師宗縣縣直機(jī)關(guān)工委2018年預(yù)算編制說(shuō)明目錄
第一部分 機(jī)關(guān)工委2018年部門預(yù)算編制說(shuō)明
第二部分 機(jī)關(guān)工委2018年部門預(yù)算表
一、部門財(cái)務(wù)收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財(cái)政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
十、省本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十一、省本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十二、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十三、部門政府采購(gòu)情況表
師宗縣縣直機(jī)關(guān)工委2018年部門預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
（1）、對(duì)所屬機(jī)關(guān)基層黨組織（含直屬單位黨組織，下同）黨建工作進(jìn)行研究和指導(dǎo)，提出加強(qiáng)和改進(jìn)機(jī)關(guān)黨的建設(shè)的意見和建議。（2）、對(duì)所屬機(jī)關(guān)基層黨組織請(qǐng)示的有關(guān)問(wèn)題作出決定、批復(fù)或者答復(fù)。（3）、督促指導(dǎo)所屬機(jī)關(guān)基層黨組織按期進(jìn)行換屆；審批所屬機(jī)關(guān)基層黨組織關(guān)于召開黨員大會(huì)或者黨員代表大會(huì)的請(qǐng)示；審批所屬機(jī)關(guān)基層黨組織選出的書記、副書記。（4）、配合縣委有關(guān)部門抓好直屬機(jī)關(guān)領(lǐng)導(dǎo)班子思想政治建設(shè)，參與對(duì)黨員領(lǐng)導(dǎo)干部民主生活會(huì)和黨組（黨委）中心組學(xué)習(xí)的督促檢查和指導(dǎo)工作，了解和掌握情況，按規(guī)定報(bào)送情況報(bào)告。（5）、指導(dǎo)所屬機(jī)關(guān)基層黨組織加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)，實(shí)施對(duì)黨員特別是黨員領(lǐng)導(dǎo)干部的監(jiān)督。（6）、了解和掌握所屬機(jī)關(guān)工作人員的思想狀況，指導(dǎo)所屬機(jī)關(guān)基層黨組織加強(qiáng)思想政治工作和精神文明建設(shè)。（7）、對(duì)所屬機(jī)關(guān)基層黨組織貫徹落實(shí)縣委決議、決定和重要工作部署的情況進(jìn)行督促檢查。（8）、對(duì)所屬機(jī)關(guān)基層黨組織貫徹執(zhí)行《中國(guó)共產(chǎn)黨黨和國(guó)家機(jī)關(guān)基層組織工作條例》的情況進(jìn)行督促檢查，每年向縣委報(bào)告。（9）、履行縣委規(guī)定的其他職責(zé)任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
本單位全稱為中國(guó)共產(chǎn)黨師宗縣直屬機(jī)關(guān)工作委員會(huì)。為縣委派出機(jī)構(gòu)，機(jī)構(gòu)個(gè)數(shù)1個(gè)。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括縣直機(jī)關(guān)紀(jì)工委及辦公室。
（三）重點(diǎn)工作概述
工委全面學(xué)習(xí)貫徹黨的十八大、十八屆四中、五中、六中全會(huì)、黨的十九大精神及習(xí)近平總書記系列重要講話精神，突出全面從嚴(yán)治黨主題，認(rèn)真落實(shí)管黨治黨主體責(zé)任，緊緊圍繞“服務(wù)中心、建設(shè)隊(duì)伍”兩大任務(wù)，持續(xù)推進(jìn)“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育常態(tài)化、制度化，緊扣“基層黨建提升年”要求，以機(jī)關(guān)黨建規(guī)范化建設(shè)為抓手，突出機(jī)關(guān)特色，創(chuàng)新活動(dòng)方式，全面推進(jìn)機(jī)關(guān)黨的建設(shè)工作。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2018年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位1個(gè)。截至2017年11月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制4人，其中：行政編制 4人。在職實(shí)有5人，其中： 財(cái)政全供養(yǎng) 5人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。
離退休人員 4人，其中： 離休 0X人，退休 4人。
車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2018年部門財(cái)務(wù)總收入125萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算125萬(wàn)元，政府性基金0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2018年部門財(cái)政撥款收入 125萬(wàn)元，其中:本年收入125萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款125萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力125萬(wàn)元，專項(xiàng)收入0萬(wàn)元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理的收入0萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0萬(wàn)元），政府性基金財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0萬(wàn)元。
四、預(yù)算單位支出情況
2018年部門預(yù)算總支出125萬(wàn)元。本級(jí)財(cái)力安排支出125萬(wàn)元，其中，基本支出120萬(wàn)元，項(xiàng)目支出5萬(wàn)元。
(一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況（單位：萬(wàn)元）
|
功能分類科目 |
2018年預(yù)算數(shù) |
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|
科目編碼 |
項(xiàng)目名稱 |
年初預(yù)算數(shù) |
||
|
小計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
||
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
92.83 |
87.83 |
5 |
|
2013101 |
行政運(yùn)行 |
92.83 |
87.83 |
5 |
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè) |
22.06 |
22.06 |
|
|
2080501 |
行政單位離退休 |
8.62 |
8.62 |
|
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) |
9.53 |
9.53 |
|
|
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi) |
3.81 |
3.82 |
|
|
2082702 |
財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 |
0.09 |
0.09 |
|
|
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生于計(jì)劃生育支出 |
4.6 |
4.6 |
|
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
4.6 |
4.6 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
5.52 |
5.52 |
|
|
2210201 |
住房公積金 |
5.52 |
5.52 |
|
|
|
合 計(jì) |
125.01 |
120.01 |
5 |
經(jīng)濟(jì)科目分組。其中：基本支出120萬(wàn)元，基本支出中，人員經(jīng)費(fèi)93萬(wàn)元、公用經(jīng)費(fèi)7萬(wàn)元；項(xiàng)目支出5萬(wàn)元。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況1（單位：萬(wàn)元）
|
政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目 |
一般公共預(yù)算 |
||||
|
類 |
款 |
科目名稱 |
小計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
501 |
|
機(jī)關(guān)工資福利支出 |
104.61 |
104.61 |
|
|
|
01 |
工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼 |
75.48 |
75.48 |
|
|
|
02 |
社會(huì)保障繳費(fèi) |
17.95 |
17.95 |
|
|
|
03 |
住房公積金 |
5.52 |
5.52 |
|
|
|
99 |
其他工資福利支出 |
5.66 |
5.66 |
|
|
502 |
|
機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出 |
11.78 |
6.78 |
5 |
|
|
01 |
辦公經(jīng)費(fèi) |
1.5 |
0.5 |
1 |
|
|
02 |
會(huì)議費(fèi) |
2 |
|
2 |
|
|
03 |
培訓(xùn)費(fèi) |
1.8 |
0.3 |
1.5 |
|
|
04 |
印刷費(fèi) |
0.5 |
|
0.5 |
|
|
05 |
郵電費(fèi) |
0.3 |
0.3 |
|
|
|
06 |
公務(wù)接待費(fèi) |
0.2 |
0.2 |
|
|
|
07 |
差旅費(fèi) |
0.5 |
0.5 |
|
|
|
08 |
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
|
|
|
|
|
09 |
維修（護(hù)）費(fèi) |
|
|
|
|
|
99 |
其他商品和服務(wù)支出 |
4.98 |
4.98 |
|
|
503 |
|
機(jī)關(guān)資本性支出（一） |
|
|
|
|
504 |
|
機(jī)關(guān)資本性支出（二） |
|
|
|
|
505 |
|
對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助 |
|
|
|
|
506 |
|
對(duì)事業(yè)單位資本性補(bǔ)助 |
|
|
|
|
508 |
|
對(duì)企業(yè)資本性支出 |
|
|
|
|
509 |
|
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
8.62 |
8.62 |
|
|
|
05 |
離退休費(fèi) |
8.62 |
8.62 |
|
|
|
99 |
其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助 |
|
|
|
|
510 |
|
對(duì)社會(huì)保障基金補(bǔ)助 |
|
|
|
|
511 |
|
債務(wù)利息及費(fèi)用支出 |
|
|
|
|
512 |
|
債務(wù)還本支出 |
|
|
|
|
513 |
|
轉(zhuǎn)移性支出 |
|
|
|
|
514 |
|
預(yù)備費(fèi)及預(yù)留 |
|
|
|
|
599 |
|
其他支出 |
|
|
|
|
支 出 總 計(jì) |
125.01 |
120.01 |
5 |
||
財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況2（單位：萬(wàn)元）
|
部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目 |
一般公共預(yù)算 |
||||
|
類 |
款 |
科目名稱 |
小計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
|
301 |
|
工資福利支出 |
104.61 |
104.61 |
|
|
|
01 |
基本工資 |
19.43 |
19.43 |
|
|
|
02 |
津貼補(bǔ)貼 |
45.07 |
45.07 |
|
|
|
03 |
獎(jiǎng)金 |
1.62 |
1.62 |
|
|
|
06 |
伙食補(bǔ)助費(fèi) |
|
|
|
|
|
07 |
績(jī)效工資 |
8.5 |
8.5 |
|
|
|
08 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) |
9.53 |
9.53 |
|
|
|
09 |
職業(yè)年金繳費(fèi) |
3.82 |
3.82 |
|
|
|
10 |
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) |
4.6 |
4.6 |
|
|
|
11 |
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) |
|
|
|
|
|
12 |
其他社會(huì)保障繳費(fèi) |
|
|
|
|
|
13 |
住房公積金 |
5.52 |
5.52 |
|
|
|
14 |
住房補(bǔ)貼 |
0.86 |
0.86 |
|
|
|
99 |
其他工資福利支出 |
5.66 |
5.66 |
|
|
302 |
|
商品和服務(wù)支出 |
11.78 |
6.78 |
5 |
|
|
01 |
辦公費(fèi) |
1.5 |
0.5 |
1 |
|
|
02 |
印刷費(fèi) |
0.5 |
|
0.5 |
|
|
03 |
咨詢費(fèi) |
|
|
|
|
|
04 |
手續(xù)費(fèi) |
|
|
|
|
|
05 |
水費(fèi) |
|
|
|
|
|
06 |
電費(fèi) |
|
|
|
|
|
07 |
郵電費(fèi) |
0.3 |
0.3 |
|
|
|
08 |
取暖費(fèi) |
|
|
|
|
|
09 |
物業(yè)管理費(fèi) |
|
|
|
|
|
11 |
差旅費(fèi) |
0.5 |
0.5 |
|
|
|
12 |
因公出國(guó)（境）費(fèi)用 |
|
|
|
|
|
13 |
維修（護(hù)）費(fèi) |
|
|
|
|
|
14 |
租賃費(fèi) |
|
|
|
|
|
15 |
會(huì)議費(fèi) |
|
|
2 |
|
|
16 |
培訓(xùn)費(fèi) |
1.8 |
0.3 |
1.5 |
|
|
17 |
公務(wù)接待費(fèi) |
0.2 |
0.2 |
|
|
|
18 |
專用材料費(fèi) |
|
|
|
|
|
24 |
被裝購(gòu)置費(fèi) |
|
|
|
|
|
25 |
專用燃料費(fèi) |
|
|
|
|
|
26 |
勞務(wù)費(fèi) |
|
|
|
|
|
27 |
委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
|
|
|
|
|
28 |
工會(huì)經(jīng)費(fèi) |
|
|
|
|
|
29 |
福利費(fèi) |
0.48 |
0.48 |
|
|
|
31 |
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
|
|
|
|
|
39 |
其他交通費(fèi)用 |
4.5 |
4.5 |
|
|
|
40 |
稅金及附加費(fèi)用 |
|
|
|
|
|
99 |
其他商品和服務(wù)支出 |
|
|
|
|
303 |
|
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
8.62 |
8.62 |
|
|
|
01 |
離休費(fèi) |
|
|
|
|
|
02 |
退休費(fèi) |
8.62 |
8.62 |
|
|
307 |
|
債務(wù)利息及費(fèi)用支出 |
|
|
|
|
309 |
|
資本性支出（基本建設(shè)） |
|
|
|
|
310 |
|
資本性支出 |
|
|
|
|
311 |
|
對(duì)企業(yè)補(bǔ)助（基本建設(shè)） |
|
|
|
|
312 |
|
對(duì)企業(yè)補(bǔ)助 |
|
|
|
|
313 |
|
對(duì)社會(huì)保障基金補(bǔ)助 |
|
|
|
|
399 |
|
其他支出 |
|
|
|
|
支 出 總 計(jì) |
125.01 |
120.01 |
5 |
||
五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
無(wú)。
（一）列入省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況
無(wú)。
（二）與中央配套事項(xiàng)
無(wú)。
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
無(wú)。
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目3個(gè)，采購(gòu)預(yù)算資金5萬(wàn)元。
七、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明
（一）部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
|
項(xiàng)目 |
本年年初預(yù)算數(shù) |
上年年初預(yù)算數(shù) |
||
|
增減額 |
增減幅度 |
|||
|
合計(jì) |
0.2 |
3 |
-2.8 |
-93% |
|
1.因公出國(guó)（境）費(fèi) |
|
|
|
|
|
2.公務(wù)接待費(fèi) |
0.2 |
0.5 |
-0.3 |
-60.00% |
|
3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行 |
|
2.5 |
-2.5 |
-100.00% |
|
其中：（1）公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi) |
|
|
|
|
|
（2）公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) |
|
|
|
|
說(shuō)明；因公出國(guó)（境）費(fèi)今年與上年都是0元；公務(wù)接待費(fèi)上年0.5萬(wàn)元，今年0.2萬(wàn)元，堅(jiān)持厲行節(jié)約；公車取消，減少公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.5萬(wàn)元。
（二）人員經(jīng)費(fèi)2017年決算89萬(wàn)元，2018年預(yù)算93萬(wàn)元，主要是在職人員工資調(diào)整增資。
（三）公用經(jīng)費(fèi)2017年7萬(wàn)元，2018年7萬(wàn)元，沒(méi)有變動(dòng)。
八、項(xiàng)目支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因
2017年項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算10萬(wàn)元，實(shí)際撥付6萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)工委黨建工作及目標(biāo)責(zé)任制考核。2018年預(yù)算5萬(wàn)元，同樣用于機(jī)關(guān)工委黨建工作及目標(biāo)責(zé)任制考核經(jīng)費(fèi)支出，減支1萬(wàn)元主要是因?yàn)樨?cái)政緊張，壓縮預(yù)算。
八、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
【“不忘初心、牢記使命”主題教育：】“不忘初心、牢記使命”主題教育是在全黨范圍內(nèi)開展的主題教育活動(dòng)，是推動(dòng)全黨更加自覺(jué)地為實(shí)現(xiàn)新時(shí)代黨的歷史使命不懈奮斗的重要內(nèi)容。2017年10月18日，習(xí)近平總書記在十九大報(bào)告中指出，在全黨開展“不忘初心、牢記使命”主題教育，用黨的創(chuàng)新理論武裝頭腦，推動(dòng)全黨更加自覺(jué)地為實(shí)現(xiàn)新時(shí)代黨的歷史使命不懈奮斗。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)2018年安排7萬(wàn)元。主要包括一般公用經(jīng)費(fèi)1.5萬(wàn)元、其他交通費(fèi)4.5萬(wàn)元、福利費(fèi)及培訓(xùn)費(fèi)1萬(wàn)元。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2017年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2017年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2017年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2017年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
（四）重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
1、堅(jiān)持以黨的政治建設(shè)為統(tǒng)領(lǐng)，努力在學(xué)習(xí)宣傳貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想和黨的十九大精神上走在前列、當(dāng)好表率；2、堅(jiān)持以調(diào)動(dòng)機(jī)關(guān)基層黨組織積極性、主動(dòng)性、創(chuàng)造性為著力點(diǎn)，認(rèn)真開展“基層黨建鞏固年”活動(dòng)，努力在打造全面過(guò)硬、朝氣蓬勃的戰(zhàn)斗堡壘上走在前列、當(dāng)好表率；3、深刻領(lǐng)會(huì)和堅(jiān)決落實(shí)黨的十九大關(guān)于全面從嚴(yán)治黨的戰(zhàn)略部署，把全面從嚴(yán)治黨引向深入。堅(jiān)持聚焦主責(zé)主業(yè)，從嚴(yán)落實(shí)管黨治黨責(zé)任，努力在齊抓共管推動(dòng)全面從嚴(yán)治黨向縱深發(fā)展上走在前列、當(dāng)好表率；4、堅(jiān)持全面從嚴(yán)治黨永遠(yuǎn)在路上，馳而不息正風(fēng)肅紀(jì)，努力在營(yíng)造風(fēng)清氣正、真抓實(shí)干的機(jī)關(guān)政治生態(tài)上走在前列、當(dāng)好表率。
師宗縣縣直機(jī)關(guān)工委
2018年2月10日
附件：機(jī)關(guān)工委部門2018年預(yù)算公開情況表