云南省師宗縣公安局交通警察大隊2018年部門預(yù)算編制說明及目錄

 

目錄

 

第一部分云南省師宗縣公安局交通警察大隊2018年部門預(yù)算編制說明

第二部分云南省師宗縣公安局交通警察大隊2018年部門預(yù)算表（鏈接查看）

一、部門財務(wù)收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、部門財政撥款收支總體情況表

五、部門一般公共預(yù)算本級財力安排支出情況表

六、部門基本支出情況表

七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表

八、財政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟科目分類）

九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表

十、省本級項目支出績效目標(biāo)表

十一、省本級項目支出績效目標(biāo)表

十三、部門政府采購情況表

云南省師宗縣公安局交通警察大隊2018年部門預(yù)算編制說明

 

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

云南省師宗縣公安交通警察大隊職能是維護社會治安平穩(wěn)，打擊違法犯罪的政府職能部門。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

云南省師宗縣公安交通警察大隊承擔(dān)著維護我縣轄區(qū)交通秩序、社會治安穩(wěn)定、打擊違法犯罪行為的政府職能部門。云南省師宗縣公安交通警察大隊內(nèi)設(shè)部門9個，辦公室，警保中隊，事故中隊，法宣中隊，秩序中隊，涉車犯罪偵查中隊，車管所，治超點，機動中隊.

（三）重點工作概述

1、組織開展轄區(qū)公安交通管理工作

（1）、制定轄區(qū)公安交通管理工作計劃和方案；

（2）、協(xié)調(diào)解決轄區(qū)公安交通管理工作中的重要問題；

（3）、向當(dāng)?shù)毓矙C關(guān)和上級主管部門報告公安交通管理工作的有關(guān)情況；

2、負(fù)責(zé)開展交通管理各項業(yè)務(wù)工作

（1）、上路執(zhí)勤執(zhí)法、巡查，查處各類道路交通違法行為，維護道路交通秩序；

（2）、開展交通安全宣傳教育，落實“五進”活動各項措施和交通安全教育工程；

（3）、參與城鄉(xiāng)道路建設(shè)規(guī)劃，規(guī)范轄區(qū)道路交通標(biāo)志、交通標(biāo)線，組織開展“暢通工程”和“平安暢通縣區(qū)”創(chuàng)建活動；

（4）、配合有關(guān)部門排查治理交通事故多發(fā)和安全隱患點段，并向政府提出排查情況及治理建議；

（5）、負(fù)責(zé)擬定交通事故預(yù)防工作措施，并具體協(xié)調(diào)、組織實施，推進落實“四長”責(zé)任制落實；

（6）、依法處理交通事故，對交通事故進行現(xiàn)場勘查、調(diào)查取證、事故認(rèn)定和損害賠償調(diào)解。對涉嫌交通肇事犯罪的，依法移送起訴；

（7）、全力偵破交通肇事逃逸案件；

（8）、負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)“五種”車輛車駕管業(yè)務(wù)；

（9）、負(fù)責(zé)實施交通安全警衛(wèi)和特勤任務(wù)。

（10）、承辦師宗縣人民政府交辦的其他事項。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2018年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；截至2017年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制38人，其中：行政編制 10人。在職實有38人，其中： 財政全供養(yǎng) 38人。

離退休人員 2人，其中：退休2人。

車輛編制6輛，實有車輛6輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2018年部門財務(wù)總收入1269.31萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款1219.91萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)49.4萬元。

（二）財政撥款收入情況

2018年部門財政撥款收入1269.31萬元，其中:本年收入1219.91萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)49.4萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款1269.31萬元（本級財力1269.31萬元）。

四、預(yù)算單位支出情況

2018年部門預(yù)算總支出1269.31萬元。財政撥款安排支出 1269.31萬元，其中，基本支出1209.31萬元，項目支出10萬元。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

功能科目分組，主要用于公共安全支出1081.54萬元，社會保障就業(yè)支出106.41萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出36.98，住房保障支出44.38萬元。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

經(jīng)濟科目分組（其中：基本支出1236.51萬元，項目支出10萬元（肇事車輛停放費10萬元）。

基本支出列工資福利支出1075.1萬元，其中基本工資123.4萬元，津貼補貼422.1萬元，獎金10.28萬元，績效工資64.61萬元，機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費支出106.41萬元，職業(yè)年金繳費支出30.4萬元，職工基本醫(yī)療保險繳費36.98萬元，其他社會保障繳費1.1萬元，住房公積金44.38萬元，購房補貼3.5萬元，其他工資福利支出235.44萬元；商品服務(wù)支出156.84萬元，其中辦公費62.27萬元，印刷費3.25萬元，水費0.58萬元，電費2.34萬元，郵電費2.35萬元，物業(yè)管理費1.17萬元，差旅費5.87萬元，維修維護費35.23萬元，培訓(xùn)費1.85萬元，公務(wù)接待費4.1萬元，福利費3.09萬元，其他交通費用34.74萬元；對個人和家庭的補助支出4.57萬元，其中退休費4.36萬元，生活補助0.21萬元。

項目支出列商品服務(wù)支出10萬元，其中：租賃費10萬元。

五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

無

六、政府采購預(yù)算情況

    根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目1個，采購預(yù)算資金3.93萬元。

七、預(yù)算收支增減變化情況說明

（一）2017年一般公共預(yù)算收入1084.52萬元，2018年預(yù)算1219.91萬元。2018年比2017年增加預(yù)算135.39萬元。增加的主要因素：一是在職人員工資福利按照相關(guān)政策文件調(diào)資的原因；二是工資調(diào)整后，退休人員統(tǒng)籌外津補貼增加。三是上年結(jié)轉(zhuǎn)經(jīng)費。

（二）部門“三公”經(jīng)費與上年持平。

 （三）2017年項目支出35.31萬元，2018年預(yù)算項目支出10萬元，與上年相比減少25.31萬元，主要原因是：2018年預(yù)算項目從2017年的3個減至1個，有2個項目未列入2018年預(yù)算。

八、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1、執(zhí)法規(guī)范化：執(zhí)法行為規(guī)范是公安機關(guān)人民警察依法正確履行職責(zé)，保護公民、法人和其他組織合法權(quán)益的行為準(zhǔn)則，也是確保公安機關(guān)人民警察廉潔勤政、執(zhí)法為民、端正黨風(fēng)、純潔警風(fēng)的強力保證。

2、公共安全管理：是指管理者對自然災(zāi)害、意外事故、公共衛(wèi)生與社會安全事件所進行的計劃、組織、領(lǐng)導(dǎo)、協(xié)調(diào)和控制的一系列的活動，以保護人民在此過程中的人身安全與健康、財產(chǎn)不遭到或減少損失的一種安排。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排

1、機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算安排156.84萬元，其中:辦公費62.27.00萬元，印刷費3.25萬元，水費0.58萬元，電費2.34萬元，物業(yè)管理費1.17萬元，差旅費5.87萬元，維修維護費（公務(wù)車輛運行維護費）35.23萬元，公務(wù)接待費4.1萬元。          n  （三）國有資產(chǎn)占用情況

鑒于截至2017年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2017年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2017年度部門決算時一并公開部門截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。

(四）本部門預(yù)算績效情況說明

     本單位在申報年初預(yù)算項目經(jīng)費時，已按要求填報項目績效申報表。

 

 

 

云南省師宗縣公安交通警察大隊

2018年2月9日