目錄
第一部分 師宗縣商務(wù)局2018年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、政府采購(gòu)預(yù)算情況
六、預(yù)算收支增減變化情況說明
七、其他公開信息
第二部分 師宗縣商務(wù)局2018年部門預(yù)算表
一、部門財(cái)務(wù)收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財(cái)政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
八、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
九、部門政府采購(gòu)情況表
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1、貫徹落實(shí)國(guó)家、省和市國(guó)內(nèi)外貿(mào)易、外商投資和對(duì)外經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作的發(fā)展戰(zhàn)略、政策、措施和工作部署；負(fù)責(zé)擬定我縣內(nèi)外貿(mào)易、對(duì)外經(jīng)濟(jì)合作和外商投資的有關(guān)政策措施并組織實(shí)施。
2、負(fù)責(zé)商貿(mào)流通企業(yè)管理，推進(jìn)流通產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，指導(dǎo)流通企業(yè)改革、商貿(mào)服務(wù)業(yè)和社區(qū)服務(wù)業(yè)發(fā)展，提出促進(jìn)商貿(mào)中小企業(yè)發(fā)展的政策建議；負(fù)責(zé)推進(jìn)流通產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和連鎖經(jīng)營(yíng)、物流配送、電子商務(wù)等現(xiàn)代流通方式的發(fā)展。
3、會(huì)同有關(guān)部門擬訂我縣國(guó)內(nèi)貿(mào)易發(fā)展規(guī)劃，促進(jìn)城鄉(xiāng)市場(chǎng)發(fā)展；擬定引導(dǎo)資金投向市場(chǎng)體系建設(shè)的政策措施；指導(dǎo)我縣大宗產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)規(guī)劃和城市商業(yè)網(wǎng)點(diǎn)規(guī)劃、商業(yè)體系建設(shè)工作；推進(jìn)農(nóng)村市場(chǎng)體系建設(shè)，組織實(shí)施農(nóng)村現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)工程。
4、承擔(dān)牽頭協(xié)調(diào)全縣整頓和規(guī)范市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序工作的責(zé)任。推動(dòng)商務(wù)領(lǐng)域信用建設(shè)，指導(dǎo)商業(yè)信用銷售，建立市場(chǎng)誠(chéng)信公共服務(wù)平臺(tái)；按照有關(guān)規(guī)定對(duì)特殊流通行業(yè)進(jìn)行監(jiān)督管理。
5、負(fù)責(zé)全縣重要消費(fèi)品儲(chǔ)備管理和市場(chǎng)調(diào)控的有關(guān)工作，會(huì)同有關(guān)部門組織實(shí)施重要生產(chǎn)資料流通管理；負(fù)責(zé)建立健全生活必需品市場(chǎng)供應(yīng)應(yīng)急管理機(jī)制；監(jiān)測(cè)分析市場(chǎng)運(yùn)行和商品供求狀況，調(diào)查分析商品價(jià)格信息，進(jìn)行預(yù)測(cè)預(yù)警和信息引導(dǎo)，按照分工負(fù)責(zé)重要消費(fèi)品儲(chǔ)備管理和調(diào)控工作，按照有關(guān)規(guī)定對(duì)成品油流通進(jìn)行監(jiān)督管理。
6、貫徹執(zhí)行國(guó)家進(jìn)出口商品管理政策，會(huì)同有關(guān)部門擬定進(jìn)出口發(fā)展規(guī)劃，組織實(shí)施全縣進(jìn)出口計(jì)劃；負(fù)責(zé)全縣進(jìn)出口配額、許可證的申請(qǐng)和組織實(shí)施，指導(dǎo)我縣貿(mào)易促進(jìn)活動(dòng)和外貿(mào)促進(jìn)體系建設(shè)。
7、貫徹執(zhí)行對(duì)外技術(shù)貿(mào)易、國(guó)家進(jìn)出口管制以及鼓勵(lì)技術(shù)和成套設(shè)備出口的政策；負(fù)責(zé)推進(jìn)全縣進(jìn)出口貿(mào)易標(biāo)準(zhǔn)化體系建設(shè)；依法監(jiān)督技術(shù)引進(jìn)、設(shè)備進(jìn)口、國(guó)家限制出口的技術(shù)和引進(jìn)技術(shù)的出口與再出口工作。
8、牽頭擬定我縣服務(wù)貿(mào)易發(fā)展規(guī)劃并開展有關(guān)工作，會(huì)同有關(guān)部門擬定促進(jìn)服務(wù)出口和服務(wù)外包發(fā)展的規(guī)劃、政策并組織實(shí)施，推動(dòng)服務(wù)外包平臺(tái)建設(shè)。貫徹執(zhí)行國(guó)家、省和市對(duì)東盟國(guó)家貿(mào)易政策。
9、負(fù)責(zé)承擔(dān)我縣指導(dǎo)協(xié)調(diào)反傾銷、反補(bǔ)貼、保障措施及其他與進(jìn)出口公平貿(mào)易有關(guān)工作的責(zé)任。建立進(jìn)出口公平貿(mào)易預(yù)警機(jī)制；組織產(chǎn)業(yè)損害調(diào)查；指導(dǎo)協(xié)調(diào)國(guó)外對(duì)我縣出口商品的反傾銷、反補(bǔ)貼、保障措施的應(yīng)訴及相關(guān)工作。
10、指導(dǎo)全縣外商投資工作，分析研究全縣外商投資情況，參與擬訂利用外資的中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃；審核轉(zhuǎn)報(bào)涉及配額、許可證管理和國(guó)家、省、市審批的外商投資項(xiàng)目，監(jiān)督外商投資企業(yè)執(zhí)行有關(guān)法律法規(guī)規(guī)章、合同章程的情況，指導(dǎo)和管理全縣投資促進(jìn)及外商投資企業(yè)的進(jìn)出口工作。
11、負(fù)責(zé)全縣對(duì)外經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作工作；貫徹執(zhí)行對(duì)外經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作政策，指導(dǎo)和監(jiān)督對(duì)外承包工程、勞務(wù)合作、設(shè)計(jì)咨詢等業(yè)務(wù)的管理；依法審核轉(zhuǎn)報(bào)縣內(nèi)企業(yè)在境外投資開辦企業(yè)（金融企業(yè)除外）、對(duì)外承包工程、勞務(wù)合作、設(shè)計(jì)咨詢等業(yè)務(wù)并實(shí)施指導(dǎo)、管理和監(jiān)督；負(fù)責(zé)國(guó)際援助資金的申請(qǐng)和管理工作。
12、會(huì)同有關(guān)部門擬定對(duì)外開放、招商引資、經(jīng)濟(jì)社會(huì)合作、投資服務(wù)的規(guī)章和政策；負(fù)責(zé)編制招商引資、經(jīng)濟(jì)社會(huì)合作的中、長(zhǎng)期規(guī)劃；擬定年度招商引資、經(jīng)濟(jì)社會(huì)合作指導(dǎo)性目標(biāo)計(jì)劃并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)全縣招商引資和經(jīng)濟(jì)社會(huì)合作工作；協(xié)調(diào)組織重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)企業(yè)開展招商引資、經(jīng)濟(jì)社會(huì)合作及區(qū)域經(jīng)濟(jì)合作等活動(dòng)；負(fù)責(zé)對(duì)內(nèi)、對(duì)外招商引資項(xiàng)目的協(xié)調(diào)服務(wù)，項(xiàng)目庫(kù)建設(shè)及發(fā)布工作；負(fù)責(zé)督促落實(shí)簽約內(nèi)外資項(xiàng)目的審批注冊(cè)、開工建設(shè)和資金到位情況；綜合協(xié)調(diào)有關(guān)部門運(yùn)用法律、經(jīng)濟(jì)手段和行政措施改善投資環(huán)境；配合做好外來投資企業(yè)、外商投訴工作；負(fù)責(zé)招商引資、對(duì)外開放目標(biāo)責(zé)任制體系的建設(shè)和考核工作；負(fù)責(zé)管理招商引資、經(jīng)濟(jì)社會(huì)合作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)；負(fù)責(zé)國(guó)內(nèi)合作重點(diǎn)掛牌保護(hù)企業(yè)的初審報(bào)批工作。
13、管理和協(xié)調(diào)全縣外事及涉外工作；統(tǒng)籌辦理縣委、縣政府對(duì)外交往事宜。
14、承辦師宗縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
根據(jù)上述職責(zé)，師宗縣商務(wù)局機(jī)關(guān)設(shè)5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，正股級(jí)。
1、辦公室
處理局機(jī)關(guān)日常政務(wù)；負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)文電、檔案、保密、信訪、機(jī)構(gòu)編制、人事、信息、宣傳、教育培訓(xùn)、普法等工作；負(fù)責(zé)工作督辦、會(huì)務(wù)、后勤保障等工作；負(fù)責(zé)商務(wù)系統(tǒng)行政復(fù)議和行政訴訟事務(wù)；負(fù)責(zé)貫徹實(shí)施國(guó)家對(duì)內(nèi)對(duì)外貿(mào)易、外資、外經(jīng)、招商引資及外事等方面政策法規(guī)并提供咨詢服務(wù)。
2、國(guó)內(nèi)貿(mào)易管理股
組織擬訂我縣流通業(yè)發(fā)展和市場(chǎng)體系建設(shè)的政策措施，實(shí)施市場(chǎng)體系建設(shè)重大項(xiàng)目投資；推進(jìn)流通標(biāo)準(zhǔn)化；負(fù)責(zé)擬定全縣商貿(mào)服務(wù)業(yè)（批發(fā)、零售、餐飲業(yè)、住宿業(yè)、國(guó)內(nèi)展覽、居民服務(wù)業(yè)等）的發(fā)展政策、措施及行業(yè)管理；提出促進(jìn)商貿(mào)中小企業(yè)發(fā)展的政策建議；推進(jìn)農(nóng)村市場(chǎng)和農(nóng)產(chǎn)品流通體系建設(shè)工作；按有關(guān)規(guī)定對(duì)成品油流通、生豬屠宰、酒類流通、拍賣、典當(dāng)、租賃、汽車流通和舊貨流通、再生資源、繭絲綢、報(bào)廢汽車等行業(yè)進(jìn)行指導(dǎo)、監(jiān)督、管理；推動(dòng)流通體制改革和連鎖經(jīng)營(yíng)、物流配送、特許經(jīng)營(yíng)、電子商務(wù)等現(xiàn)代流通方式的發(fā)展，指導(dǎo)商貿(mào)企業(yè)優(yōu)化供應(yīng)鏈管理，推進(jìn)流通現(xiàn)代化；指導(dǎo)社區(qū)商業(yè)發(fā)展、流通領(lǐng)域節(jié)能降耗工作；承擔(dān)內(nèi)貿(mào)會(huì)展業(yè)協(xié)調(diào)和組織開拓國(guó)內(nèi)市場(chǎng)。
負(fù)責(zé)建立健全生活必需品市場(chǎng)供應(yīng)應(yīng)急管理機(jī)制；監(jiān)測(cè)分析市場(chǎng)運(yùn)行和商品供求狀況，調(diào)查分析商品價(jià)格信息，進(jìn)行預(yù)測(cè)預(yù)警和信息引導(dǎo)；負(fù)責(zé)重要消費(fèi)品儲(chǔ)備管理和調(diào)控工作，會(huì)同有關(guān)部門組織實(shí)施重要生產(chǎn)資料流通管理；負(fù)責(zé)商貿(mào)物流管理工作；配合相關(guān)部門承擔(dān)協(xié)調(diào)流通領(lǐng)域食品安全工作；牽頭協(xié)調(diào)整頓和規(guī)范市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序的相關(guān)工作；組織開展誠(chéng)信宣傳活動(dòng)，建立市場(chǎng)誠(chéng)信公共服務(wù)平臺(tái)，建設(shè)和管理市場(chǎng)秩序舉報(bào)投訴服務(wù)網(wǎng)絡(luò)；推進(jìn)商貿(mào)領(lǐng)域行政執(zhí)法，開展商務(wù)執(zhí)法監(jiān)督檢查；參與組織打擊商業(yè)欺詐、侵犯知識(shí)產(chǎn)權(quán)等工作。
3、外貿(mào)外資外經(jīng)管理股
貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市政府對(duì)外貿(mào)易、外商投資及對(duì)外經(jīng)濟(jì)合作業(yè)務(wù)的政策、法規(guī)，研究編制并組織實(shí)施全縣進(jìn)出口商品、外商投資及對(duì)外經(jīng)濟(jì)合作業(yè)務(wù)中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃；貫徹執(zhí)行國(guó)家、省和市對(duì)東盟國(guó)家貿(mào)易政策；負(fù)責(zé)管理全縣各類商品的進(jìn)出口及技術(shù)貿(mào)易、加工貿(mào)易工作；負(fù)責(zé)組織申報(bào)和管理全縣進(jìn)出口商品配額；跟蹤分析重點(diǎn)企業(yè)、重要商品進(jìn)出口進(jìn)度情況；負(fù)責(zé)辦理和指導(dǎo)進(jìn)出口企業(yè)經(jīng)營(yíng)資格備案登記工作；牽頭擬定我縣服務(wù)貿(mào)易發(fā)展規(guī)劃并開展有關(guān)工作；負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)我縣在境內(nèi)外舉辦和參加的外經(jīng)貿(mào)展洽會(huì)，指導(dǎo)外貿(mào)企業(yè)創(chuàng)名牌商品出口活動(dòng)；規(guī)范進(jìn)出口經(jīng)營(yíng)秩序，協(xié)調(diào)指導(dǎo)外貿(mào)信用體系建設(shè)；組織對(duì)外貿(mào)易調(diào)查和產(chǎn)業(yè)損害調(diào)查。
管理全縣外商投資企業(yè)分析、研究全縣外商投資企業(yè)情況，定期向縣政府報(bào)送有關(guān)動(dòng)態(tài)；會(huì)同有關(guān)部門指導(dǎo)、管理全縣外商投資企業(yè)工作并協(xié)調(diào)解決有關(guān)問題；轉(zhuǎn)報(bào)外商投資企業(yè)的合同、章程，監(jiān)督檢查外商投資企業(yè)執(zhí)行有關(guān)法律、法規(guī)、合同的情況；編報(bào)外商投資企業(yè)出口商品年度計(jì)劃及國(guó)家限制進(jìn)口商品計(jì)劃并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理我縣對(duì)外投資、境外加工貿(mào)易和研發(fā)、境外資源開發(fā)、境外農(nóng)業(yè)與加工業(yè)開發(fā)、境外罌粟替代發(fā)展、對(duì)外承包工程、勞務(wù)合作和設(shè)計(jì)咨詢等對(duì)外經(jīng)濟(jì)合作業(yè)務(wù)及市場(chǎng)開拓；負(fù)責(zé)全縣各類企業(yè)對(duì)外投資、境外罌粟替代發(fā)展、對(duì)外承包工程、設(shè)計(jì)咨詢、勞務(wù)合作的初審和上報(bào)工作；監(jiān)督管理和推動(dòng)外派勞務(wù)基地工作；負(fù)責(zé)外經(jīng)貿(mào)發(fā)展資金的申報(bào)和監(jiān)督管理工作；負(fù)責(zé)全縣外經(jīng)貿(mào)、外資業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)分析工作并提供有關(guān)信息咨詢服務(wù)。
4、招商引資股
負(fù)責(zé)國(guó)內(nèi)國(guó)外及港澳臺(tái)地區(qū)招商引資工作；擬定國(guó)內(nèi)招商引資、利用外資工作發(fā)展規(guī)劃及編制年度國(guó)內(nèi)招商引資指導(dǎo)性計(jì)劃和考核指標(biāo)；負(fù)責(zé)國(guó)內(nèi)、國(guó)外招商引資相關(guān)考察、洽談業(yè)務(wù)及指導(dǎo)工作，并負(fù)責(zé)重大國(guó)內(nèi)招商引資項(xiàng)目、重大利用外資項(xiàng)目的跟蹤和協(xié)調(diào)；負(fù)責(zé)利用外資的指導(dǎo)工作；承擔(dān)國(guó)內(nèi)招商引資、利用外資進(jìn)度統(tǒng)計(jì)和上報(bào)工作；負(fù)責(zé)國(guó)內(nèi)合作重點(diǎn)掛牌保護(hù)企業(yè)的初審和報(bào)批工作；負(fù)責(zé)招商引資、對(duì)外開放目標(biāo)責(zé)任制體系的建設(shè)和考核工作。負(fù)責(zé)全縣招商引資獎(jiǎng)勵(lì)暫行規(guī)定的組織實(shí)施。
負(fù)責(zé)招商項(xiàng)目庫(kù)的建立和管理及招商項(xiàng)目收集、篩選、整理、包裝和上報(bào)工作；負(fù)責(zé)編制年度招商項(xiàng)目?jī)?chǔ)備計(jì)劃及考核指標(biāo)；參與招商項(xiàng)目推介、談判及服務(wù)工作；綜合協(xié)調(diào)有關(guān)部門運(yùn)用法律、經(jīng)濟(jì)手段和行政措施改善投資環(huán)境，協(xié)調(diào)落實(shí)招商引資優(yōu)惠政策；協(xié)調(diào)有關(guān)職能部門做好對(duì)外來投資企業(yè)的管理服務(wù)工作；負(fù)責(zé)國(guó)內(nèi)合作企業(yè)的認(rèn)證；負(fù)責(zé)國(guó)內(nèi)外客商、外來投資企業(yè)信息的收集、整理和發(fā)布，建立健全臺(tái)賬及信息庫(kù)。
5、外事管理股
負(fù)責(zé)管理全縣因公出國(guó)（境）事務(wù)，辦理因公出國(guó)（境）報(bào)批手續(xù)；負(fù)責(zé)外事接待的有關(guān)工作；負(fù)責(zé)全縣外國(guó)專家及留學(xué)生的管理工作；負(fù)責(zé)外國(guó)記者來我縣采訪的接待和管理工作；負(fù)責(zé)我縣國(guó)際合作項(xiàng)目有關(guān)事宜的管理和協(xié)調(diào)工作；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)有關(guān)部門處理涉外案件的工作；負(fù)責(zé)與省外辦、市外僑辦的業(yè)務(wù)聯(lián)系工作；負(fù)責(zé)完成縣委、縣政府和上級(jí)主管部門交辦的其他涉外工作任務(wù)。
（三）重點(diǎn)工作概述
1、我單位每年都要組織全縣各部門、各企業(yè)參加一年一度的昆交會(huì)，每年都要印刷大量的宣傳畫冊(cè)、項(xiàng)目?jī)?cè)。
2、我單位負(fù)責(zé)社會(huì)消費(fèi)品零售總額目標(biāo)任務(wù)，確保完成上級(jí)部門下達(dá)的目標(biāo)任務(wù)。
3、推動(dòng)電商、倉(cāng)儲(chǔ)、物流、快遞等產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展，把握國(guó)家政策取向和投資導(dǎo)向，著力謀劃一批重大產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目項(xiàng)目，不斷充實(shí)壯大項(xiàng)目庫(kù)，提高重大項(xiàng)目謀劃水平和質(zhì)量。
4、每年做好固定資產(chǎn)投資，完成各級(jí)政府下達(dá)的任務(wù)。
5、師宗縣商務(wù)局負(fù)責(zé)全縣外貿(mào)進(jìn)出口企業(yè)的進(jìn)出口任務(wù)，努力完成每年市里下達(dá)的外貿(mào)進(jìn)出口任務(wù)。
6、商務(wù)執(zhí)法負(fù)責(zé)全縣商貿(mào)流通領(lǐng)域的安全。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2018年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位1個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截至2017年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制10人，其中：行政編制 6人，事業(yè)編制4人。在職實(shí)有10人，其中： 財(cái)政全供養(yǎng) 10人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。
離退休人員 0人，其中： 離休 0人，退休 0人。
車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2018年部門財(cái)務(wù)總收入192.39萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款192.39萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)10.2萬元。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2018年部門財(cái)政撥款收入 192.39萬元，其中:本年收入192.39萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)10.2萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款192.39萬元（本級(jí)財(cái)力192.39萬元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，財(cái)政專戶管理的收入0萬元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬元。
四、預(yù)算單位支出情況
2018年部門預(yù)算總支出 1923936.81元。財(cái)政撥款安排支出 1923936.81元，其中，基本支出1773936.81元，項(xiàng)目支出15萬元。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
功能科目分組，主要用于商貿(mào)事務(wù)方面的支出，反映單位日常公用經(jīng)費(fèi)支出27.27萬元、單位職工工資支出132.62萬元、行政單位職工養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出16.72萬元、職業(yè)年金繳費(fèi)支出6.69萬元、工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助0.16萬元、行政單位職工醫(yī)療保險(xiǎn)支出8.09萬元、職工住房公積金支出11.1萬元。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出187.59元，項(xiàng)目支出15萬元）。
1、基本支出187.59萬元
（1）工資福利支出175.38萬元。其中：基本工資32.75萬元，津貼補(bǔ)貼71.05萬元，獎(jiǎng)金10.53萬元，績(jī)效工資18.29萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出16.72萬元，職業(yè)年金繳費(fèi)支出6.69萬元，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)8.09萬元，其他社會(huì)保障繳費(fèi)0.16萬元，住房公積金11.1萬元。
（2）商品服務(wù)支出12.21萬元。其中：辦公費(fèi)1.59萬元，印刷費(fèi)0.09萬元，水費(fèi)0.02萬元，電費(fèi)0.06萬元，郵電費(fèi)0.06萬元，物業(yè)管理費(fèi)0.03萬元,差旅費(fèi)0.15萬元，維修(護(hù))費(fèi)0.9萬元，培訓(xùn)費(fèi)0.49萬元，公務(wù)接待費(fèi)0.1萬元，福利費(fèi)0.82萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.5萬元，其他交通費(fèi)用5.4萬元。
2、項(xiàng)目支出15萬元
（1）工資福利支出0萬元。
（2）商品服務(wù)支出15萬元，其中：辦公費(fèi)7萬元，差旅費(fèi)5萬元，培訓(xùn)費(fèi)1萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬元。
五、省對(duì)下轉(zhuǎn)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況
部門列入省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目
無
（二）與中央配套事項(xiàng)
無
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
無
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目1個(gè)，采購(gòu)預(yù)算資金4900元。
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
（一）職工基本工資收入增加
（二）職工津補(bǔ)貼收入增加
（三）職工醫(yī)療保險(xiǎn)和住房公積金略有減少
（四）減掉社會(huì)消費(fèi)品零售總額統(tǒng)計(jì)費(fèi)10萬
（五）減掉外經(jīng)外貿(mào)工作經(jīng)費(fèi)10萬
（六）部門“三公”經(jīng)費(fèi)與上年持平。
八、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
商務(wù)局是政府的一個(gè)部門，主要負(fù)責(zé)全縣內(nèi)外貿(mào)易、商貿(mào)流通、成品油管理、商務(wù)執(zhí)法等。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排
1、職工工資性支出132.62萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出16.72萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出6.69萬元，財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助0.16萬元，行政單位醫(yī)療保險(xiǎn)8.09萬元，住房公積金11.1萬元。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2017年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2017年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2017年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2017年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
（四）本部門結(jié)算績(jī)效情況說明
2018年項(xiàng)目支出：1.昆交會(huì)工作經(jīng)費(fèi)及招商引資宣傳畫冊(cè)印刷費(fèi)10萬元。師宗縣商務(wù)局每年都要組織全縣的企業(yè)參加一年一度在昆明市舉辦的南博會(huì)，推介師宗本地的土特產(chǎn)及特色產(chǎn)品，把師宗縣的產(chǎn)品推介出去，促進(jìn)我縣經(jīng)濟(jì)的快速持續(xù)發(fā)展。2.社會(huì)消費(fèi)品零售總額統(tǒng)計(jì)工作經(jīng)費(fèi)5萬，曲靖市每年下達(dá)給師宗縣商務(wù)局社銷零售的統(tǒng)計(jì)任務(wù)，要求每年都要完成任務(wù)，否則會(huì)影響整個(gè)縣的考核任務(wù)。商務(wù)局每個(gè)月都要組織全縣的20多家企業(yè)培訓(xùn)，每月上報(bào)企業(yè)社銷零售統(tǒng)計(jì)