師宗縣人民代表大會常務(wù)委員會2016年度

部門決算公開情況說明

 

一、單位基本情況

（一）、部門職能： 在本行政區(qū)域內(nèi)，保證憲法、法律、行政法規(guī)和上級人民代表大會及其常務(wù)委員會決議的遵守和執(zhí)行；領(lǐng)導(dǎo)或者主持本級人民代表大會代表的選舉；召集本級人民代表大會會議；討論、決定本行政區(qū)域內(nèi)的政治、經(jīng)濟、教育、科學、文化、衛(wèi)生、環(huán)境和資源保護、民政、民族等工作的重大事項；監(jiān)督本級人民政府、人民法院和人民檢察院的工作，聯(lián)系本級人民代表大會、受理人民群眾對上述機關(guān)和國家工作人員的申訴、意見和控告；根據(jù)本級人民政府的建議、決定對本行政區(qū)域內(nèi)的國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃、預(yù)算的部分變更；撤銷下一級人民代表大會及其主席團的不適當?shù)臎Q議；撤銷本級人民政府的不適當?shù)臎Q議和命令；在本級人民代表大會閉會期間，補選上一級人民代表大會出缺的代表和罷免個別代表；決定任免地方國家機關(guān)領(lǐng)導(dǎo)人員，決定撤銷地方國家機關(guān)個別領(lǐng)導(dǎo)人員；聯(lián)系在本行政區(qū)域內(nèi)的省、市人大代表和縣人大代表，組織代表活動、開展代表工作，督促“一府兩院”及有關(guān)部門辦理人民代表大會提出的議案、建議、批評和意見，承辦人民代表的來信來訪；領(lǐng)導(dǎo)縣、鄉(xiāng)兩級人大換屆選舉委員會進行縣、鄉(xiāng)兩級人大換屆選舉工作；辦理省、市人大常委會交辦的征求法律、法規(guī)草案意見和法律、法規(guī)修改意見工作；決定授予地方的榮譽稱號；督促法制宣傳教育工作，推進依法治縣；指導(dǎo)本行政區(qū)域內(nèi)的鄉(xiāng)鎮(zhèn)人大主席團開展工作；完成省、市人大常委會和縣委交辦的其它任務(wù)。

（二）機構(gòu)情況

師宗縣人大常委會為獨立核算單位，內(nèi)設(shè)7委1室，2016年沒有機構(gòu)增減變動。

（三）人員情況，單位有在職職工31人，其中，工勤人員5人，公務(wù)員26人(未登記1人)；離退休人員29人，其中離休1人，退休28人。

二、收入支出預(yù)算執(zhí)行情況分析

（一）收入支出預(yù)算安排情況

2016年財政年初下達預(yù)算8,031,242.00元，全年財政撥款收入11,815,520.35元，全年支出11,815,520.35元，年末無結(jié)余。

 

單位：元

年初預(yù)算數(shù)	調(diào)整預(yù)算數(shù)	決算數(shù)
8,031,242.00	11,815,520.35	11,815,520.35

 

 

作餅狀圖如下：

 

（二）收入支出預(yù)算執(zhí)行情況

2016年師宗縣人大常委會一般預(yù)算撥款收入11,815,520.35元，比上年6,514,171.79元增5,301,348.56元，增81.38%；本年支出11,815,520.35元，比上年6,514,171.79元增5,301,348.56元，增81.38%,增支的主要原因是單位在職、退休人員改革性補貼調(diào)高，在職人員公務(wù)用車改革補貼的發(fā)放等人員經(jīng)費的調(diào)整;另外是縣鄉(xiāng)人大換屆選舉各項工作經(jīng)費的開支，導(dǎo)致今年的收支比上年增了81.38%。下面就2016年支出預(yù)算執(zhí)行基本情況，與上年度對比情況，包括增減絕對值與幅度，增減變動主要原因作如下說明：

 

 

 

 

按支出性質(zhì)分類如下：

                                            單位:元

按支出性質(zhì)分類	支出數(shù)
一、基本支出	6,037,020.35
人員經(jīng)費	4,917,194.07
日常公用經(jīng)費	1,119,826.28
二、項目支出	5,778,500.00
基本建設(shè)類項目
行政事業(yè)類項目	5,778,500.00
四、經(jīng)營支出
本年支出合計	11,815,520.35

作餅狀圖如下：

 

按經(jīng)濟分類如下：

                                           單位:元

支出經(jīng)濟分類	支出數(shù)
工資福利支出	2,806,943.62
商品和服務(wù)支出	4,880,236.28
對個人和家庭的補助	2,261,210.45
對企事業(yè)單位的補貼
債務(wù)利息支出
基本建設(shè)支出
其他資本性支出	1,867,130.00
支出合計	11,815,520.35

作柱狀圖如下：

 

 

部門決算收入構(gòu)成與上年對比情況表：

		單位：元
收入項目	2015年收入	2016年收入
合計	6,514,171.79	11,815,520.35
一、財政撥款收入	6,514,171.79	11,815,520.35
其中：政府性基金
二、上級補助收入
三、事業(yè)收入
四、經(jīng)營收入
五、附屬單位上繳收入
六、其他收入

作柱狀圖如下：

支出按功能分類上下年對比情況：

單位:元

支出功能分類	2015年決算數(shù)	2016年決算數(shù)
一、行政運行	3,517,261.58	4,396,033.13
二、一般行政管理事務(wù)	110,000.00
三.人大會議	547,600.00	1,842,400.00
四.代表工作	420,000.00	420,000.00
五、人大信訪工作	50,000.00	50,000.00
六、其他人大事務(wù)支出	200,000.00	2,900,000.00
七、社會保障和就業(yè)支出	1,504025.70	1,785,836.62
八．醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出		210,356.60
九．住房改革支出	165,284.51	210,894.00
本年支出合計	6,514,171.79	11,815,520.35

作柱狀圖如下：

“三公”經(jīng)費上下年對比：

                                              單位:元

“三公”經(jīng)費	2015年支出數(shù)	2016年支出數(shù)
公務(wù)接待費	152,330.20	128,804.10
公務(wù)用車購置費
公務(wù)用車維護費	411,369.96	359,967.00
支出合計	563,700.16	488,771.10

 

作柱狀圖如下：

為進一步加強“三公”經(jīng)費管理工作，降低行政成本，根據(jù)《黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》、《黨政機關(guān)國內(nèi)公務(wù)接待管理規(guī)定》及《云南省貫徹<黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例>實施細則》，結(jié)合我縣實際，師宗縣擬定了《師宗縣黨政機關(guān)公務(wù)接待管理辦法》、《師宗縣行政事業(yè)單位差旅費管理辦法》《師宗縣黨政機關(guān)公務(wù)用車厲行節(jié)約實施辦法》三個暫行辦法，我單位嚴格按照上述辦法貫徹執(zhí)行，確保“三公”開支得到有效控制，現(xiàn)將2016年“三公”經(jīng)費預(yù)算執(zhí)行情況作如下說明：

1、公務(wù)接待費用

　　2016年公務(wù)接待費為128，804.10元，比上年152，330.20元減少23，526.10元。

　　2、公務(wù)用車購置和運行費用

2016年公務(wù)用車運行維護費359，967.00元，比上年411，369.96元減少51，402.96元。

我單位今年”三公“經(jīng)費有所下降，主要是控制公務(wù)接待費用，嚴格按照“公務(wù)接待管理辦法”中的審批程序進行接待，嚴格控制接待標準；另外就是公車改革，車輛運行費用明顯降低。

　2016年的財政決算工作在縣財政局的指導(dǎo)下已全面完成，年終決算是一項比較復(fù)雜和繁重的工作任務(wù)，主要是進行結(jié)清舊賬，年終轉(zhuǎn)賬和記入新賬，編制會計報表等，財務(wù)報表是僅反映單位財務(wù)狀況和收支情況的書面文件，單位領(lǐng)導(dǎo)了解情況，掌握政策，指導(dǎo)本單位預(yù)算執(zhí)行工作的重要資料，也是編制下年度財務(wù)收支計劃的基礎(chǔ)。認真細致地搞好年終決算和編制各種會計報表。寫出分析，能過分析總結(jié)出管理中的經(jīng)驗，提示出存在的問題，以便改進財務(wù)管理工作，提高管理水平也為領(lǐng)導(dǎo)的決策提供依據(jù)。在經(jīng)費相當緊張的情況下，既保證單位一系列業(yè)務(wù)活動和財務(wù)收支健康順利地開展，又使各項收支的安排使用符合發(fā)展的要求，極大的提高了資金的使用效益，達到了增收節(jié)支的目的。

 

 

附件(點擊下載）：
1、收入支出決算總表
2、收入決算表
3、支出決算表
4、財政撥款收入支出決算總表
5、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
6、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
7、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

 

 

 

 

 

                師宗縣人民代表大會常務(wù)委員會

                       2017年8月28日

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