一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

   供銷社部門職能:一是貫徹落實(shí)黨和國家關(guān)于農(nóng)村經(jīng)濟(jì)工作和社會發(fā)展的方針、政策，擬定全縣合作經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略和發(fā)展規(guī)劃，并組織實(shí)施。指導(dǎo)全縣供銷合作社的改革與發(fā)展。二是對全縣供銷社系統(tǒng)下屬企業(yè)、合作經(jīng)濟(jì)組織進(jìn)行指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、服務(wù)和教育培訓(xùn)。監(jiān)督社有企業(yè)依法依規(guī)經(jīng)營，督促其完善內(nèi)部管理，發(fā)揮組織體系完整的優(yōu)勢，強(qiáng)化服務(wù)功能。三是加快供銷合作社綜合改革，推進(jìn)農(nóng)村現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。改造農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料現(xiàn)代經(jīng)營服務(wù)網(wǎng)絡(luò)；整合農(nóng)村日用消費(fèi)品現(xiàn)代經(jīng)營網(wǎng)絡(luò)；完善農(nóng)副產(chǎn)品現(xiàn)代購銷網(wǎng)絡(luò)；優(yōu)化再生資源回收利用網(wǎng)絡(luò)；健全農(nóng)村流通信息網(wǎng)絡(luò)；強(qiáng)化農(nóng)產(chǎn)品市場網(wǎng)絡(luò)體系建設(shè)。強(qiáng)化專業(yè)合作服務(wù)，強(qiáng)化農(nóng)村綜合服務(wù)，完善行業(yè)協(xié)會服務(wù)。積極參與構(gòu)建新型農(nóng)村社會化服務(wù)體系，推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，提高農(nóng)民生產(chǎn)經(jīng)營組織化程度，承辦師宗縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

供銷社下設(shè)以下基本職能機(jī)構(gòu)：

1、辦公室負(fù)責(zé)文秘、會務(wù)、機(jī)要、保密、信息、檔案、宣傳、后勤保障工作；負(fù)責(zé)縣社黨總支的日常工作；負(fù)責(zé)機(jī)構(gòu)編制、組織人事工作；負(fù)責(zé)信訪工作；考察內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和下屬企業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)班子和班子成員，向黨總支提出加強(qiáng)班子和干部隊(duì)伍建設(shè)意見和建議；指導(dǎo)下屬企業(yè)的社會保障工作和《中華人民共和國勞動法》的貫徹執(zhí)行；制定全縣供銷合作社教育發(fā)展規(guī)劃；組織指導(dǎo)本系統(tǒng)人力資源開發(fā)工作；辦理人大代表建議和政協(xié)委員提案；制定機(jī)關(guān)工作制度并監(jiān)根據(jù)《師宗縣人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)師宗縣供銷合作社聯(lián)合社主要職責(zé)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》（師政辦發(fā)〔2011〕124號）精神，師宗縣供銷合作社聯(lián)合社設(shè)4個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)督落實(shí)。

2、經(jīng)濟(jì)合作指導(dǎo)股

貫徹黨和國家有關(guān)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展的方針、政策；對全縣供銷社改革和發(fā)展提出指導(dǎo)意見和建議；負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)、培訓(xùn)、信息化網(wǎng)絡(luò)建設(shè)工作；指導(dǎo)各企業(yè)經(jīng)營管理活動；指導(dǎo)以供銷社為依托開拓城鄉(xiāng)市場，推動農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營業(yè)務(wù)工作；協(xié)調(diào)對外經(jīng)濟(jì)協(xié)作及資金技術(shù)的引進(jìn)、科技開發(fā)、科技攻關(guān)和推進(jìn)應(yīng)用工作；協(xié)同有關(guān)部門推進(jìn)農(nóng)民科技知識普及、科技興農(nóng)、產(chǎn)品質(zhì)量和標(biāo)準(zhǔn)的認(rèn)發(fā)展規(guī)劃和基建管理辦法；審批權(quán)限內(nèi)建設(shè)項(xiàng)目和項(xiàng)目評估；組織有關(guān)的商品交易會、博覽會工作。

3、財(cái)務(wù)股

負(fù)責(zé)本系統(tǒng)財(cái)務(wù)會計(jì)日常工作；對下屬企業(yè)財(cái)務(wù)工作進(jìn)行指導(dǎo)和監(jiān)督；協(xié)調(diào)指導(dǎo)本系統(tǒng)管好社有資產(chǎn)、用好社員股金，防范財(cái)務(wù)風(fēng)險；對下屬企業(yè)的資產(chǎn)、投資、收益、稅收盈余的分配行使監(jiān)督管理權(quán)，依法維護(hù)供銷社的合法權(quán)益；負(fù)責(zé)縣社下屬企業(yè)財(cái)務(wù)指標(biāo)的制定、報批、下達(dá)、控制、考核；協(xié)助有關(guān)部門查處違紀(jì)行為；編制上報本系統(tǒng)會計(jì)報告。

4、經(jīng)營監(jiān)督股

對全縣供銷社系統(tǒng)的安全生產(chǎn)、經(jīng)營、倉儲、煙花爆竹儲存營銷等環(huán)節(jié)進(jìn)行安全監(jiān)督指導(dǎo)；指導(dǎo)全縣供銷社系統(tǒng)各企業(yè)和各級專業(yè)合作社、綜合服務(wù)社搞好“防火、防盜、防鼠、防霉變”工作，協(xié)調(diào)有關(guān)部門落實(shí)安全防范措施；承擔(dān)有關(guān)法律咨詢服務(wù)；做好安全保衛(wèi)和綜合治理工作；負(fù)責(zé)系統(tǒng)紀(jì)檢、監(jiān)察工作；負(fù)責(zé)系統(tǒng)審計(jì)工作，獨(dú)立或配合國家審計(jì)機(jī)關(guān)對所屬企業(yè)進(jìn)行審計(jì)；辦理國家審計(jì)機(jī)關(guān)、上級內(nèi)審機(jī)構(gòu)交辦的審計(jì)事項(xiàng)

（三）重點(diǎn)工作概述

2018年，供銷社從實(shí)際出發(fā)，以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，認(rèn)真貫徹落實(shí)各級黨委政府關(guān)于深化供銷社綜合改革推進(jìn)供銷社“三社”建設(shè)，堅(jiān)持為“三農(nóng)”服務(wù)辦社宗旨，突出以效益為中心，強(qiáng)化農(nóng)資供應(yīng)，加快和推進(jìn)農(nóng)村現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)建設(shè)步伐，全系統(tǒng)上下齊心協(xié)力，克服各種困難，逐步走出了一條著眼市場、面向“三農(nóng)”、服務(wù)城鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展新路子。

1、發(fā)揮職能作用，提高工作績效

通過全系統(tǒng)干部職工的共同努力，供銷社各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)保持了改制以來較好的盈利水平。

2、重構(gòu)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，筑牢發(fā)展基礎(chǔ)師宗縣供銷社在在深化改革推進(jìn)“三社”工作中，堅(jiān)持服務(wù)宗旨，以改革為動力、以發(fā)展為目的、以效益為核心，確立了“聯(lián)合農(nóng)民，重建網(wǎng)點(diǎn)”的發(fā)展舉措，努力推進(jìn)“鄉(xiāng)村流通工程”建設(shè)，使其成為有利于解決農(nóng)民買難賣難，有利于調(diào)節(jié)和組織工業(yè)品下鄉(xiāng)、農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)城，有利于發(fā)展農(nóng)村經(jīng)濟(jì)增加農(nóng)民收入，使供銷社成為發(fā)展農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的橋梁和紐帶。一是農(nóng)村規(guī)范化網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)。本年本年計(jì)劃改造提升基層供銷社1個，新建專業(yè)合作社1個，綜合服務(wù)社2個，基層電子商務(wù)平臺4個，扶持發(fā)展食用菌種植基地專業(yè)合作社2個，爭取項(xiàng)目補(bǔ)助資金100萬元。目前，全縣新建、改造網(wǎng)點(diǎn)達(dá)92個，已建專業(yè)合作社135個（包含種植業(yè)41個，養(yǎng)殖業(yè)11個，流通業(yè)7個，加工業(yè)9個），入社社員400余戶。已發(fā)展綜合服務(wù)社256個，助農(nóng)增收350萬元。協(xié)會5個?；緦?shí)現(xiàn)全縣109個村委會（社區(qū)）全覆蓋。隨著“鄉(xiāng)村流通服務(wù)體系” 建設(shè)的不斷推進(jìn)，夯實(shí)了供銷社的組織基礎(chǔ)，改善了供銷社生存發(fā)展的環(huán)境，樹立了供銷社為農(nóng)服務(wù)的良好形象。供銷合作社在便民服務(wù)，助農(nóng)致富，取得收入的同時，有效解決了部分農(nóng)產(chǎn)品銷售難題。

3、強(qiáng)化農(nóng)資供應(yīng)，做好專營業(yè)務(wù)

農(nóng)資供應(yīng)是“三農(nóng)”工作的基礎(chǔ)，供銷社繼續(xù)發(fā)揮農(nóng)資供應(yīng)主渠道作了機(jī)關(guān)工作效率和服務(wù)質(zhì)量，增強(qiáng)了執(zhí)行力和公信力，未出現(xiàn)投訴舉報和被問責(zé)追究的情況。

4、加強(qiáng)作風(fēng)建設(shè)，促進(jìn)黨建工作

供銷社一直注重抓好干部職工的思想作風(fēng)建設(shè)工作。一是堅(jiān)持每周例會學(xué)習(xí)制度，認(rèn)真開展三嚴(yán)三實(shí)教育實(shí)踐活動，在學(xué)習(xí)中教育全體黨員干部遵紀(jì)守法，勤政廉政。二是按照“誰主管，誰負(fù)責(zé)”的原則，將黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任目標(biāo)進(jìn)行細(xì)化分解，推進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗各項(xiàng)任務(wù)目標(biāo)的具體落實(shí)。三是切實(shí)加強(qiáng)廉政建設(shè)，加大對項(xiàng)目、資金使用等方面的監(jiān)督力度，認(rèn)真落實(shí)公務(wù)員八條禁令等規(guī)定。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2018年部門預(yù)算單位共1個。其中：財(cái)政全供給單位1個；參公管理事業(yè)單位1個；非參公管理事業(yè)單位1個。截至2017年11月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制13人，其中：行政編制0人，事業(yè)編制15人。在職實(shí)有15人，其中： 財(cái)政全供養(yǎng) 15人。 

離退休人員 17人，其中： 離休5人，退休12人。

車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2018年部門財(cái)務(wù)總收入 378.75萬元，其中：一般公共預(yù)算378.75萬元。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2018年部門財(cái)政撥款收入 378.75萬元，其中:本年收入378.75萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款378.75萬元（本級財(cái)力378.75萬元，專）。

四、預(yù)算單位支出情況

2018年部門預(yù)算總支出378.75萬元。本級財(cái)力安排支出378.75萬元，其中，基本支出378.75萬元，項(xiàng)目支出0萬元。

（一）本級財(cái)力支出按功能科目分類情況

功能科目分組，主要用于以下幾方面：

2080502供銷社對個人和家庭的補(bǔ)助27.72萬元，供銷社退休人員工資。

2160299供銷社對個人和家庭的補(bǔ)助8.03萬元，供銷社其他人員工資。

2160299供銷社工資福利其他23.81萬元，供銷社在職人員工資（績效工資）。

2160299供銷社工資福利支出176.85萬元，供銷社在職人員工資。

2160299供銷社工資福利支出2.16萬元，供銷社在職人員工資（購房補(bǔ)貼）。

2160299供銷社工資福利支出12.00萬元，供銷社在職人員工資（公務(wù)用車補(bǔ)貼）。

2160299供銷社商品服務(wù)支出4.07萬元，供銷社在職人員公務(wù)費(fèi)。

2160299供銷社商品服務(wù)支出0.76萬元，供銷社在職人員公務(wù)費(fèi)（培訓(xùn)費(fèi)）。

2160299供銷社商品服務(wù)支出0.15萬元，供銷社在職人員公務(wù)費(fèi)（公務(wù)接待費(fèi)）

2160299供銷社商品服務(wù)支出2.5萬元，供銷社在職人員公務(wù)費(fèi)（公務(wù)用車維護(hù)費(fèi)）。

2160299供銷社商品服務(wù)支出1.26萬元。供銷社在職人員公務(wù)費(fèi)（維修費(fèi)）。

2080502供銷社商品服務(wù)支出0.26萬元，供銷社退休公務(wù)費(fèi)。

2080505供銷社社會保險繳費(fèi)25.37萬元，供銷社基本養(yǎng)老保險。

2080506供銷社社會保險繳費(fèi)10.15萬元，供銷社職業(yè)年金

2082702供銷社社會保險繳費(fèi)0.25萬元，供銷社工傷保險。

2101102供銷社社會保險繳費(fèi)12.26萬元，供銷社基本醫(yī)療保險。

2210201供銷社社會保險繳費(fèi)14.71萬元，供銷社住房公積金。

（二）本級財(cái)力支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出378.75萬元，項(xiàng)目支出0萬元）。

六、政府采購預(yù)算情況

    根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目1個，采購預(yù)算資金1.2萬元。

七、基本支出預(yù)算變動的主要原因

（一）本年預(yù)算基本支出378.75萬元，比上年預(yù)算基本支出288.62萬元，增加90.13萬元，主要是人員工資增加。

（二）部門“三公”經(jīng)費(fèi)與上年持平。

九、其他公開信息

（一）本部門專業(yè)名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：本級財(cái)政部門當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

2.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。

3.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）反映未實(shí)行歸口管理的行政單位開支的離退休支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排

辦公費(fèi)2.48萬元，印刷費(fèi)0.13萬元，水電費(fèi)0.1萬元，差旅費(fèi)0.21萬元，郵電費(fèi)0.12萬元，維修費(fèi)1.2萬元，招待費(fèi)0.15萬元，車輛運(yùn)行費(fèi)2.5萬元，培訓(xùn)費(fèi)0.76萬元，其他交通費(fèi)12萬元，福利費(fèi)12.74萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

鑒于截至2017年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2017年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2017年度部門決算時一并公開部門截至2017年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。

（四）本部門預(yù)算績效情況說明

本部門在申報年初預(yù)算專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)時，已按照要求填報《績效目標(biāo)申報表》。

  附件： 師宗縣供銷合作社聯(lián)合社2018年部門預(yù)算公開情況表            

               師宗縣供銷合作社聯(lián)合社

                  2018年1月31日