師宗縣漾月街道辦事辦事處2017年度部門決算

第一部分  漾月街道概況

一、主要職能

（一）主要職能

云南省曲靖市師宗縣漾月街道辦事處是師宗縣行政區(qū)域調整后新成立的街道，轄6個社區(qū)、2個村委會、44個村（居）民小組，5.6萬人。主管轄區(qū)內的經(jīng)濟、工業(yè)、農業(yè)、水利、林業(yè)、安全、科教文化、統(tǒng)戰(zhàn)、宣傳、綜治維穩(wěn)、新農村建設、城市建設及黨建等工作。漾月街道自成立以來，在縣委、縣政府的正確領導下，漾月街道黨工委、辦事處深入貫徹落實黨的十九大精神，根據(jù)年初目標責任要求，以黨的全面建設為根本，以招商及項目推進為主導，以經(jīng)濟發(fā)展為基礎，以社會穩(wěn)定為保障，以脫貧攻堅為契機，頑強拼搏，真抓實干，順利完成2017年各項工作目標任務

（二）2017年度重點工作任務介紹

1、經(jīng)濟指標穩(wěn)步增長。全年實現(xiàn)生產(chǎn)總值6.67億元，同比增9.3%；一般公共預算收入1733萬元；固定資產(chǎn)投資入庫8.05億，已完成5.43億，占下達任務的113.27%；完成招商引資1.3億元，占下達任務的100%；金融機構各項存款余額2.11億元，貸款余額1.16億元。

2、產(chǎn)業(yè)結構趨向優(yōu)化。不斷深化產(chǎn)業(yè)結構調整，構建產(chǎn)業(yè)發(fā)展體系，推動產(chǎn)業(yè)結構優(yōu)化升級。全年完成糧食總產(chǎn)1175萬公斤，同比增1.5%；烤煙生產(chǎn)提質增效，完成烤煙收購231.11萬公斤，同比增3.4%，實現(xiàn)產(chǎn)值6757.86萬元，均價29.24元；完成重大動物疫病防疫工作，實現(xiàn)肉類總產(chǎn)1.36萬噸、產(chǎn)值1.85億元，同比增18.6%；完成造林4500畝、封山育林1200畝、森林撫育600畝，完成國家公益林修編上報公益林面積12208畝，森林火災零發(fā)生；不斷壯大特色經(jīng)濟作物發(fā)展，種植中藥材、蔬菜、花卉、魔芋和水果等2.47萬畝，實現(xiàn)產(chǎn)值6700余萬元；組織開展農村勞動力技能培訓，通過傳、幫、帶等形式，轉移輸出農村勞動力3000余人次，實現(xiàn)勞務經(jīng)濟4800余萬元。

3、精準扶貧扎實推進。堅持“精準識別、精準扶貧、精準脫貧”工作思路，因地制宜、綜合施策、精準發(fā)力，扎實推進脫貧攻堅各項工作。一是抓實扶貧項目建設。整合資金803.76萬元實施山闊易地扶貧搬遷項目，集中新建安居房39套；整合資金2044.5萬元實施新河農村住房安全保障工程，拆除舊房、圈舍280余間，新建安居房113套。二是抓實貧困對象動態(tài)管理工作。以新一輪建檔立卡貧困戶精準識別“回頭看”為契機，扎實開展貧情分析、實地調查核實、信息數(shù)據(jù)復核、公開評議審定和仲裁審定工作，動態(tài)調整后，街道共有建檔立卡貧困戶1015戶3387人，經(jīng)12月動態(tài)調整后，目前國辦系統(tǒng)顯示漾月共有建檔立卡貧困戶958戶3696人，按照“兩不愁三保障”標準對標對表，2017年評議核定脫貧退出39戶160人。三是抓實“四類”對象危房鑒定和改造工作，目前住建系統(tǒng)C、D級危房在線認定588戶，2017年，完成農村危房改造119戶，其中：拆除重建77戶、修繕加固42戶。四是抓實貧困戶產(chǎn)業(yè)增收發(fā)展，按照產(chǎn)業(yè)脫貧發(fā)展思路，已在山闊發(fā)展170畝紅心蘋果種植基地;計劃與溫氏合作，在豐嶺村建3條生豬養(yǎng)殖生產(chǎn)線，目前正在做項目規(guī)劃等前期工作。前期脫貧攻堅工作取得初步成效，周邊縣市區(qū)累計20余批次400余人到漾月學習交流。

   4、基礎設施日臻完善。多方協(xié)調爭取項目資金，抓住機遇破解發(fā)展瓶頸。一是加大危房改造力度。全年計劃投資311.1萬元實施農村危房改造119戶，其中：修繕加固51戶、已完成42戶，拆除重建68戶、已完成64戶；發(fā)放2016年106戶危房改造補助資金149.5萬元。二是加大通路便民工程建設。總投資80余萬元建成西華寺至山水灣人行步道2.5公里；總投資7萬元用于轄區(qū)27.524公里鄉(xiāng)、村道公路養(yǎng)護工作，養(yǎng)護率達80%。三是加大興水富民工程建設。投資320余萬元實施高頭河聯(lián)村供水工程。目前，已完成項目工程量的90%；總投資218余萬元實施新村片區(qū)4個自然村、豐嶺村委會新發(fā)村飲水安全提質增效工程，有效解決當?shù)厝罕?/span>1086戶4983人飲水難題。

5、社會事業(yè)全面進步。全力保障和改善民生，切實加大投入力度，全面推進各項社會事業(yè)健康發(fā)展。堅持教育優(yōu)先發(fā)展，辦學條件明顯改善，總投資556.25萬元新建校舍面積2987.03㎡、操場面積11797㎡；醫(yī)療衛(wèi)生服務體系不斷完善，城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險參保30546人，收繳保費5498萬元，100%完成縣下達任務;師宗縣文化館、圖書館漾月分管建成投入使用；檔案館創(chuàng)建順利通過市級驗收；計劃生育工作常抓不懈，“獎優(yōu)免補”政策得到落實；社會保障水平不斷提高，城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險參保12182 人，收繳保金344.21萬元，60周歲以上領取養(yǎng)老金待遇人員3744人，發(fā)放養(yǎng)老金達350余萬元；全年累計發(fā)放救濟糧16575公斤，救助農戶467戶1098人次，累計發(fā)放農村低保、五保供養(yǎng)金、大病醫(yī)療救助、重點優(yōu)撫對象、孤兒生活補助和臨時救助等資金434.42萬元。

6、招商引資成效明顯。堅持“走出去、引進來”，不斷加大招商引資力度，創(chuàng)新招商引資方法,優(yōu)化投資服務環(huán)境，讓企業(yè)進得來、留得住、能發(fā)展。目前，總投資2.7億元的碧宗30MWp蓄光互補發(fā)電項目累計完成招商引資13060萬元，全面完成縣下達13000萬元的目標任務

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入漾月街道2017年度部門決算編報的單位共10個。其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位8個。分別是：

1.漾月街道辦

2.財政所

3.文化中心

4.社保中心

5.村建規(guī)劃中心

6.為民中心

7.農業(yè)站

8.畜牧站

9.林業(yè)站

10.水務所。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

漾月街道2017年末實有人員編制89人。其中：行政編制20人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制69人（含參公管理事業(yè)編制6人）；在職在編實有行政人員20人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員68人（含參公管理事業(yè)人員5人）。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

實有車輛編制5輛，在編實有車輛5輛。

第二部分  2017年度部門決算表

（附表請點擊下載）

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表

 

第三部門  2017年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

漾月街道2017年度收入合計29,815,039.34元。其中：財政撥款收入29,815,039.34元，占總收入的100%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。比上年增加3,205,459.16元，增長12.28%，主要由于工資的調整及脫貧攻堅任務繁重。

二、支出決算情況說明

漾月街道2017年度支出合計29,018,582.73元。其中：基本支出15,612,582.73元，占總支出的53.8％；項目支出13,406,000元，占總支出的46.2％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0元，占總支出的0％。比上年增支2,691,623.84元,增長10.42%，主要由于工資的調整及脫貧攻堅工作的開展。

（一）基本支出情況

2017年度用于保障漾月街道機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉的日常支出15,612,582.73元，比上年增加3,505,623.84元,主要由于工資的調整及脫貧攻堅工作的開展。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的85.14％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的14.86％。（人均情況由各部門自行確定）

（二）項目支出情況

2017年度用于保障漾月街道機構、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出13,406,000元。比上年減少814,400元,減少5.93%。主要原因是部分項目因尚未完工、尚未驗收，所以還未形成支出。項目主要為產(chǎn)業(yè)扶貧、整村推進等農村基礎設施建設。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

漾月街道2017年度一般公共預算財政撥款支出28,518,582.73元,占本年支出合計的98.28%。比上年增加10,397,764.4元,主要原因是工資的調整。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況                                         

1.一般公共服務（類）支出10,001,243.94元，占一般公共預算財政撥款總支出的35.07%。主要用于人大、黨委、政府、財政及為民中心的人員經(jīng)費支出及日常公用經(jīng)費支出；

2.外交（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。；

3.國防（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%；

4.公共安全（類）支出9600元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.03%。主要用于派出所其他人員支出；

5、文化體育與傳媒支出591,898.17元，占一般公共預算財政撥款總支出的2.08%。主要用于文化事業(yè)各項開支；

6、社會保障和就業(yè)支出2,194,731.01元，占一般公共預算財政撥款總支出的7.7%。主要用于社會就業(yè)和保障等相關方面支出；

7、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出698,145.70元，占一般公共預算財政撥款總支出的2.45%。主要用于行政事業(yè)單位醫(yī)保支出；

8、城鄉(xiāng)社區(qū)支出3,355,410.11元，占一般公共預算財政撥款總支出的11.77%。主要用于城鄉(xiāng)社區(qū)各項支出；

9、農林水支出10,747,263.67元，占一般公共預算財政撥款總支出的37.69%。主要用于農林水事務相關支出；

10、國土海洋氣象等支出5400.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.02%。主要用于防震減災群測群防人員市級補助支出；

11、住房保障支出914,690.13元，占一般公共預算財政撥款總支出的3.21%。主要用于在職人員住房公積金支出。

 

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

漾月街道2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為239，170.88元，支出決算為220,484.88元，完成預算的92.19%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成預算的100%；公務用車購置及運行費支出決算為155,915.93元，完成預算的89.3%；公務接待費支出決算為64568.95元，完成預算的100%。2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是部分公務用車維護費用年末尚未接賬。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出155,915.93元，占70.72%；公務接待費支出64,568.95元，占29.28%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 公務用車購置及運行維護費支出155,915.93元。其中：

公務用車購置支出0元，購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出155,915.93元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為5輛。主要用于政府、黨委、財政和林業(yè)所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費支出64,568.95元。其中：

國內接待費支出64,568.95元（其中：外事接待費支出0元），共安排國內公務接待68批次（其中：外事接待0批次），接待人次443人（其中：外事接待人次0人）。主要用于財務審計、扶貧檢查等發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費支出0元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事項及相關口徑情況說明

(一)機關運行經(jīng)費支出情況

漾月街道2017年機關運行經(jīng)費支出1,684,281.17元，比上年減支50,697.58元。部門機關運行經(jīng)費主要用于行政單位、參公管理事業(yè)單位日常經(jīng)費開支。

（二）國有資產(chǎn)占用情況

截至2017年12月31日，漾月街道資產(chǎn)總額12,072,425.43元，其中，流動資產(chǎn)7,408,316.07元，固定資產(chǎn)4,664,109.36元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少577,610.66元，其中固定資產(chǎn)增加334,853.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值2,880,832.36元；處置車輛0輛，賬面原值719,400元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋80平方米，賬面原值2,300,000元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入21.32萬元.

 

 

 

 

 

 

 

國有資產(chǎn)占有使用情況表
														單位：元
項目	行次	資產(chǎn)總額	流動資產(chǎn)	固定資產(chǎn)								對外投資/有價證券	在建工程	無形資產(chǎn)		其他資產(chǎn)
				小計	房屋構筑物	車輛	單價200萬以上大型設備			其他固定資產(chǎn)
																			欄次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合計	1	12,072,425.43	7,408,316.07	4,664,109.36	2,880,832.36	719,400				1,063,877
填報說明：1.資產(chǎn)總額＝流動資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)＋對外投資／有價證券＋在建工程＋無形資產(chǎn)＋其他資產(chǎn) 2.固定資產(chǎn)＝房屋構筑物＋車輛＋單價200萬元以上大型設備＋其他固定資產(chǎn)

(三)政府采購支出情況

2017年度，部門政府采購支出總額247,239.00元，其中：政府采購貨物支出247,239.00元；政府采購工程支出0元；政府采購服務支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。

 

（四）其他重要事項情況說明

無。

（五）相關口徑說明

1．基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

2．機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。

3．按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

4.“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

（六）本部門重點績效評價說明

本部門專項經(jīng)費預算有三個：人大代表活動經(jīng)費3.8萬元，鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作經(jīng)費40萬元，其中人大代表活動經(jīng)費經(jīng)濟分類為：會議費3.8萬元；鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作經(jīng)費經(jīng)濟分類為：辦公經(jīng)費17萬元，設備購置費10萬元，培訓費1萬，會議費2萬，公務接待費6萬，其他商品和服務支出4萬元。

 

第四部分  名詞解釋

情況說明里涉及到需要解釋說明的決算相關專用名詞，在此進行說明解釋。

1、財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

2、財政專戶資金：指行政事業(yè)單位按照省物價部門和財政部門批準的收費許可證收取的繳入財政專戶的行政事業(yè)性收費。

3、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。

4、事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5、其他收入：指除 “財政撥款收入”、“財政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”以外的各項收入。包括利息收入、捐贈收入等。

6、基本支出：反映為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7、項目支出：反映行政單位為完成特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本的預算支出以外，財政預算?？畎才诺闹С觥?

8、支出功能分類：按照政府的各項職能活動將支出進行分類；支出經(jīng)濟分類：按照政府各項支出的具體用途將支出進行分類。

9、工資福利支出（類）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

10、商品和服務支出（類）：反映單位購買商品和服務的支出。

11、對個人和家庭補助支出（類）：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

12、一般公共預算“三公”經(jīng)費：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。 因公出國（境）費：反映公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務接待費：反映按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出；公務用車購置及運行維護費：反映公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

                          

 

師宗縣漾月街道財政所

 

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