,773,346.52元，占總收入的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營(yíng)收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年對(duì)比，2016年我校共收入20,841,582.47元，其中財(cái)政補(bǔ)助收入20,641,582.47,其他收入200,000.00，與上年減少3,068,235.95,原因是2016年項(xiàng)目支出大及有捐贈(zèng)收入。

 

二、支出決算情況說(shuō)明

師宗縣大同中學(xué)2017年度支出合計(jì)17,248,393.39元。其中：基本支出17,238,393.39元，占總支出的99.94％；項(xiàng)目支出10000元，占總支出的0.06％；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0％。與上年對(duì)比，2016年支出20,239,231.53元，減少2,990,838.14, 原因是2016年項(xiàng)目支出大及有捐贈(zèng)收入。

 

財(cái)政補(bǔ)助支出結(jié)構(gòu)分析

1、基本支出17,238,393.39元

2、項(xiàng)目支出10,000.00元

 

工資福利支出比例分析

 

 

 

商品和服務(wù)支出比例分析

 

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出比例分析

 

 

其他資本性支出比例分析

 

（一）基本支出情況

2017年度用于保障學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出17,248,393.39元。與上年對(duì)比減少2,990,838.14, 原因是2016年項(xiàng)目支出大及有捐贈(zèng)收入。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的89％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的11％。（人均情況由各部門自行確定）

（二）項(xiàng)目支出情況

2017年度用于保障學(xué)校為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出10000元。與上年對(duì)比減少5,462,000,原因是2016年投入的項(xiàng)目支出大。（各部門可結(jié)合實(shí)際制作支出分布圖表等）

 

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

師宗縣大同中學(xué)2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出17,773,346.52元,占本年支出合計(jì)的100%。與上年對(duì)比與上年對(duì)比減少2,990,838.14, 原因是2016年項(xiàng)目支出大及有捐贈(zèng)收入。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況                                         

1.一般公共服務(wù)（類）支出17,248,393.39元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的100%。主要用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。

2.外交（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。主要用于……（相關(guān)支出情況）；

3.國(guó)防（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。主要用于……（相關(guān)支出情況）；

4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。主要用于……（相關(guān)支出情況）；

……。

（說(shuō)明可細(xì)化到項(xiàng)級(jí)科目，同時(shí)各部門可結(jié)合實(shí)際制作支出占比分布圖表等）

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

師宗縣大同中學(xué)2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為0元，支出決算為0元，完成預(yù)算的0%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%。2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于/小于預(yù)算數(shù)的主要原因無(wú)。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出0元，占0%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。開展內(nèi)容包括：具體出國(guó)開支及開展工作情況等……。

2. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0元。其中：

公務(wù)用車購(gòu)置支出0元，購(gòu)置車輛0輛。具體購(gòu)置車輛原因、情況等……。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出0元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。主要用于0（相關(guān)工作范圍）所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出0元（其中：外事接待費(fèi)支出0元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0（相關(guān)工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相關(guān)工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。

五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

大同中學(xué)2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0元，與上年對(duì)比……,主要原因分析無(wú)。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于0（相關(guān)使用情況）。

（二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2017年12月31日，大同中學(xué)資產(chǎn)總額26,339,803.99元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)2,305,470.38元，固定資產(chǎn)24,034,333.61元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無(wú)形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加（減少）0元，其中固定資產(chǎn)增加（減少）0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元。

 

 

國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表
														單位：元
項(xiàng)目	行次	資產(chǎn)總額	流動(dòng)資產(chǎn)	固定資產(chǎn)								對(duì)外投資/有價(jià)證券	在建工程	無(wú)形資產(chǎn)		其他資產(chǎn)
				小計(jì)	房屋構(gòu)筑物	車輛	單價(jià)200萬(wàn)以上大型設(shè)備			其他固定資產(chǎn)
																			欄次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合計(jì)	1	26,339,803.99	2,305,470.38	24,034,333.61	19961857.61	65451				4007025
填報(bào)說(shuō)明：1.資產(chǎn)總額＝流動(dòng)資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)＋對(duì)外投資／有價(jià)證券＋在建工程＋無(wú)形資產(chǎn)＋其他資產(chǎn) 2.固定資產(chǎn)＝房屋構(gòu)筑物＋車輛＋單價(jià)200萬(wàn)元以上大型設(shè)備＋其他固定資產(chǎn)

(三)政府采購(gòu)支出情況

2017年度，部門政府采購(gòu)支出總額850,000元，其中：政府采購(gòu)貨物支出150,000元；政府采購(gòu)工程支出700,000元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

 

（四）其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

……。（情況說(shuō)明里沒有介紹，但單位認(rèn)為需要說(shuō)明的情況在此說(shuō)明。）

（五）相關(guān)口徑說(shuō)明

1．基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

2．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。

3．按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

4.“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第四部分  名詞解釋

情況說(shuō)明里涉及到需要解釋說(shuō)明的決算相關(guān)專用名詞，在此進(jìn)行說(shuō)明解釋。

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