師宗縣地震局2016年度決算情況說明

一、部門基本情況

（一）部門機構(gòu)設(shè)置、職能

師宗縣地震局為縣政府直屬事業(yè)單位，機構(gòu)規(guī)格正科級，內(nèi)設(shè)辦公室、宣傳教育科、監(jiān)測預(yù)報科、震害防御科、應(yīng)急救援科5個科室，主要職能：

1.在縣委、縣政府的直接領(lǐng)導(dǎo)和上級地震主管部門的指導(dǎo)下，認真履行和依法開展全縣防震減災(zāi)的行政管理和業(yè)務(wù)技術(shù)工作，當(dāng)好政府的參謀助手，認真完成全縣防震減災(zāi)各項工作任務(wù)。

2.開展地震監(jiān)測、預(yù)報和地震科研工作，提出地震預(yù)報意見和對策建議，不斷提高地震監(jiān)測能力和地震預(yù)報水平。

3.廣泛深入地開展防震減災(zāi)法律法規(guī)和地震科普知識的宣傳工作，不斷增強全縣廣大干部和人民群眾的防震減災(zāi)意識和能力。

4.依法管理本縣區(qū)域內(nèi)震害防御工作，采取工程性預(yù)防措施，負責(zé)向縣政府和上級地震工作主管部門速報震情災(zāi)情開展地震災(zāi)害的預(yù)測，參與地震災(zāi)害損失的調(diào)查評估和恢復(fù)重建工作。

5.認真履行縣政府防震減災(zāi)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的職責(zé)。

6.組織編制本縣防震減災(zāi)事業(yè)發(fā)展的中長期規(guī)劃，制定年度工作計劃，并組織實施。

7.承擔(dān)縣級領(lǐng)導(dǎo)機關(guān)和上級工作主管部門布置的其他工作任務(wù)，參與和配合其它單位的有關(guān)工作。

（二）人員構(gòu)成情況

年末核定財政全額撥款事業(yè)編制6名，實有人員6名（其中：管理崗4人，專業(yè)技術(shù)崗2人）。

二、收入決算情況說明

2016年師宗縣地震局決算總收入760882.89元，其中：財政撥款收入760882.89元，占總收入的100%；上級補助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0萬元，占總收入的0%。財政撥款收入中：社會保障和就業(yè)收入540元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育收入29794.2元，國土和海洋氣象等支出收入701010.69元，住房保障支出收入29538元。與2015年決算對比，增加了54.2%，與年初預(yù)算收入差異率為7.67%，主要原因是：2016年3月和7月份兩次工資調(diào)整，我單位新增1個編制，5月份從扶貧辦調(diào)入1人，導(dǎo)致工資福利支出經(jīng)費增加；2015年，我單位無項目支出，2016年觀測井項目開始施工，增加了項目經(jīng)費支出。

三、支出決算情況說明

部門決算總支出638216.49元，其中：基本支出554089.99元，占總支出的87％，項目支出84126.5元，占總支出的13％。基本支出中人員經(jīng)費支出379877.39元，占基本支出的69％；日常公用經(jīng)費支出174212.6，占基本支出的31％。2016年支出決算較2015年增長了32.9%，主要是增加了項目支出和人員經(jīng)費支出。年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金為135873.5元，其中項目經(jīng)費結(jié)轉(zhuǎn)115873.5，工作經(jīng)費結(jié)轉(zhuǎn)資金20000元。資金結(jié)轉(zhuǎn)主要原因是地震觀測井項目室外道路與地下管道設(shè)施建設(shè)年底才開工，未建設(shè)完成，導(dǎo)致項目資金結(jié)轉(zhuǎn)。

支出按經(jīng)濟分類科目分析：

（1）工資福利支出338144.4元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的53%，主要用于單位人員的基本工資、津貼補貼、獎金和其他社會保障繳費的支出。

（2）商品和服務(wù)支出159642.6元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的25%，主要用于辦公費、印刷費、水電費、差旅費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車運行維護費及勞務(wù)費。培訓(xùn)費支出情況：培訓(xùn)費支出32577元，比上年決算數(shù)減幅29.59%。

（3）對個人和家庭的補助支出41732.99元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的6.5%，主要用于住房公積金、購房補貼和醫(yī)療費的支出。

（4）其他資本性支出14570元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.3%，主要用于震情會商與應(yīng)急響應(yīng)技術(shù)系統(tǒng)辦公設(shè)備購置。

（5）基本建設(shè)支出84126.5元，用于師宗縣地下流體觀測站建設(shè)項目征地費用支出。

四、“三公”經(jīng)費決算情況說明

師宗縣地震局2016年財政撥款“三公”經(jīng)費決算總額34548.09元，與2015年決算相比，減少了43478.01元。

（一）因公出國（境）情況

2016年我單位無因公出國（境）情況

（二）公務(wù)用車保有量1輛，全年運行維護費11955.09元，比上年支出減少40239.01元，主要是因為2016年無公務(wù)車維修費用支出。

（三）公務(wù)接待費支出22593元，接待50批次，220人，比2015年減少3239元。主要用于接待上級部門檢查工作以及觀測井選址建設(shè)勘察工作等產(chǎn)生的費用。

                                 師宗縣地震局

                              2017年8月21日