師宗縣工業(yè)園區(qū)管理委員會2018年部門預(yù)算編制說明目錄

第一部師宗縣工業(yè)園區(qū)管理委員會2018年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、省對下轉(zhuǎn)項轉(zhuǎn)移支付情況

六、預(yù)算收支增減變化情況說明

七、政府采購預(yù)算情況

八、基本支出預(yù)算變動的主要原因

九、其他公開信息

第二部分師宗縣工業(yè)園區(qū)管理委員會2018年部門預(yù)算表

一、部門財務(wù)收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、部門財政撥款收支總體情況表

五、部門一般公共預(yù)算本級財力安排支出情況表

六、部門基本支出情況表

七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表

八、財政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表

十、省本級項目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十一、省本級項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十三、部門政府采購情況表

師宗縣工業(yè)園區(qū)管理委員會

2018年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）主要職責(zé)：

1、依據(jù)我縣經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展規(guī)劃，城市建設(shè)總體規(guī)劃，編制工業(yè)園區(qū)建設(shè)規(guī)劃，上報土地開發(fā)和建設(shè)計劃，經(jīng)縣委、縣政府批準(zhǔn)后認(rèn)真組織實施和管理。

2、負(fù)責(zé)園區(qū)產(chǎn)業(yè)定位、征地拆遷、項目申報、信息咨詢等工作。

3、會同縣招商局和相關(guān)部門對入園項目審查認(rèn)證并提出合理意見建議，上報縣委、縣政府批準(zhǔn)。

4、維護(hù)園區(qū)企業(yè)合法權(quán)益，為入園企業(yè)在建設(shè)、生產(chǎn)、經(jīng)營過程中協(xié)調(diào)處理矛盾糾紛，及時解決實際困難。

5、按園區(qū)總體規(guī)劃組織和監(jiān)督園區(qū)企業(yè)各項基礎(chǔ)設(shè)施和公共配套設(shè)施的開發(fā)建設(shè)和管理。

6、建立健全工業(yè)統(tǒng)計、會計信息系統(tǒng)和園區(qū)發(fā)展所需的支撐服務(wù)體系，做好入園企業(yè)月報、季報和年報工作。

7、指導(dǎo)入園企業(yè)建立適應(yīng)園區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展所需的現(xiàn)代企業(yè)制度、勞動保障體系、項目投資機(jī)制等。依照有關(guān)法律、法規(guī)制定各項管理制度，健全管理機(jī)制，優(yōu)化運行體制。

8、貫徹落實涉及工業(yè)園區(qū)的法律、法規(guī)、政策和縣委、縣政府的重大決策及工作部署。

9、堅持按照“為了一切客商，服務(wù)客商一切”的原則，盡可能為園區(qū)投資商和廣大企業(yè)員工提供便利條件，努力營造良好的投資創(chuàng)業(yè)氛圍，實現(xiàn)園區(qū)經(jīng)濟(jì)社會又好又快發(fā)展。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

師宗工業(yè)園區(qū)管委會為全額撥款事業(yè)單位，工業(yè)園區(qū)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)辦公室、投資服務(wù)局、招商引資局，規(guī)劃建設(shè)局、投融資辦公室、土地收儲辦公室、統(tǒng)計辦公室、法律事務(wù)辦。

（三）重點工作概述

2017年是全省工業(yè)園區(qū)全面轉(zhuǎn)型升級的推進(jìn)之年，工業(yè)園區(qū)在凝煉和繼承去年“狠抓落實年”活動成功經(jīng)驗的基礎(chǔ)上，以重點工作為靶心，臺賬管理為主線，作風(fēng)優(yōu)化為動力，進(jìn)一步強(qiáng)化“抓落實”的力度和主動性，探索掌握“促落實”的手段和方法，開拓創(chuàng)新，加力奮進(jìn)，力促全面完成各項目標(biāo)任務(wù)。

2017年工業(yè)園區(qū)建成區(qū)面積8平方公里，共入駐企業(yè)52戶（其中規(guī)模以上21戶、投資過億的8戶、產(chǎn)值過億的11戶），從業(yè)人員4346人；實現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值59.19億元，同比增47.8%，其中規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值58.4億元，同比增53.7%；工業(yè)增加值9.2億元，同比增19.5%；實現(xiàn)工業(yè)主營業(yè)務(wù)收入57.86億元，同比增62.1%；稅金總額0.63億元。完成固定資產(chǎn)投資7.9億元，其中工業(yè)投資5.52億元；基礎(chǔ)設(shè)施投資2.38億元。工業(yè)用地收儲保有存量1000畝，完成目標(biāo)任務(wù)100%。面對全球經(jīng)濟(jì)回暖的趨勢，工業(yè)園區(qū)緊緊圍繞縣委、縣政府中心工作，牢牢把握發(fā)展主線，以“三大戰(zhàn)役”為契機(jī)，著力發(fā)展園區(qū)經(jīng)濟(jì)，強(qiáng)化園區(qū)承載能力、狠抓園區(qū)項目建設(shè)、優(yōu)化服務(wù)企業(yè)質(zhì)量，園區(qū)經(jīng)濟(jì)呈現(xiàn)出平穩(wěn)增長的良好態(tài)勢。在工作中，我們主要采取以下措施推進(jìn)園區(qū)建設(shè)發(fā)展各項工作。

（1）科學(xué)規(guī)劃，優(yōu)化空間布局。按照“一園兩片區(qū)” 的總體規(guī)劃，于3月重新聘請云南省城鄉(xiāng)規(guī)劃設(shè)計院對工業(yè)園區(qū)總體規(guī)劃進(jìn)行再修改，形成以精細(xì)化工、生物資源加工為主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，以建材、金屬冶煉延壓、物流為輔助和配套產(chǎn)業(yè)的現(xiàn)代化綜合工業(yè)園區(qū)?？茖W(xué)謀劃以大同片區(qū)為云南省生物產(chǎn)業(yè)示范基地、不銹鋼制品生產(chǎn)和銷售基地、滇東重要的專業(yè)物流中心；以矣臘片區(qū)為云南省重要的煤化工基地、發(fā)展精細(xì)化工和陶瓷建材為主的現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)片區(qū)。實現(xiàn)專業(yè)產(chǎn)業(yè)組團(tuán)個性化、特色化發(fā)展，傾力打造“園中園”，壯大“園中園”經(jīng)濟(jì)實力。通過總體規(guī)劃的不斷完善，園區(qū)定位更加精準(zhǔn)，產(chǎn)業(yè)布局更加合理，總體規(guī)劃已通過市級專家評審，目前正等待省工信委完成備案。

（2）夯實基礎(chǔ)，完善配套設(shè)施。堅持高標(biāo)準(zhǔn)規(guī)劃、高質(zhì)量建設(shè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施，進(jìn)一步完善園區(qū)路網(wǎng)、水網(wǎng)、電網(wǎng)、污水處理及生產(chǎn)、生活性等基礎(chǔ)配套設(shè)施。順利完成了矣臘片區(qū)A2、A3路基工程竣工結(jié)算；投資800余萬元完成鳳翔輕工業(yè)園2號路網(wǎng)路基挖填、軟基換填、雨污管網(wǎng)鋪設(shè)等工程；投資202萬元完成生物產(chǎn)業(yè)園1、2號路網(wǎng)部分路基開挖回填、部分雨污管網(wǎng)鋪設(shè)工程；投資100萬元完成鳳翔輕工業(yè)園1600米供水管網(wǎng)鋪設(shè)工作；投資854.49萬元完成矣臘片區(qū)2號路網(wǎng)路基工程，路面工程已完成招投標(biāo)，現(xiàn)正在與施工方、相關(guān)單位協(xié)商，如何盡快完成施工合同的簽定；投資124萬元完成星達(dá)星項目水網(wǎng)、電網(wǎng)、光纖工程；投資18萬元完成矣臘片區(qū)建新路、興達(dá)路的可研、地勘、施工圖設(shè)計等工作；預(yù)計投資300余萬元在大同片區(qū)建設(shè)1座日處理300立方米的小型一體化污水處理站，現(xiàn)已對該項目建設(shè)進(jìn)行了選址，并已和昆明廣利環(huán)保工程有限公司、重慶淏園環(huán)?？萍加邢薰具M(jìn)行了洽談，預(yù)計12月可開工建設(shè)。

（3）大力推介，狠抓招商引資。結(jié)合園區(qū)新版規(guī)劃，突出產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢，精心包裝、儲備、圍繞一批技術(shù)含量高、附加值高、市場占有率高和拉動力強(qiáng)的“三高一強(qiáng)”項目進(jìn)行招商。同時，創(chuàng)新招商方法，推行“重點對接”、“以商招商”的工作模式，制定外出招商路線，加強(qiáng)招商引資人員培訓(xùn)，提高招商引資工作精準(zhǔn)化、專業(yè)化水平，并結(jié)合園區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，在政策允許和權(quán)限范圍內(nèi)制定相應(yīng)的招商引資優(yōu)惠政策。2017年1—9月包裝儲備項目10個，組織和參與外出招商4次，簽訂招商引資協(xié)議項目7個，協(xié)議總投資額達(dá)31.4億元，落地開工建設(shè)項目5個。

（4）強(qiáng)化服務(wù)，優(yōu)化投資環(huán)境。全面實施“掛牌亮照”、“銷賬制”管理和聯(lián)系企業(yè)、村組、項目的“三聯(lián)系”服務(wù)方式，及時幫助企業(yè)協(xié)調(diào)解決綠色生態(tài)菜籽油、星達(dá)星項目建設(shè)中涉及到的土地、資金、環(huán)保、燃?xì)獾确矫娴膶嶋H問題。目前，共為入園企業(yè)協(xié)調(diào)辦理立項審批、環(huán)評、通訊光纜接入、融資等事宜33余件。

（5）突出重點，強(qiáng)化項目建設(shè)。認(rèn)真抓好簽約項目的立項、落地、建設(shè)工作，圍繞高新生物科技產(chǎn)業(yè)園、陶瓷建筑建材產(chǎn)業(yè)園，全力抓好項目落地工作。一手抓項目開工，一手抓工程質(zhì)量，針對各個開工項目的進(jìn)展情況，分別采取不同措施，進(jìn)行全程監(jiān)督和管理，幫助協(xié)調(diào)理順關(guān)系，解決項目開工過程中存在的具體問題，保證施工順暢。目前，綠色生態(tài)菜籽油項目已完成廠房建設(shè)，正在購置設(shè)備，預(yù)計12月份進(jìn)行設(shè)備調(diào)試；日產(chǎn)60萬片西式陶瓷已完成一期兩條生產(chǎn)線，預(yù)計11月中旬正式投產(chǎn)。

（6）土地收儲，盤活工業(yè)用地。以高新生物科技產(chǎn)業(yè)建設(shè)和矣臘片區(qū)陶瓷建筑建材產(chǎn)業(yè)園開發(fā)為重點，開展土地收儲工作，新征收461畝土地用于星達(dá)星項目建設(shè)。對招商引資簽約入駐的項目，嚴(yán)格按照《師宗縣招商引資優(yōu)惠辦法（試行）》的規(guī)定，投資強(qiáng)度和容積率等控制指標(biāo)達(dá)不到要求的不予供地。對項目用地超過100畝的企業(yè)，根據(jù)項目建設(shè)進(jìn)展和投資情況，實行分批次供地。

（7）建立臺賬，強(qiáng)化責(zé)任意識。結(jié)合狠抓落實年活動的開展，健全完善園區(qū)工作臺賬，把項目落地建設(shè)、園區(qū)平臺打造、經(jīng)濟(jì)發(fā)展指標(biāo)、跟蹤服務(wù)措施等涉及園區(qū)建設(shè)發(fā)展的主要任務(wù)實行臺賬管理，把具體工作任務(wù)量化分解到各室局，把工作責(zé)任落實到個人，園區(qū)干部職工的擔(dān)當(dāng)意識、責(zé)任意識得到了明顯增強(qiáng)，工作推進(jìn)效率得到了顯著提升。

（8）反腐倡廉，加強(qiáng)基層黨建。深入學(xué)習(xí)貫徹十八大、十八屆六中全會精神及習(xí)近平總書記系列重要講話精神，每周例會組織開展“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育，把開展“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育與黨風(fēng)廉政建設(shè)工作統(tǒng)籌結(jié)合，通過集中學(xué)習(xí)、領(lǐng)導(dǎo)帶頭學(xué)等不同方式筑牢拒腐防變的思想防線，改進(jìn)工作作風(fēng)，提升廣大黨員干部的執(zhí)行力、創(chuàng)造力和凝聚力。園區(qū)黨工委結(jié)合“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育，建立園區(qū)非公經(jīng)濟(jì)黨建工作機(jī)構(gòu)，積極探索黨建工作的新思路、新方法，按照“黨建是靈魂、經(jīng)濟(jì)是命脈、幸福和諧是目標(biāo)”的工作思路，深入企業(yè)開展非公經(jīng)濟(jì)黨組織建設(shè)，著力打造以普瑞生物為代表的創(chuàng)新型黨支部、以云雄實業(yè)為代表的帶動型黨支部、以鳳翔輕工業(yè)園為代表的潛力型黨支部、以中創(chuàng)建材為代表的引資型黨支部的四類非公經(jīng)濟(jì)黨支部。對已建支部充分發(fā)揮示范作用，形成“已建帶新建，已建促未建”的良好態(tài)勢，鞏固黨建工作成果，提升黨建活動質(zhì)量。目前已組建企業(yè)黨支部38家，企業(yè)工會52家。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2018年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全供給單位1個。財政全供給單位中非參公管理事業(yè)單位1個。截至2017年11月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制14人，其中：事業(yè)編制14人。在職實有14人，其中：財政全供養(yǎng) 14人。2017年12月調(diào)出2人：陳學(xué)強(qiáng)師人社調(diào)[2017]120號文件，趙樹林師人社調(diào)[2017]121號文件調(diào)出到師宗縣工信局下屬的師宗縣節(jié)能監(jiān)察大隊。

車輛編制2輛，實有車輛3輛（含從天源公司借入車輛2輛）。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2018年部門財務(wù)總收入236.07萬元，其中：一般公共預(yù)算228.87萬元, 上年結(jié)轉(zhuǎn)收入7.2萬元。

（二）財政撥款收入情況

2018年部門財政撥款收入236.07萬元，其中:本年收入228.87萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入7.2萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款228.87萬元（本級財力228.87萬元）。

四、預(yù)算單位支出情況

2018年部門預(yù)算總支出 236.07萬元。本級財力安排支出 236.07萬元，其中，基本支出228.87萬元，項目支出0萬元。

（一）本級財力支出按功能科目分類情況

按功能科目分類：

（二）本級財力支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

按經(jīng)濟(jì)科目分類（其中：基本支出236.07萬元，項目支出0萬元）。

五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）列入縣對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況

部門列入縣對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目為：無金額無萬元，主要用于無。

（二）與中央配套事項

功能科目分組，主要用于無。

（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項

功能科目分組，主要用于無。

（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項

功能科目分組，主要用于無。

六、預(yù)算收支增減變化情況說明

（一）部門“三公”經(jīng)費和去年持平。

        （二）2017年師宗縣工業(yè)園區(qū)管委會一般公共預(yù)算財政撥款支出236.07萬元，上年229.16萬元，與上年對比增加6.91萬元，原因：2017年12月我單位調(diào)出2人，陳學(xué)強(qiáng)和趙樹林都調(diào)到師宗縣工信局下屬的師宗縣節(jié)能監(jiān)察大隊工作，人員工資整體比上年增加，上年結(jié)轉(zhuǎn)績效工資7.2萬元。

七、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目3個，采購預(yù)算資金5.4萬元。

八、基本支出預(yù)算變動的主要原因

人員工資福利支出比上年提高，原因是人員正常晉升和規(guī)范提高津貼補(bǔ)貼，以及與工資相關(guān)的基本養(yǎng)老保險醫(yī)保等費用的相應(yīng)比上年有一定提高。

九、其他公開信息

（一）本部門專業(yè)名詞解釋

 1、“一園、兩片、六組團(tuán)”：師宗縣工業(yè)園區(qū)規(guī)劃為“一園、兩片、六組團(tuán)”格局，“一園”即師宗縣工業(yè)園區(qū)，”兩片”分別是大同片區(qū)和矣臘片區(qū)，“六組團(tuán)”即綜合服務(wù)組團(tuán)、化工產(chǎn)業(yè)組團(tuán)、建材產(chǎn)業(yè)組團(tuán)、交通物流產(chǎn)業(yè)組團(tuán)、生物資源加工產(chǎn)業(yè)組團(tuán)、不銹鋼生產(chǎn)及加工產(chǎn)業(yè)組團(tuán)，形成“以不銹鋼深加工為主導(dǎo)，以建筑建材、生物資源加工為輔助及多元化發(fā)展的綜合型工業(yè)園區(qū)”。

2、園區(qū)總用地規(guī)模為24.75平方公里，其中矣臘片區(qū)用地規(guī)模為8.38平方公里，規(guī)劃范圍北至山龍村北側(cè)山腳、南至運煤專線、東至山龍村西側(cè)、西至宗甲村；大同片區(qū)用地規(guī)模為16.37平方公里，規(guī)劃范圍北至垃圾填埋場沿線山體、南至丹鳳路、東至白馬山、西至文筆塔公園。園區(qū)范圍內(nèi)共入駐企業(yè)52戶，其中規(guī)上企業(yè)20戶，規(guī)下企業(yè)32戶

（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排69.12萬元

其中：辦公費9.2萬元，印刷費3.5萬元，水費0.04萬元，電費0.65萬元，郵電費 2.3萬元，物業(yè)管理費 0.97萬元，差旅費9.22萬元，維修（護(hù)）費 1.2萬元，租賃費 17.83萬元，會議費2.75萬元，培訓(xùn)費1.09萬元，公務(wù)接待費 6.98萬元，福利費0.89萬元，公務(wù)用車運行維護(hù)費10.5萬元。其他商品和服務(wù)支出2萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況其中：

鑒于截至2017年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2017年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2017年度部門決算時一并公開部門截至2017年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。

（四）本部門預(yù)算績效情況說明

本部門在申報年初預(yù)算專項經(jīng)費50萬元時，已按照要求填報《績效目標(biāo)申報表》。

附件：工業(yè)園區(qū)部門預(yù)算公開情況表