師宗團(tuán)縣委2018年部門預(yù)算編制說明及目錄
目錄
第一部分師宗團(tuán)縣委2018年部門預(yù)算編制說明
第二部分 師宗團(tuán)縣委2018年部門預(yù)算表（鏈接查看）
一、部門財務(wù)收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預(yù)算本級財力安排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
八、財政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
十、省本級項目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十一、省本級項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十二、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十三、部門政府采購情況表
師宗團(tuán)縣委2018年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1、行使縣委賦予的領(lǐng)導(dǎo)全縣共青團(tuán)和少先隊工作的職權(quán)，對全縣青少年社團(tuán)組織進(jìn)行指導(dǎo)和管理。
2、參與制定全縣青少年發(fā)展規(guī)劃和青少年工作政策，協(xié)助縣委、縣政府處理、協(xié)調(diào)與青少年利益相關(guān)的事務(wù)，維護(hù)青少年合法權(quán)益。
3、調(diào)查掌握青少年思想動態(tài)和工作狀況，研究青少年工作理論和思想教育問題，提出相應(yīng)對策，開展各種活動。
4、協(xié)助教育部門做好中、小學(xué)學(xué)生的教育管理工作，維護(hù)學(xué)校穩(wěn)定和社會安定團(tuán)結(jié)。
5、圍繞縣委的中心工作，在全縣經(jīng)濟(jì)建設(shè)中，組織和帶領(lǐng)青年發(fā)揮生力軍和突擊隊作用，完成團(tuán)結(jié)青年、教育青年、帶領(lǐng)青年的任務(wù)。
6、積極完成縣委、縣政府交辦的有關(guān)事項。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
師宗團(tuán)縣委為正科級獨(dú)立核算單位，內(nèi)設(shè)團(tuán)縣委辦公室，沒有機(jī)構(gòu)增減變動。
（三）重點(diǎn)工作概述
1、夯實(shí)基礎(chǔ)、求真務(wù)實(shí)，持續(xù)推進(jìn)團(tuán)組織建設(shè)
一是積極深化黨建帶團(tuán)建工作。以中央、省、市、縣會議精神為指導(dǎo)，以“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育實(shí)踐活動為契機(jī)，積極組織各級團(tuán)員青年和團(tuán)干部開展“學(xué)黨章黨規(guī)、學(xué)系列講話，做合格黨員”活動，積極推進(jìn)黨建帶團(tuán)建。二是不斷加強(qiáng)基層服務(wù)型團(tuán)組織建設(shè)。嚴(yán)格貫徹團(tuán)中央“4+1”和“1+100”工作機(jī)制，深入基層開展調(diào)研活動20次；探索靈活多樣的基層組織形式，在各類行業(yè)系統(tǒng)、社會組織、農(nóng)村、學(xué)校、企業(yè)新建團(tuán)組織15個。三是持續(xù)強(qiáng)化團(tuán)干部隊伍建設(shè)。嚴(yán)格按照團(tuán)中央改革要求，組織各級團(tuán)干部開展學(xué)習(xí)活動3次，緊抓團(tuán)干部隊伍作風(fēng)建設(shè)，不斷加強(qiáng)團(tuán)干部黨性鍛煉，著實(shí)去除“四化”，解決邊緣化問題。
2、與時俱進(jìn)、把握脈搏，全面加強(qiáng)青少年思想引導(dǎo)
一是不斷深化青少年政治思想教育。組織開展學(xué)雷鋒、踐行社會主義核心價值觀、關(guān)愛留守兒童、“送溫暖 送愛心”、“放飛夢想 圓夢中國”、“尋找鄉(xiāng)村道德好青年”、“最美少年”、“弘揚(yáng)美德 感恩社會”等活動，共涉及青少年3萬余人次，不斷堅定青少年的政治理想信念。二是不斷增強(qiáng)輿論宣傳及信息化建設(shè)。圍繞黨政中心工作，充分利用“青年之聲”平臺、手機(jī)報、團(tuán)屬網(wǎng)站、QQ、微博、微信等新媒體的作用，共發(fā)布各類信息60余條，其中利用“青年之聲”平臺共發(fā)布信息30條，線上線下互動10次，提出問題1200個，回答解決問題900個，切實(shí)做好青少年思想引領(lǐng)和輿論引導(dǎo)，擴(kuò)大共青團(tuán)的影響力。
3、創(chuàng)新載體、積極作為，著力增強(qiáng)青少年服務(wù)
一是精心幫助青年創(chuàng)業(yè)就業(yè)。持續(xù)開展“貸免扶補(bǔ)”和小額擔(dān)保貸款項目，共發(fā)放貸款200戶，發(fā)放金額1823萬元，帶動350人就業(yè)；培育“兩個10萬元”微型企業(yè)工程35戶，帶動175人就業(yè)。二是大力實(shí)施希望工程項目。開展共青團(tuán)希望水窖、“愛心圓夢大學(xué)”、“微心愿”、希望‘心’生命救助計劃等活動，共募集資金40萬余元，援建希望水窖36口，人畜飲水提水工程1個，資助貧困大學(xué)新生25名，幫扶貧困兒童590名，救助貧困先心病患兒4名。三是激勵青年投身創(chuàng)新實(shí)踐。大力推進(jìn)青年文明號、“青年之家”等創(chuàng)建活動，共創(chuàng)市級青年文明號3家，創(chuàng)“青年之家”1家。
4、積極探索、凈化環(huán)境，全盤推動青少年維權(quán)
一是積極開展預(yù)防青少年違法犯罪活動。發(fā)揮預(yù)青辦公室的綜合協(xié)調(diào)作用，聯(lián)合公、檢、法、司、教育等部門，開展重點(diǎn)青少年群體服務(wù)管理、社區(qū)矯正、“開學(xué)第一課”、青春自護(hù)等活動。通過法律知識講座、志愿者普法宣傳等方式深入開展青少年法制教育，共發(fā)放宣傳冊2萬余份。二是不斷優(yōu)化青少年成長環(huán)境。在全縣廣泛開展校園周邊環(huán)境安全整治、青少年維權(quán)志愿服務(wù)、青少年維權(quán)崗創(chuàng)建等活動，排查安全隱患，打擊犯罪分子，增強(qiáng)社會各界對青少年的重視與保護(hù)，營造良好的健康的成長環(huán)境。
5、持續(xù)發(fā)力、多措并舉，不斷深化志愿服務(wù)
一是努力健全志愿服務(wù)體系。以志愿者協(xié)會為平臺，不斷加強(qiáng)志愿者力量、健全體系。新增志愿者服務(wù)站5個，志愿者80余名，截至目前全縣共有注冊志愿者9900余名。二是大力開展志愿服務(wù)活動。圍繞縣委、縣政府中心工作，積極與各單位部門、企業(yè)、愛心人士聯(lián)系，動員志愿者，多種形式開展志愿服務(wù)活動20余次，共派出志愿者800余人次。
6、凝聚力量，補(bǔ)齊短板，扎實(shí)助推精準(zhǔn)扶貧
一是成立領(lǐng)導(dǎo)小組。重視共青團(tuán)精準(zhǔn)扶貧活動的開展，成立領(lǐng)導(dǎo)小組，完善幫扶計劃，制定實(shí)施方案，形成幫扶合力。二是搭建平臺，創(chuàng)新模式開展扶貧。通過“青年之聲”、志愿者協(xié)會等服務(wù)平臺，動員團(tuán)干部、志愿者開展調(diào)查，了解、收集貧困青少年的需求，以需求為出發(fā)點(diǎn)，開展幫扶。開展“微心愿”、“青年之聲”互動等活動，募集資金10萬元，幫扶貧困青少年590名，回答解決問題900個。三是通過培訓(xùn)，多舉措開展扶貧。用活青年就業(yè)創(chuàng)業(yè)的政策支持，開展“貸免扶補(bǔ)”、小額擔(dān)保貸款、“兩個10萬元”、職校生就業(yè)創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)共4期，培訓(xùn)人員600余名，帶動525人就業(yè)。四是依托駐村，開展產(chǎn)業(yè)幫扶。結(jié)合“掛包幫”“轉(zhuǎn)走訪”幫扶要求，在米車社區(qū)開展產(chǎn)業(yè)幫扶，計劃投資112萬元，種植草莓10畝、辣椒280畝，發(fā)展草莓和辣椒產(chǎn)業(yè)，現(xiàn)已開始投資建設(shè)，預(yù)計明年128戶建檔立卡貧困戶，戶均將獲得1000元的收益。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2018年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全供給單位1個。財政全供給單位中行政單位1個。截至2017年11月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制3人，其中：行政編制2人，工勤編制1人，參公事業(yè)編制0人。在職實(shí)有2人，其中：財政全供養(yǎng)2人。
離退休人員0人，其中：退休0人。
車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2018年部門財務(wù)總收入62.69萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款59.89萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)2.8萬元。
（二）財政撥款收入情況
2018年部門財政撥款收入62.69萬元，其中:本年收入59.89萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)2.8萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款59.89萬元（本級財力59.89萬元）。
四、預(yù)算單位支出情況
2018年部門預(yù)算總支出62.69萬元。，財政撥款安排支出 62.69萬元，其中，基本支出57.69萬元，項目支出5萬元。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
功能科目分組，主要用于一般公共服務(wù)支出54.53萬元，其中：工資福利支出54.96，商品和服務(wù)支出2.73萬。社會保障和就業(yè)支出4.66萬元，其中：養(yǎng)老保險3.3萬，職業(yè)年金1.33萬，工傷保險0.03萬；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出1.57萬元，住房保障支出1.93萬元。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出57.69萬元，項目支出青少年專項工作經(jīng)費(fèi)5萬元）。
基本支出列工資福利支出54.96萬元，其中：基本工資6.19萬元，津貼補(bǔ)貼17.04萬元，獎金0.52萬元，績效工資6萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出3.30萬元，職業(yè)年金繳費(fèi)支出1.32萬元，職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)1.60萬元，其他社會保障繳費(fèi)0.03萬元，住房公積金1.92萬元，其他工資福利支出17.04萬元；商品服務(wù)支出2.73萬元，其中辦公費(fèi)0.55萬元，印刷費(fèi)0.05萬元，差旅費(fèi)0.1萬元，培訓(xùn)費(fèi)0.09萬元，公務(wù)接待費(fèi)0.1萬元，福利費(fèi)0.16萬元，其他交通費(fèi)用1.68萬，元公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元、；對個人和家庭的補(bǔ)助支出0萬元。
項目支出列商品服務(wù)支出5萬元，其中：辦公費(fèi)3.5萬元，培訓(xùn)費(fèi)1萬元，勞務(wù)費(fèi)0.5萬元。
五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入省對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況
部門列入省對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目：無。
（二）與中央配套事項：無。
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項：無。
六、政府采購預(yù)算情況
無。
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
（一）2017年團(tuán)縣委預(yù)算基本支出54萬元。2018年預(yù)算基本支出57.69萬元，與上年相比基本支出增加3.69萬元，主要原因是：單位新招10名志愿者及在職人員工資津貼調(diào)整補(bǔ)資增加。
（二）2017年團(tuán)縣委預(yù)算項目支出10萬元，2018年預(yù)算項目支出5萬元，與上年相比減少5萬元，主要原因是：2018年預(yù)算項目減少。
（三）部門“三公”經(jīng)費(fèi)比上年減少，主要是節(jié)約支出。
八、其他公開信息
（一）本部門專業(yè)名詞解釋
1、青年文明號：青年文明號活動是共青團(tuán)組織為適應(yīng)建立社會主義市場經(jīng)濟(jì)體制的要求、服務(wù)全黨全國工作大局而實(shí)施的跨世紀(jì)青年文明工程的一項重要內(nèi)容，目的在于引導(dǎo)廣大職業(yè)青年弘揚(yáng)良好的職業(yè)道德，創(chuàng)造一流的工作業(yè)績，為推動經(jīng)濟(jì)與社會的協(xié)調(diào)發(fā)展做貢獻(xiàn)。自1994年起共青團(tuán)中央在全國開展了創(chuàng)建青年文明號活動，旨在組織和引導(dǎo)青年立足本職崗位誠實(shí)勞動，文明從業(yè)，樹立適應(yīng)社會主義市場經(jīng)濟(jì)要求的敬業(yè)意識、創(chuàng)業(yè)精神和質(zhì)量、效益、安全、競爭、服務(wù)等觀念，在全社會展現(xiàn)當(dāng)代青年的精神風(fēng)貌，塑造行業(yè)和企事業(yè)單位的良好形象，倡導(dǎo)職業(yè)道德和職業(yè)文明。
2、青年之家：青年之家就是共青團(tuán)聯(lián)系服務(wù)青年的“門店”。這些“門店”是向所有的青少年免費(fèi)開放的、由共青團(tuán)運(yùn)行管理的公益性服務(wù)場所，它們散落在青年周邊的社區(qū)、咖啡館、學(xué)校等地方，目的是方便青年“找得到”團(tuán)組織，參與團(tuán)的活動、享受貼心服務(wù)，與團(tuán)干部交心交友、共同成長。這些“門店”一般都有統(tǒng)一的裝飾風(fēng)格、青春時尚的裝飾元素、青少年喜歡的公共活動空間，能夠根據(jù)青少年的實(shí)際需求提供各具特色的服務(wù)內(nèi)容。它們既有全國統(tǒng)一的品牌名稱——青年之家，也有各具特色的地方名稱。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排
團(tuán)縣委機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排2.73萬元，其中:辦公費(fèi)0.55萬元（其中0.2萬元為上年結(jié)轉(zhuǎn)），印刷費(fèi)0.05萬元，差旅費(fèi)0.1萬元，培訓(xùn)費(fèi)0.09萬元，公務(wù)接待費(fèi)0.1萬元，福利費(fèi)0.16萬元，其他交通費(fèi)用1.68萬元。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2017年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2017年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2017年度部門決算時一并公開部門截至2017年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
（四）本部門預(yù)算績效情況說明
本單位做2018年預(yù)算項目申報時，已做項目績效目標(biāo)。
2018年2月10日