師宗縣民族宗教僑務(wù)事務(wù)局2018年部門

預(yù)算編制說明目錄

第一部分 師宗縣民族宗教僑務(wù)事務(wù)局2019年預(yù)算編制說明

第二部分師宗縣民族宗教僑務(wù)事務(wù)局2019年預(yù)算表（鏈接查看）

一、部門財(cái)務(wù)收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、部門財(cái)政撥款收支總體情況表

五、部門一般公共預(yù)算本級財(cái)力安排支出情況表

六、部門基本支出情況表

七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表

八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

十、省本級項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十一、省本級項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十三、部門政府采購情況表

師宗縣民族宗教僑務(wù)事務(wù)局2019年預(yù)算

編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1、組織開展民族、宗教、僑務(wù)理論政策和民族、宗教工作重大問題的調(diào)查研究，提出有關(guān)民族、宗教、僑務(wù)工作的政策建議。

2、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)推動(dòng)有關(guān)部門履行民族、宗教、僑務(wù)工作相關(guān)職責(zé)，促進(jìn)黨和國家民族、宗教、僑務(wù)政策在經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會事業(yè)有關(guān)領(lǐng)域的貫徹落實(shí)。

3、起草貫徹執(zhí)行民族、宗教、僑務(wù)法規(guī)政策文件草案，負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查落實(shí)情況，保障少數(shù)民族和信教公民及僑胞的合法權(quán)益。

4、監(jiān)測和分析民族、宗教、僑務(wù)關(guān)系，研究提出協(xié)調(diào)民族關(guān)系、宗教關(guān)系和的僑務(wù)工作建議，協(xié)調(diào)處理涉及民族、宗教、僑務(wù)方面的熱點(diǎn)、難點(diǎn)問題和突發(fā)性、群體性矛盾糾紛，維護(hù)民族團(tuán)結(jié)、宗教和諧、社會穩(wěn)定，促進(jìn)各民族“共同團(tuán)結(jié)奮斗、共同繁榮發(fā)展”。

5、擬訂少數(shù)民族和民族地區(qū)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展規(guī)劃，監(jiān)督檢查規(guī)劃實(shí)施情況；研究分析少數(shù)民族和民族地區(qū)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的問題并提出特殊政策建議，協(xié)調(diào)配合有關(guān)部門促進(jìn)少數(shù)民族和民族地區(qū)加快發(fā)展；建立和完善少數(shù)民族事業(yè)發(fā)展綜合評價(jià)監(jiān)測體系，推進(jìn)實(shí)施民族事務(wù)服務(wù)體系和民族事務(wù)管理信息化建設(shè)。

6、參與擬訂少數(shù)民族干部、人才和宗教工作干部隊(duì)伍建設(shè)規(guī)劃，協(xié)助有關(guān)部門做好少數(shù)民族干部、人才和宗教工作干部隊(duì)伍的培養(yǎng)教育和推薦使用工作。

7、負(fù)責(zé)組織宣傳黨的民族、宗教、僑務(wù)政策和國家民族、宗教、僑務(wù)法律法規(guī)及民族、宗教、僑務(wù)基本知識；承辦縣人民政府民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步表彰活動(dòng)；協(xié)調(diào)、指導(dǎo)民族傳統(tǒng)節(jié)日、宗教節(jié)日活動(dòng)。

8、研究提出少數(shù)民族和民族地區(qū)文化、教育、衛(wèi)生、體育、廣播影視、新聞出版事業(yè)發(fā)展的特殊政策建議；協(xié)助管理縣民族中學(xué)、民族完小；承辦重大的民族、宗教文體活動(dòng)；管理少數(shù)民族語言文字，協(xié)調(diào)推動(dòng)民族、宗教文物和非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)工作；指導(dǎo)民族古籍的收集、整理、出版；指導(dǎo)和幫助民間社會團(tuán)體開展工作。

9、指導(dǎo)各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）依法履行民族、宗教、僑務(wù)事務(wù)管理職能，強(qiáng)化對宗教事務(wù)管理，及時(shí)妥善處理民族、宗教、僑務(wù)事務(wù)的重大問題。

10、負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)民族工作領(lǐng)域有關(guān)對外交流與合作；參與涉及民族、宗教、僑務(wù)事務(wù)的對外宣傳工作；接待少數(shù)民族、宗教界人士華僑、華人參觀考察事宜；做好少數(shù)民族代表和宗教界人士、華僑、華人生活、學(xué)習(xí)等各項(xiàng)管理工作。

11、依法履行宗教事務(wù)管理職責(zé)，指導(dǎo)、監(jiān)督宗教團(tuán)體在憲法、法律和政策規(guī)定的范圍內(nèi)開展工作及對外交往，防止和制止不法分子利用宗教進(jìn)行非法、違法活動(dòng)，抵御境外利用宗教進(jìn)行的滲透活動(dòng)，維護(hù)社會穩(wěn)定。

12、依法保護(hù)公民宗教信仰自由和正常的宗教活動(dòng)，維護(hù)宗教界的合法權(quán)益；保護(hù)宗教教職人員履行正常的教務(wù)活動(dòng)，保護(hù)信教群眾正常的宗教活動(dòng)。

13、支持宗教團(tuán)體加強(qiáng)自身建設(shè)，推進(jìn)宗教界開展愛國主義、社會主義、擁護(hù)祖國統(tǒng)一和民族團(tuán)結(jié)的自我教育，鞏固和發(fā)展宗教界的愛國統(tǒng)一戰(zhàn)線，促進(jìn)宗教關(guān)系和諧。

14、依法履行僑務(wù)事務(wù)職責(zé)，掌握全縣及國內(nèi)外僑情和僑務(wù)工作情況，擬訂全縣僑務(wù)工作發(fā)展規(guī)劃；依法保護(hù)歸僑僑眷和華僑華人在縣內(nèi)的合法權(quán)益；配合有關(guān)部門研究處置涉僑突發(fā)事件；組織開展涉僑捐贈并參予監(jiān)督工作；協(xié)助有關(guān)部門做好歸僑、僑眷代表人士的人事安排工作；開展對華僑華人及其社團(tuán)和香港、澳門特別行政區(qū)僑界的聯(lián)誼服務(wù)工作。

15、承辦師宗縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

師宗縣民族宗教僑務(wù)事務(wù)局，編制7人（公務(wù)員編制7人）。民族宗教僑務(wù)事務(wù)局現(xiàn)實(shí)有在職職工12人（公務(wù)員），其中：局長1人，副局長3人，其他職工8人。民族宗教僑務(wù)事務(wù)局下設(shè)辦公室、經(jīng)濟(jì)建設(shè)股、文教股、政策法規(guī)股、僑務(wù)股、宗教股5股1室。

（三）重點(diǎn)工作概述

1、認(rèn)真貫徹和落實(shí)黨和國家的民族宗教政策

采取各種措施，加強(qiáng)黨和國家民族宗教政策、法規(guī)的宣傳學(xué)習(xí)和貫徹中央、省、市、縣民族工作會議精神及中共師宗縣委、縣人民政府《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)民族工作  促進(jìn)民族團(tuán)結(jié)  加快少數(shù)民族和民族地區(qū)科學(xué)發(fā)展的決定》、《中共師宗縣委 師宗縣人民政府關(guān)于建設(shè)民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步邊疆繁榮穩(wěn)定示范區(qū)的意見》師發(fā)[2013]23號文件、《中共師宗縣委辦公室 師宗縣人民政府辦公室關(guān)于建設(shè)民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步邊疆繁榮穩(wěn)定示范區(qū)主要任務(wù)工作方案的通知》師辦通[2013]52號文件。擬定《師宗縣民族宗教僑務(wù)事務(wù)局2016年民族宗教政策法規(guī)學(xué)習(xí)宣傳月教育活動(dòng)實(shí)施方案》，加大學(xué)習(xí)宣傳力度。一是征訂民族、宗教等方面的報(bào)刊、雜志進(jìn)行宣傳。投資1.5萬余元，征訂《今日民族》150份、《今日民族中學(xué)生書刊》30份書刊，分發(fā)到各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道辦事處）、46民族村委會、60所民族中小學(xué)學(xué)校、20個(gè)民族宗教僑務(wù)工作領(lǐng)導(dǎo)小組成員單位，共同學(xué)習(xí)，廣泛宣傳。二是利用少數(shù)民族傳統(tǒng)節(jié)日宣傳。組織人員利用壯族“三月三”、苗族的“花山節(jié)”、回族的“開齋節(jié)”、瑤族的“盤王節(jié)”等少數(shù)民族傳統(tǒng)節(jié)日進(jìn)行宣傳。三是利用學(xué)習(xí)月活動(dòng)。組織開展以“學(xué)習(xí)貫徹黨的十八大精神”為主題的宗教政策法規(guī)學(xué)習(xí)月活動(dòng)，先后在白兆清真寺、大新村清真寺、山外清真寺、西華寺、飛來寺等地進(jìn)行宗教政策法規(guī)學(xué)習(xí)活動(dòng)。今年6月初，組織單位職工、民族宗教助理員、寺管小組、住寺人員100余人觀看云南6臺“法治在線-以案釋法”學(xué)習(xí)民族宗教政策、法律法規(guī)。10月20日組織全體職工收聽云南省民宗委領(lǐng)導(dǎo)在云南電視臺《金色熱線》回答聽眾對民族宗教提出的相關(guān)政策。四是組織少數(shù)民族干部學(xué)習(xí)培訓(xùn)，開闊視野，提高少數(shù)民族干部理論水平和業(yè)務(wù)知識。今年7月組織46個(gè)民族村委會書記（主任）參加曲靖市民族宗教工作專題培訓(xùn)；9-10月積極配合省市組織縣政府、民族鄉(xiāng)、民族宗教部門領(lǐng)導(dǎo)干部3人參加省民委、國家民委培訓(xùn)。

  2、加強(qiáng)調(diào)查研究 尋求新路子。

積極組織人員多次深入到全縣少數(shù)民族地區(qū)進(jìn)行調(diào)查研究，并形成《民族宗教僑務(wù)工作調(diào)研》、《少數(shù)民族及民族地區(qū)精準(zhǔn)扶貧情況調(diào)研》、《師宗縣宗教活動(dòng)場所安全管理情況調(diào)研》、《師宗縣關(guān)于民族宗教團(tuán)結(jié)穩(wěn)定熱點(diǎn)難點(diǎn)問題分析研判》、《基層少數(shù)民族干部情況調(diào)研》、《師宗縣少數(shù)民族地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展項(xiàng)目調(diào)研》等6個(gè)調(diào)研報(bào)告上報(bào)省市民宗委、縣人大、政協(xié)，讓各級領(lǐng)導(dǎo)更加了解掌握我縣少數(shù)民族地區(qū)人民群眾的生產(chǎn)生活和經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展?fàn)顩r，更加了解師宗的實(shí)際情況，為我縣民族地區(qū)經(jīng)濟(jì)社會全面發(fā)展提供決策依據(jù)。

3、爭取項(xiàng)目 積極開展項(xiàng)目建設(shè)督查工作

針對我縣少數(shù)民族地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展滯后，生產(chǎn)生活條件差，居住分散，科技意淡薄，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)滯后的問題。極向省、市爭取項(xiàng)目，以點(diǎn)帶面。加大對少數(shù)民族地區(qū)鄉(xiāng)村道路、人畜飲水、科技、文化、體育等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的投入。一是向省市民宗委爭取項(xiàng)目。2016年?duì)幦№?xiàng)目4個(gè)：1個(gè)省級示范鄉(xiāng)，1個(gè)省級民族文化特色村，1個(gè)省級民族特色村，1個(gè)市級民族團(tuán)結(jié)示范村，爭取經(jīng)費(fèi)680萬元。二是做好“十三五”工作規(guī)劃。“十三五”期間上報(bào)省市主管部門爭取民族示范鄉(xiāng)1個(gè)300萬元；民族示范村2個(gè)200萬元；民族特色村2個(gè)200萬元。三是切實(shí)做好對項(xiàng)目的實(shí)施及督促檢查工作，組織實(shí)施高良示范鄉(xiāng)、高良新安民族文化特色村、雄壁白兆民族特色村建設(shè)，完成了五龍、龍慶民族示范鄉(xiāng)及高良納平山民族示范村建設(shè)及驗(yàn)收。

4、切實(shí)做好民族團(tuán)結(jié)穩(wěn)定工作

為確保全縣社會的穩(wěn)定，促進(jìn)民族地區(qū)各項(xiàng)事業(yè)穩(wěn)步健康發(fā)展。結(jié)合我縣實(shí)際制定了《民族宗教工作目標(biāo)管理責(zé)任書》，單位各股室、各鄉(xiāng)(鎮(zhèn))民族宗教助理員與單位簽訂了責(zé)任書20余份。各民族村委會都設(shè)有民族宗教工作聯(lián)絡(luò)員，建立健全了“民族團(tuán)結(jié)、宗教穩(wěn)定”的縣、鄉(xiāng)、村管理網(wǎng)絡(luò)。成立督察組到基層檢查督促，認(rèn)真落實(shí)民族宗教工作目標(biāo)管理責(zé)任制，從而使民族和宗教工作形成了層層有人抓，處處有人管，上下協(xié)作，齊抓共管的格局。

5、嚴(yán)格執(zhí)法  執(zhí)行黨的民族政策

為認(rèn)真貫徹執(zhí)行黨的民族政策和法律法規(guī)，對少數(shù)民族初高中學(xué)生考試、就業(yè)考試以及少數(shù)民族成份更改及變更，嚴(yán)格把關(guān)，熱情服務(wù)，為全縣審核辦理高中少數(shù)民族考生271人民族成份證明手續(xù)，審核辦理就業(yè)考生45人民族成份證明手續(xù)；審核辦理更改和更正少數(shù)民族成份52人。與縣工商局、衛(wèi)生局、質(zhì)監(jiān)局、食品藥品監(jiān)督管理局加強(qiáng)協(xié)作，對全縣清真食品加強(qiáng)管理，召開清真食品工作會議，并印刷發(fā)放《曲靖市清真食品管理辦法》150余冊，共審核新辦理清真飲食服務(wù)和食品生產(chǎn)、加工企業(yè)許可10家，年審清真飲食服務(wù)和食品生產(chǎn)、加工企業(yè)許可79家。

6、切實(shí)加強(qiáng)民族文化事業(yè)

為弘揚(yáng)少數(shù)民族傳統(tǒng)文化，積極開展少數(shù)民族文化體育事業(yè)。積極組織各少數(shù)民族開展民族傳統(tǒng)文化體育活動(dòng)。投入1.5萬余元，先后在高良、五龍、龍慶等地開展少數(shù)民族傳統(tǒng)文化體育活動(dòng)。加大少數(shù)民族傳統(tǒng)文化搶救保護(hù)工作力度，完成了《彝族歷史與文化》、《壯族歷史與文化》的編撰。組織苗族《苗族歷史與文化》搜集工作。積極向市民委爭取資金7萬元用于壯族牛頭舞的傳承與保護(hù)。積極配合縣教育局組織開展曲靖市民族中學(xué)招生，完成招生上報(bào)27人。落實(shí)較少少民族高中在校生補(bǔ)助2人，補(bǔ)助金額每年2000元。

今年9月在縣委、縣政府的高度重視和關(guān)系支持下，積極組織參加曲靖市第五屆少數(shù)民族歌舞樂展演，師宗代表團(tuán)參演的瑤族舞蹈《繡蒙齋篩》、壯族《小調(diào)》、少數(shù)民族服飾《民族一家親》榮獲金獎(jiǎng)，壯族聲樂《那蕩》榮獲銀獎(jiǎng)，彝族舞蹈《煙之戀》榮獲銅獎(jiǎng)，團(tuán)體榮獲優(yōu)秀組織獎(jiǎng)，名列全市第一。投資14萬元扶持彝族啊嫃手工繡坊擴(kuò)大生產(chǎn)；五龍龍布瑞壯族手工藝及農(nóng)特產(chǎn)品加工。

7、強(qiáng)化宗教事務(wù)管理。

按照三級聯(lián)掛、五項(xiàng)制度的工作機(jī)制，深入開展十項(xiàng)活動(dòng)：一是定期開展宗教團(tuán)體、宗教活動(dòng)場所走訪、慰問、座談、調(diào)研活動(dòng)；二是定期開展宗教活動(dòng)場所人員、信教群眾相關(guān)政策、法律法規(guī)學(xué)習(xí)培訓(xùn)活動(dòng)；三是定期開展宗教管理警示教育活動(dòng)；四是定期組織宗教活動(dòng)場所規(guī)章制度健全完善活動(dòng)；五是力所能及的為掛聯(lián)宗教活動(dòng)場所辦實(shí)事；六是每季度開展一次宗教活動(dòng)場所熱點(diǎn)、難點(diǎn)問題及各種矛盾糾紛排查活動(dòng)；七是定期督促宗教活動(dòng)場所教務(wù)公開活動(dòng)；八是定期開展宗教活動(dòng)場所各種安全防范措施大排查活動(dòng)；九是定期組織住寺人員和寺廟管理委員會負(fù)責(zé)人參加的綜合培訓(xùn)活動(dòng)；十是全程跟蹤、進(jìn)行各種大型宗教教務(wù)活動(dòng)。使宗教活動(dòng)場所工作更加法制化、規(guī)范化、科學(xué)化，與統(tǒng)戰(zhàn)部、公安局、610辦聯(lián)合對10個(gè)宗教場所進(jìn)行走訪調(diào)研，對各項(xiàng)財(cái)務(wù)收支情況、教職人員意識形態(tài)、教務(wù)活動(dòng)開展情況、場所安全情況等進(jìn)行深入了解，了解、掌握民族宗教“熱點(diǎn)”、“難點(diǎn)”問題，打擊邪教活動(dòng)、治理非法宗教。

8、切實(shí)加強(qiáng)僑務(wù)工作

加大宣傳力度，通過黑板報(bào)、展板、發(fā)放宣傳材料等形式大力宣傳《歸僑僑眷權(quán)益保護(hù)法》、《權(quán)益保護(hù)法實(shí)施辦法》和有關(guān)僑務(wù)方面政策，共發(fā)放宣傳材料100余份。同時(shí)，組織人員對全縣歸僑僑眷對象進(jìn)行走訪調(diào)查了解，交心談心，掌握了全縣歸僑僑眷基本情況。全縣歸僑1人，僑眷15人。春節(jié)期間慰問并了解歸僑僑眷人員的生產(chǎn)生活問題。全縣歸僑僑眷對象慰問走訪全覆蓋。

9、加強(qiáng)民族地區(qū)及宗教場所進(jìn)行春節(jié)慰問

為加強(qiáng)與各民族、各宗教界人士的聯(lián)系、了解情況、溝通情感。春節(jié)期間，在縣委、縣人民政府的大力支持和統(tǒng)一安排，共投入慰問經(jīng)費(fèi)5.9萬余元，46床棉，46袋大米，于1月20日至28日，對全縣3個(gè)民族鄉(xiāng)、8個(gè)民族村委會、71戶特困戶和10個(gè)宗教活動(dòng)場所進(jìn)行了走訪慰問。

10、為民辦實(shí)事

積極開展扶貧“掛包班、轉(zhuǎn)走訪”活動(dòng)，縣民族宗教僑務(wù)事務(wù)局成立扶貧“掛包班、轉(zhuǎn)走訪”活動(dòng)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，制定《“掛包班、轉(zhuǎn)走訪”工作實(shí)施方案》，下派駐村工作隊(duì)員，組織干部職工多次深入到五龍鄉(xiāng)南巖村委會開展專題調(diào)研，在調(diào)研中走訪調(diào)查了9個(gè)村小組50余聯(lián)系戶，了解群眾在生產(chǎn)生活中的實(shí)際困難及貧困原因。摸清底子，掌握實(shí)情，對癥開方下藥，解決群眾最實(shí)際的問題，籌集資金15.5萬元對相關(guān)村組給于扶持。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2018年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位0個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截至2017年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制7人，其中：行政編制 7人，事業(yè)編制0人。在職實(shí)有12人，其中： 財(cái)政全供養(yǎng) 12人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人，財(cái)政半供養(yǎng)人員1人（遺囑生活補(bǔ)助）。

離退休人員 5人，其中： 離休 0人，退休 5人。

車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2018年部門財(cái)務(wù)總收入 269.72萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款269.72萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2018年部門財(cái)政撥款收入269.72萬元，其中:本年收入269.72萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款269.72萬元（本級財(cái)力244.72萬元，專項(xiàng)收入25萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，財(cái)政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0萬元。

四、預(yù)算單位支出情況

2018年部門預(yù)算總支出269.72萬元。財(cái)政撥款安排支出269.72萬元，其中，基本支出244.72萬元，項(xiàng)目支出25萬元。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

1、行政運(yùn)行182.43萬元，其中工資福利支出164.23萬元，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0.79萬元，商品和服務(wù)支出17.41萬元。

2、民族工作專項(xiàng)20萬元，主要用于民族地區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)補(bǔ)助。

3、其他宗教事務(wù)支出5萬元，主要用于宗教政策法規(guī)宣傳教育工作經(jīng)費(fèi)。

4、歸口管理的行政單位離退休10.66萬元，主要用于退休人員統(tǒng)籌外改革性補(bǔ)貼及生活補(bǔ)助。

5機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出20.88萬元，主要用于繳單位承擔(dān)部分養(yǎng)老保險(xiǎn)。

6、機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出8.35萬元，主要用于繳單位承擔(dān)部分職業(yè)年金。

7財(cái)政對工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助0.2萬元，主要用于繳工傷保險(xiǎn)費(fèi)。

8、行政單位醫(yī)療10.08萬元，主要用于繳單位承擔(dān)部分醫(yī)療保險(xiǎn)。

9、住房公積金12.1萬元，主要用于繳單位承擔(dān)部分住房公積金。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

     2018年財(cái)政撥款安排支出共計(jì)269.72萬元（其中：基本支出244.72萬元，項(xiàng)目支出25萬元）。

     1、工資福利支出215.85萬元。其中：基本工資42.96萬元；津貼補(bǔ)貼98.99萬元；獎(jiǎng)金3.58萬元；績效工資18.7萬元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)20.89萬元；職業(yè)年金繳費(fèi)8.35萬元；職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)10.08萬元；其他社會保障繳費(fèi)0.2萬元；住房公積金12.1萬元。

     2、商品和服務(wù)支出17.52萬元。其中：辦公費(fèi)0.8萬元；水費(fèi)0.2萬元；電費(fèi)0.2萬元；郵電費(fèi)0.5萬元；差旅費(fèi)0.1萬元；培訓(xùn)費(fèi)0.65萬元；公務(wù)接待費(fèi)1.6萬元；福利費(fèi)1.07萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.5萬元；其他交通費(fèi)用9.9萬元。

      3、對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出11.35萬元。其中：退休費(fèi)10.56萬元；生活補(bǔ)助0.79萬元。

五、省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）列入省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況

無。

（二）與中央配套事項(xiàng)

無。

（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)

無。

六、政府采購預(yù)算情況

    根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目4個(gè)，采購預(yù)算資金7.67萬元。

七、預(yù)算收支增減變化情況說明

（一）基本支出：2017年預(yù)算安排194萬元,2018年預(yù)算安排244.72萬元，增加了50.72萬元，增加原因：正常晉升工資及增加改革性補(bǔ)貼（2）、績效獎(jiǎng)。

（二）專項(xiàng)支出：2017年預(yù)算安排36萬元,2018年預(yù)算安排25萬元，減少了11萬元，減少原因：2018年未預(yù)算民族機(jī)動(dòng)金及對臺僑務(wù)工作經(jīng)費(fèi)。

（三）部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

說明；因公出國（境）費(fèi)今年與上年都是0元；公務(wù)接待費(fèi)無變化，堅(jiān)持厲行節(jié)約；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)嚴(yán)格按照公務(wù)用車運(yùn)行標(biāo)準(zhǔn)共2.5萬元。

八、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

【三公經(jīng)費(fèi)】是指政府部門公務(wù)出國（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用。

【政府采購】是指政府機(jī)構(gòu)以及所屬公共部門，為實(shí)現(xiàn)政府職能和公共利益的需要，在財(cái)政監(jiān)督下以一定的法定形式，從市場購買所需要的商品和勞務(wù)的行為。在我國主要是指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，按政府采購法規(guī)和相關(guān)規(guī)定，使用財(cái)政性資金采購法定集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購秉承“公開、公平、公正”原則，通過法定方式和程序，使采購行為得到最大程度的規(guī)范，并達(dá)到以規(guī)模化采購節(jié)約財(cái)政資金的目的。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排

1、行政運(yùn)行182.43萬元，其中工資福利支出164.23萬元，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0.79萬元，商品和服務(wù)支出17.41萬元。

2、民族工作專項(xiàng)20萬元，主要用于民族地區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)補(bǔ)助。

3、其他宗教事務(wù)支出5萬元，主要用于宗教政策法規(guī)宣傳教育工作經(jīng)費(fèi)。

4、歸口管理的行政單位離退休10.66萬元，主要用于退休人員統(tǒng)籌外改革性補(bǔ)貼及生活補(bǔ)助。

5機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出20.88萬元，主要用于繳單位承擔(dān)部分養(yǎng)老保險(xiǎn)。

6、機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出8.35萬元，主要用于繳單位承擔(dān)部分職業(yè)年金。

7財(cái)政對工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助0.2萬元，主要用于繳工傷保險(xiǎn)費(fèi)。

8、行政單位醫(yī)療10.08萬元，主要用于繳單位承擔(dān)部分醫(yī)療保險(xiǎn)。

9、住房公積金12.1萬元，主要用于繳單位承擔(dān)部分住房公積金。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

鑒于截至2017年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2017年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2017年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。

（四）本部門預(yù)算績效情況說明：

本單位做2018年預(yù)算項(xiàng)目申報(bào)時(shí)，已做項(xiàng)目績效目標(biāo)。

師宗縣民族宗教僑務(wù)事務(wù)局

                                2018年2月7日