師宗縣人大常委會(huì)機(jī)關(guān)2018年部門預(yù)算

編制說(shuō)明

 

目錄

第一部分  師宗縣人大常委會(huì)機(jī)關(guān)2018年部門預(yù)算編制說(shuō)明

第二部分  師宗縣人大常委會(huì)機(jī)關(guān)2018年部門預(yù)算表（鏈接查看）

一、部門財(cái)務(wù)收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、部門財(cái)政撥款收支總體情況表

五、部門一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表

六、部門基本支出情況表

七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表

八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

十、省本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十一、省本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十三、部門政府采購(gòu)情況表

 

 

 

 

 

 

師宗縣人大常委會(huì)機(jī)關(guān)2018年部門預(yù)算

編制說(shuō)明

 

一、基本職能及主要工作

（一）部門職能： 師宗縣人大及其常委會(huì)始終堅(jiān)持黨的領(lǐng)導(dǎo)、人民當(dāng)家作主和依法治國(guó)的有機(jī)統(tǒng)一，不斷加強(qiáng)和改進(jìn)人大工作，認(rèn)真履行憲法和法律賦予的監(jiān)督權(quán)、重大事項(xiàng)決定權(quán)和人事任免權(quán)，緊緊圍繞縣委的重大決策部署，通過(guò)調(diào)研、調(diào)查、視察、聽取專項(xiàng)工作報(bào)告、開展執(zhí)法檢查、部門工作評(píng)議、述職評(píng)議、專題詢問(wèn)、代表約見國(guó)家機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)人活動(dòng)等，不斷強(qiáng)化對(duì)“一府兩院”的工作監(jiān)督和法律監(jiān)督，充分發(fā)揮了地方國(guó)家權(quán)力機(jī)關(guān)的職能作用，為推動(dòng)師宗經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展和民主法治建設(shè)做出了積極的貢獻(xiàn)。

（二）機(jī)構(gòu)情況

師宗縣人大常委會(huì)為獨(dú)立核算單位，內(nèi)設(shè)7委1室，2018年沒(méi)有機(jī)構(gòu)增減變動(dòng)。

（三）重點(diǎn)工作概述

  一是堅(jiān)持黨的領(lǐng)導(dǎo)，不斷推動(dòng)人大工作創(chuàng)新發(fā)展；二是圍繞中心工作，切實(shí)增強(qiáng)人大監(jiān)督實(shí)效；三是服務(wù)發(fā)展大局，依法行使重大事項(xiàng)決定權(quán)和人事任免權(quán)；四是強(qiáng)化服務(wù)保障，充分發(fā)揮代表作用；五是積極主動(dòng)作為，切實(shí)加強(qiáng)自身建設(shè)；六是注重協(xié)調(diào)配合，統(tǒng)籌推進(jìn)其他工作。其中，監(jiān)督工作是要點(diǎn)的核心內(nèi)容。監(jiān)督議題除常規(guī)工作外，主要還有：一是組織對(duì)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展、新農(nóng)合資金運(yùn)行工作情況進(jìn)行專題調(diào)查，二是組織對(duì)縣衛(wèi)計(jì)局、縣民政局進(jìn)行工作評(píng)議。三是組織檢查《中華人民共和國(guó)城鄉(xiāng)規(guī)劃法》和《中華人民共和國(guó)森林法》的貫徹實(shí)施情況。四是聽取和審議縣政府相應(yīng)的專項(xiàng)工作報(bào)告，聽取縣人民政府關(guān)于“十三五”規(guī)劃中期執(zhí)行情況的報(bào)告。五是聽取2名副縣長(zhǎng)分管工作情況報(bào)告，分別聽取縣工信局、縣水務(wù)局、縣住建局、和縣人民銀行4個(gè)部門工作情況報(bào)告。六是聽取和審議縣人民法院關(guān)于民商事案件審判、縣人民檢察院關(guān)于民事檢察監(jiān)督工作情況專題報(bào)告。七是對(duì)全縣脫貧攻堅(jiān)工作進(jìn)行視察。八是聽取縣人民政府環(huán)境狀況和環(huán)境保護(hù)目標(biāo)完成情況報(bào)告，組織開展好環(huán)保世紀(jì)行活動(dòng)。

二、預(yù)算單位基本情況

單位有行政編制19人，工勤人員編制9人，共28人；實(shí)有在職職工39人，其中，工勤人員5人，公務(wù)員34人(未登記1人)，單位已超編，超編人員屬我單位在職人員；離退休人員30人，其中離休1人，退休29人。

車輛編制3輛，實(shí)有車輛3輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2018年部門財(cái)務(wù)總收入1098.44萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1047.74萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)50.7萬(wàn)元。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2018年部門財(cái)政撥款收入1098.44萬(wàn)元，其中:本年收入1047.74萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)50.7萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1047.74萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力947.74萬(wàn)元，專項(xiàng)收入100萬(wàn)元）。

四、預(yù)算單位支出情況

2018年部門預(yù)算總支出1098.44萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出1098.44萬(wàn)元，其中，基本支出998.44萬(wàn)元，項(xiàng)目支出100萬(wàn)元。

（一）   財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

單位：萬(wàn)元

支出功能分類科目	2018年預(yù)算數(shù)
一、本年支出	1098.44
（一）、一般公共服務(wù)支出	835.96
（二）、外交支出
（三）、國(guó)防支出
（四）、公共安全支出
（五）、教育支出
（六）、科學(xué)技術(shù)支出
（七）、文化體育與傳媒支出
（八）、社會(huì)保障和就業(yè)支出	182.29
（九）、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出	36.45
（十）、節(jié)能環(huán)保支出
（十一）、城鄉(xiāng)社區(qū)支出
（十二）、農(nóng)林水支出
（十三）、交通運(yùn)輸支出
（十四）、資源勘探信息等支出
（十五）、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
（十六）、金融支出
（十七）、援助其他地區(qū)支出
（十八）、國(guó)土海洋氣象等支出
（十九）、住房保障支出	43.74
（二十）、糧油物資儲(chǔ)備支出
（二十一）、預(yù)備費(fèi)
（二十二）、其他支出
二、結(jié)轉(zhuǎn)下年
支 出 總 計(jì)	1098.44

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

部門財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
						單位：萬(wàn)元
部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目			一般公共預(yù)算			政府性基金預(yù)算
類	款	科目名稱	小計(jì)	基本支出	項(xiàng)目支出	小計(jì)	基本支出	項(xiàng)目支出
10	11	12	13	14	15	16	17	18
301		工資福利支出		836.15
	01	基本工資		154.45
	02	津貼補(bǔ)貼		353.18
	03	獎(jiǎng)金		12.87
	07	績(jī)效工資		117.02
	08	機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)		75.48
	09	職業(yè)年金繳費(fèi)		30.19
	10	職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)		36.45
	12	其他社會(huì)保障繳費(fèi)		0.73
	13	住房公積金		43.74
	99	其他工資福利支出		12.04
302		商品和服務(wù)支出		80.02	87
	01	辦公費(fèi)		12.98	10
	02	印刷費(fèi)		1.1	7
	05	水費(fèi)		0.12
	07	郵電費(fèi)		2.08
	09	物業(yè)管理費(fèi)		0.23
	11	差旅費(fèi)		1.17	3.4
	15	會(huì)議費(fèi)			3.6
	16	培訓(xùn)費(fèi)		2.32	1.6
	17	公務(wù)接待費(fèi)		6.3	5.2
	26	勞務(wù)費(fèi)			32.33
	29	福利費(fèi)		3.86
	31	公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)		10.5	7.5
	39	其他交通費(fèi)用		39.36
	99	其他商品和服務(wù)支出			16.37
303		對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助		82.27
	01	離休費(fèi)		13.44
	02	退休費(fèi)		61.87
	05	生活補(bǔ)助		1.58
	99	其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助		5.38
310		資本性支出			13
	01	房屋建筑物購(gòu)建
	02	辦公設(shè)備購(gòu)置			5
	03	專用設(shè)備購(gòu)置
	05	基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)			8
支 出 總 計(jì)				998.44	100

五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）列入省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況

無(wú)

（二）與中央配套事項(xiàng)

無(wú)

（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

無(wú)

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

    根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目4個(gè)，采購(gòu)預(yù)算資金24.5萬(wàn)元。

七、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明

（一）基本支出增加的主要原因是單位人員與上年相比增了8人，退休新增1人，再加上工資改革，改革性補(bǔ)貼等津補(bǔ)貼增加，導(dǎo)致津貼補(bǔ)貼比上年增多；

（二）項(xiàng)目支出比上年減少27萬(wàn)元，主要是財(cái)政資金緊張，縮減各項(xiàng)專項(xiàng)資金。

（三）部門“三公”經(jīng)費(fèi)與上年持平。

八、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

【地方公共財(cái)政預(yù)算收入】是指由地方經(jīng)濟(jì)形成的，且按財(cái)政管理體制規(guī)定由地方所有，納入地方預(yù)算的財(cái)政收入。地方公共財(cái)政預(yù)算收入包括地方稅收收入、地方部分非稅收入兩部分。地方稅收收入包括兩類來(lái)源，一類是根據(jù)分稅制財(cái)政管理體制規(guī)定劃歸地方稅務(wù)局系統(tǒng)征管的項(xiàng)目所形成的稅收收入。另一類是按分稅制財(cái)政管理體制規(guī)定劃歸國(guó)家稅務(wù)局系統(tǒng)征管，地方政府按比例分享所形成的稅收收入。地方非稅收入在理論上是泛指地方政府及其職能部門通過(guò)非稅收入途徑征集的各項(xiàng)資金。在實(shí)際應(yīng)用中，地方一般預(yù)算中的非稅收入從其構(gòu)成內(nèi)容看，主要包括納入一般預(yù)算的地方公共收費(fèi)、地方國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)收入兩部分。按現(xiàn)行分類，包括國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入、國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入、行政事業(yè)性收費(fèi)收入、罰沒(méi)收入、專項(xiàng)收入和其他收入。

【地方公共財(cái)政預(yù)算支出】是指在劃分事權(quán)的基礎(chǔ)上，應(yīng)由地方承擔(dān)的各項(xiàng)支出。地方公共財(cái)政預(yù)算支出主要包括：地方行政管理費(fèi)，公檢法支出，部分武警經(jīng)費(fèi)，民兵事業(yè)費(fèi)，地方統(tǒng)籌的基本建設(shè)投資，地方企業(yè)技術(shù)改造和新產(chǎn)品試制經(jīng)費(fèi)，支農(nóng)支出，社會(huì)保障、社會(huì)福利和優(yōu)撫支出，城市維護(hù)和建設(shè)費(fèi)，地方文化、教育、衛(wèi)生等各項(xiàng)事業(yè)費(fèi)，價(jià)格補(bǔ)貼支出以及其他支出等。

【結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)】是指財(cái)政收入大于財(cái)政支出的部分。結(jié)轉(zhuǎn)是指結(jié)余中有專項(xiàng)用途、需在下年繼續(xù)安排使用的支出部分。地方財(cái)政有結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)的主要原因：一是中央財(cái)政超收中大部分用于補(bǔ)助地方，因超收數(shù)額到年底才能較為準(zhǔn)確預(yù)計(jì)，且其使用要嚴(yán)格按程序?qū)徟虼擞幸徊糠忠谀甑缀徒Y(jié)算時(shí)才能下達(dá)，地方財(cái)政當(dāng)年撥不出去，形成結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)。二是地方財(cái)政超收中有一部分資金當(dāng)年撥不出去，形成結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)。

【部門預(yù)算】包括一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算，是反映政府部門所有收支活動(dòng)的預(yù)算。是政府部門依據(jù)國(guó)家有關(guān)政策及其行使職能的需要，由基層預(yù)算單位編制，逐步上報(bào)、審核、匯總，經(jīng)財(cái)政部門審核，政府同意后報(bào)人大審議通過(guò)的、全面反映部門所有收入和支出的預(yù)算。

【政府采購(gòu)】是指政府機(jī)構(gòu)以及所屬公共部門，為實(shí)現(xiàn)政府職能和公共利益的需要，在財(cái)政監(jiān)督下以一定的法定形式，從市場(chǎng)上購(gòu)買所需要的商品和勞務(wù)的行為。在我國(guó)主要是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，按政府采購(gòu)法規(guī)和相關(guān)規(guī)定，使用財(cái)政性資金采購(gòu)法定集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)秉承“公開、公平、公正”原則，通過(guò)法定方式和程序，使采購(gòu)行為得到最大程度的規(guī)范，并達(dá)到以規(guī)模化采購(gòu)節(jié)約財(cái)政資金的目的。

【財(cái)政轉(zhuǎn)移支付】是指財(cái)政資源（資金）在各級(jí)政府間的無(wú)償轉(zhuǎn)移，包括橫向轉(zhuǎn)移和縱向轉(zhuǎn)移。財(cái)政轉(zhuǎn)移支付通?？梢苑譃闊o(wú)條件的財(cái)政轉(zhuǎn)移支付（即一般性轉(zhuǎn)移支付）和有條件的財(cái)政轉(zhuǎn)移支付（即專項(xiàng)撥款）兩種。

【一般性轉(zhuǎn)移支付】1994年分稅制改革以后，我國(guó)逐步建立了以財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付和專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付為主的轉(zhuǎn)移支付制度?，F(xiàn)行財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付主要包括：一般性轉(zhuǎn)移支付、民族地區(qū)轉(zhuǎn)移支付、緩解縣鄉(xiāng)財(cái)政困難補(bǔ)助、調(diào)整工資轉(zhuǎn)移支付、農(nóng)村稅費(fèi)改革轉(zhuǎn)移支付、年終結(jié)算財(cái)力補(bǔ)助等。地方可以按照相關(guān)規(guī)定統(tǒng)籌安排和使用上述資金。2009年前稱財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付。2009年，財(cái)政部修訂政府收支分類科目時(shí)改稱一般性轉(zhuǎn)移支付。

【專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付】是指上級(jí)政府為實(shí)現(xiàn)特定的宏觀政策目標(biāo)，以及對(duì)委托下級(jí)政府代理的一些事務(wù)進(jìn)行補(bǔ)償而設(shè)立的專項(xiàng)補(bǔ)助資金。資金接受者需按規(guī)定用途使用資金。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排：主要用于車輛、日常辦公經(jīng)費(fèi)開支等方面。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

鑒于截至2018年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2018年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2018年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

(四）本部門預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

本單位做2018年預(yù)算項(xiàng)目申報(bào)時(shí)，已做項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。

     

 

 

 

師宗縣人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)

2018年2月5日