目錄
第一部分 師宗縣招商合作局2018年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
八、其他公開信息
第二部分 師宗縣招商合作局2018年部門預(yù)算表
一、部門財(cái)務(wù)收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財(cái)政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預(yù)算本級財(cái)力安排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
十、省本級項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十一、省本級項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十二、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十三、部門政府采購情況表
師宗縣招商合作局2018年部門預(yù)算編制說明及目錄
一、師宗縣招商合作局基本職能及主要工作
1.擬定全縣對外開放、招商引資、經(jīng)濟(jì)社會合作、投資服務(wù)的政策規(guī)定，負(fù)責(zé)編制招商引資、經(jīng)濟(jì)社會合作的中、長期規(guī)劃，擬定年度招商引資、經(jīng)濟(jì)社會合作指導(dǎo)性目標(biāo)計(jì)劃并組織實(shí)施。
2.負(fù)責(zé)師宗縣招商引資和經(jīng)濟(jì)社會合作工作，協(xié)調(diào)組織重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)企業(yè)開展招商引資、經(jīng)濟(jì)社會合作及區(qū)域經(jīng)濟(jì)合作等活動，負(fù)責(zé)重大引資項(xiàng)目的協(xié)調(diào)服務(wù)工作。
3.負(fù)責(zé)對內(nèi)對外重點(diǎn)招商引資項(xiàng)目庫的建設(shè)及對外發(fā)布工作，負(fù)責(zé)督促落實(shí)簽約內(nèi)外資項(xiàng)目的審批注冊、開工建設(shè)和資金到位情況。
4.負(fù)責(zé)管理招商引資、經(jīng)濟(jì)社會合作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
5.綜合協(xié)調(diào)有關(guān)部門運(yùn)用法律、經(jīng)濟(jì)手段和行政措施改善投資環(huán)境，配合做好外來投資企業(yè)、外商投訴工作。
6.負(fù)責(zé)國內(nèi)合作企業(yè)的認(rèn)證和市外國內(nèi)企業(yè)在師設(shè)立非營利性辦事機(jī)構(gòu)的審核，負(fù)責(zé)縣外駐師商會的備案和業(yè)務(wù)管理及服務(wù)工作，負(fù)責(zé)招商代理的預(yù)選、申報(bào)和獎勵兌現(xiàn)，負(fù)責(zé)國內(nèi)合作重點(diǎn)掛牌保護(hù)企業(yè)的初審報(bào)批工作。
7.負(fù)責(zé)招商引資目標(biāo)責(zé)任制工作體系的建設(shè)。
8.負(fù)責(zé)建設(shè)和維護(hù)招商引資網(wǎng)絡(luò)，開展網(wǎng)上招商引資工作，提供投資政策咨詢服務(wù)。
9.負(fù)責(zé)與曲靖市長三角、珠三角、環(huán)渤海三個招商分局的對接和聯(lián)絡(luò)。
師宗縣招商合作局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)
1.辦公室
負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)文電、檔案、保密、信訪、機(jī)構(gòu)編制、人事、信息、宣傳、教育培訓(xùn)等工作，負(fù)責(zé)工作督辦、會務(wù)、后勤保障等工作；負(fù)責(zé)招商引資目標(biāo)責(zé)任制工作體系的建立和考核，負(fù)責(zé)全縣招商引資獎勵暫行規(guī)定的組織實(shí)施；負(fù)責(zé)師宗招商網(wǎng)絡(luò)的建立、維護(hù)和管理及網(wǎng)上信息發(fā)布。
2.招商合作和項(xiàng)目開發(fā)股
負(fù)責(zé)國內(nèi)外及港澳臺地區(qū)的招商引資工作，擬定招商引資發(fā)展規(guī)劃，編制年度招商引資指導(dǎo)性計(jì)劃和考核指標(biāo)；負(fù)責(zé)國內(nèi)外招商引資有關(guān)考察、洽談業(yè)務(wù)；負(fù)責(zé)國內(nèi)外招商引資的指導(dǎo)工作，并負(fù)責(zé)重大招商引資項(xiàng)目的跟蹤和協(xié)調(diào)；負(fù)責(zé)與市駐點(diǎn)招商分局的對接和聯(lián)絡(luò)；承擔(dān)利用外資法律、法規(guī)及政策的咨詢，國內(nèi)外招商引資進(jìn)度統(tǒng)計(jì)和上報(bào)工作，負(fù)責(zé)國內(nèi)外客商信息的收集整理和發(fā)布。負(fù)責(zé)招商項(xiàng)目庫的建立和管理及招商項(xiàng)目收集、篩選、整理、包裝和上報(bào)工作；負(fù)責(zé)編制年度招商項(xiàng)目儲備計(jì)劃及考核指標(biāo)，會同有關(guān)部門編制鼓勵外商投資產(chǎn)業(yè)指導(dǎo)目錄，參與招商項(xiàng)目推介、談判及服務(wù)工作；承擔(dān)招商代理資格預(yù)審、申報(bào)和管理工作，負(fù)責(zé)師宗招商網(wǎng)招商項(xiàng)目信息發(fā)布工作。
3.企業(yè)服務(wù)股
綜合協(xié)調(diào)有關(guān)部門運(yùn)用法律、經(jīng)濟(jì)手段和行政措施改善投資環(huán)境，協(xié)調(diào)落實(shí)招商引資優(yōu)惠政策，協(xié)調(diào)有關(guān)職能部門做好對外來投資企業(yè)的管理服務(wù)工作，受理或轉(zhuǎn)辦外來投資企業(yè)的投訴；負(fù)責(zé)縣外駐師商會設(shè)立、備案和業(yè)務(wù)管理服務(wù)工作；負(fù)責(zé)國內(nèi)合作重點(diǎn)掛牌保護(hù)企業(yè)的初審和報(bào)批工作，負(fù)責(zé)市外國內(nèi)企業(yè)在師設(shè)立非營利性辦事機(jī)構(gòu)的審核服務(wù)工作；負(fù)責(zé)國內(nèi)合作企業(yè)的認(rèn)證，負(fù)責(zé)建立健全外來投資企業(yè)臺賬及客商信息庫。
4．人員編制
共有編制8名，其中，領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)設(shè)局長1名（正科級），副局長2名（副科級），其余人員5名。2017年末，實(shí)有人數(shù)8名（其中調(diào)出1人、調(diào)入1人），
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2018年部門預(yù)算單位共1個。其中：財(cái)政全供給單位1個；參公管理事業(yè)單位1個；截至2017年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制8人，其中：管理崗位編制3人，專業(yè)技術(shù)編制5人。 財(cái)政全供養(yǎng) 8人。
車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2018年部門財(cái)務(wù)總收入 137.05萬元，其中：一般公共預(yù)算137.05萬元。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2018年部門財(cái)政撥款收入 137.05萬元，其中:本年收入132.25萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入4.8萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款137.05萬元（本級財(cái)力137.05萬元）。
四、預(yù)算單位支出情況
2018年部門預(yù)算總支出137.05萬元。本級財(cái)力安排支出137.05萬元，其中，基本支出117.05萬元，項(xiàng)目支出20萬元。
（一）本級財(cái)力支出按功能科目分類情況
功能科目分組，主要用于以下幾方面：
201130師宗縣招商合作局工資福利支出23.12萬元，師宗縣招商合作局在職人員工資（基本工資）。
201130師宗縣招商合作局工資福利支出37.99萬元，師宗縣招商合作局在職人員工資（津貼補(bǔ)貼）。
201130師宗縣招商合作局工資福利支出1.93萬元，師宗縣招商合作局在職人員工資（獎金）。
201130師宗縣招商合作局工資福利支出16.51萬元，師宗縣招商合作局在職人員工資（績效工資）。
201130師宗縣招商合作局工資福利支出1.81萬元，師宗縣招商合作局在職人員工資（購房補(bǔ)貼）。
201130師宗縣招商合作局商品和服務(wù)一般公用支出1.27萬元，師宗縣招商合作局商品和服務(wù)（辦公費(fèi)）。
201130師宗縣招商合作局商品和服務(wù)一般公用支出0.072萬元，師宗縣招商合作局商品和服務(wù)（印刷費(fèi)）。
201130師宗縣招商合作局商品和服務(wù)一般公用支出0.012萬元，師宗縣招商合作局商品和服務(wù)（水費(fèi)）。
201130師宗縣招商合作局商品和服務(wù)一般公用支出0.048萬元，師宗縣招商合作局商品和服務(wù)（電費(fèi)）。
201130師宗縣招商合作局商品和服務(wù)一般公用支出0.12萬元，師宗縣招商合作局商品和服務(wù)（差旅費(fèi)）。
201130師宗縣招商合作局商品和服務(wù)一般公用支出0.72萬元，師宗縣招商合作局商品和服務(wù)（維修維護(hù)費(fèi)）。
201130師宗縣招商合作局商品和服務(wù)一般公用支出0.084萬元，師宗縣招商合作局商品和服務(wù)（招待費(fèi)）。
201130師宗縣招商合作局商品和服務(wù)一般公用支出0.048萬元，師宗縣招商合作局商品和服務(wù)（物業(yè)管理費(fèi)）。
201130師宗縣招商合作局商品和服務(wù)支出2.5萬元，師宗縣招商合作局商品和服務(wù)（公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)）。
201130師宗縣招商合作局商品和服務(wù)支出0.58萬元，師宗縣招商合作局商品和服務(wù)（福利費(fèi)）。
201130師宗縣招商合作局商品和服務(wù)支出0.35萬元，師宗縣招商合作局商品和服務(wù)（培訓(xùn)費(fèi)）。
2080505師宗縣招商合作局社會保險(xiǎn)繳費(fèi)12.07萬元，師宗縣招商合作局基本養(yǎng)老保險(xiǎn)。
2080506師宗縣招商合作局社會保險(xiǎn)繳費(fèi)4.83萬元，師宗縣招商合作局職業(yè)年金
2082702師宗縣招商合作局社會保險(xiǎn)繳費(fèi)0.12萬元，師宗縣招商合作局工傷保險(xiǎn)。
2101102師宗縣招商合作局社會保險(xiǎn)繳費(fèi)5.84萬元，師宗縣招商合作局基本醫(yī)療保險(xiǎn)。
2210201師宗縣招商合作局社會保險(xiǎn)繳費(fèi)7.01萬元，師宗縣招商合作局住房公積金。
2011308師宗縣招商合作局招商引資工作及昆交會工作經(jīng)費(fèi)20萬元。
（二）本級財(cái)力支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出112.25萬元，項(xiàng)目支出20萬元）。
五、省對下轉(zhuǎn)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況
無。
（二）與中央配套事項(xiàng)
無。
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)
無。
六、政府采購預(yù)算情況
沒有編制了政府采購預(yù)算
七、基本支出預(yù)算變動的主要原因
（一）本年預(yù)算基本支出137.05萬元，上年預(yù)算基本支出127.82萬元，增加9.23萬元，主要是人員工資增加；專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)本年預(yù)算數(shù)20萬元，上年專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)30萬元，主要本級財(cái)力困難。
（二）部門“三公”經(jīng)費(fèi)與上年持平。
八、其他公開信息
（一）本部門專業(yè)名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：本級財(cái)政部門當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
2.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
3.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）反映未實(shí)行歸口管理的行政單位開支的離退休支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排
辦公費(fèi)1.27萬元，印刷費(fèi)0.072萬元，水費(fèi)0.012，電費(fèi),0.048萬元，差旅費(fèi)0.12萬元，郵電費(fèi)0.048萬元，維修費(fèi)0.72萬元，招待費(fèi)0.084萬元，物業(yè)管理費(fèi)0.024萬元，車輛運(yùn)行費(fèi)2.5萬元，福利費(fèi)0.58萬元，培訓(xùn)費(fèi)0.35萬元。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2017年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2017年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2017年度部門決算時一并公開部門截至2017年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
（四）本部門預(yù)算績效情況說明
2018預(yù)算項(xiàng)目支出20萬元，主要用于招商引資工作及昆交會工作經(jīng)費(fèi)，項(xiàng)目支出計(jì)劃實(shí)現(xiàn)的績效目標(biāo)主要是：一是招商引資平臺不斷優(yōu)化。圍繞國家、省、市產(chǎn)業(yè)政策導(dǎo)向，結(jié)合師宗產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀，收集、梳理、策劃、包裝一批符合產(chǎn)業(yè)發(fā)展和有師宗地域品牌的項(xiàng)目。通過“師宗招商微官網(wǎng)”微信公眾號、師宗政府門戶網(wǎng)站、曲靖招商網(wǎng)、云南招商網(wǎng)的“四網(wǎng)合一”，把服務(wù)客商、方便民眾的“觸角”向前延伸。二是投資發(fā)展環(huán)境逐步優(yōu)化。營造更加優(yōu)質(zhì)高效的服務(wù)環(huán)境和更加寬松便捷的發(fā)展環(huán)境，逐步建立起重商、親商、愛商、富商、安商、悅商的良好氛圍。一方面，切實(shí)為投資客商提供優(yōu)質(zhì)高效的服務(wù)環(huán)境。另一方面，切實(shí)為入駐企業(yè)提供寬松便捷的發(fā)展環(huán)境。三是招商引資質(zhì)量全面提升。四是項(xiàng)目落地轉(zhuǎn)化全面提升。