中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會辦公室

2018年部門預(yù)算編制說明

目錄

第一部分 中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會辦公室2018年部門預(yù)算編制說明

第二部分 中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會辦公室2018年預(yù)算表（鏈接查看）

一、部門財務(wù)收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、部門財政撥款收支總體情況表

五、部門一般公共預(yù)算本級財力安排支出情況表

六、部門基本支出情況表

七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表

八、財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）

九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表

十、省本級項目支出績效目標(biāo)表（本次下達）

十一、省本級項目支出績效目標(biāo)表（另文下達）

十二、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十三、部門政府采購情況表

中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會辦公室2018年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

縣委員會辦公室是縣委的綜合辦事機構(gòu)，其主要工作職能是：圍繞黨的中心工作，按照上級黨委的工作部署以及縣委和縣委領(lǐng)導(dǎo)的要求開展工作，負責(zé)黨的路線、方針、政策以及上級黨委的決策、決定、規(guī)定、工作部署貫徹落實的督促檢，調(diào)查研究，收集反饋信息，綜合重要情況和協(xié)調(diào)工作；承擔(dān)縣委文件、文稿的起草、修改、校核、簽發(fā)；負責(zé)電報、信函的傳遞及其日常文書處理；承辦各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門向縣委的請示、報告；負責(zé)縣委各種會議的安排、組織和會務(wù)工作；負責(zé)縣委領(lǐng)導(dǎo)同志參加的重要活動的組織安排、協(xié)調(diào)聯(lián)絡(luò)工作；負責(zé)縣委領(lǐng)導(dǎo)及本機關(guān)的行政后勤服務(wù)工作；管理縣委農(nóng)村工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室、縣國家保密局、縣委縣政府信訪局、縣關(guān)工委、縣機要局、縣委督查室；完成縣委領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它任務(wù)。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

縣委辦單位性質(zhì)為行政單位，共包含4個行政單位：縣委辦公室、農(nóng)村辦、機要局、保密局，內(nèi)設(shè)督查室、改革辦、秘書科、辦文科、信息科等9個科室；1個參工單位：關(guān)工委；2個事業(yè)單位：黨委信息化服務(wù)中心、涉密載體銷毀中心。機構(gòu)總數(shù)為7個。

（三）重點工作概述

2017年，在縣委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，中共師宗縣委辦公室認真學(xué)習(xí)貫徹黨的十八大、十八屆三中、四中、五中、六中全會、十九大以及省、市、縣委全會精神，緊緊圍繞縣委中心工作，建機制、轉(zhuǎn)作風(fēng)、強素質(zhì)、樹形象，不斷強化參謀輔政、綜合協(xié)調(diào)、督促檢查、后勤保障工作，有效提升了決策服務(wù)、中樞運轉(zhuǎn)、推動落實、隊伍建設(shè)水平，為縣委的高效運轉(zhuǎn)和各項決策部署落實提供有力保障。

1.強化宗旨意識，創(chuàng)新服務(wù)，推動中心工作高效運轉(zhuǎn)

充分發(fā)揮承上啟下、聯(lián)系左右和溝通內(nèi)外的樞紐作用，緊扣職能定位，牢固樹立“四個意識”，緊盯“勤、齊、書、話、廉”的標(biāo)準(zhǔn)和要求，切實履行好辦公室工作職責(zé)。

2.明確目標(biāo)任務(wù)，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，促進重點工作全面落實

進一步理順部門工作流程，增強部門責(zé)任意識，加強部門協(xié)調(diào)配合，提高部門辦事效率，有序推進縣委辦各部門工作高效運轉(zhuǎn)。

3.突出黨的領(lǐng)導(dǎo)，規(guī)范管理，提升辦公室自身建設(shè)

堅持內(nèi)強素質(zhì)、外樹形象，抓學(xué)習(xí)、建載體、強班子、激活力，著力提高辦公室干部職工整體素質(zhì)和服務(wù)水平，努力建設(shè)政治強、業(yè)務(wù)精、作風(fēng)硬的辦公室工作隊伍。

辦公室工作雖然取得一定成績，但還存在一些不足：一是理論學(xué)習(xí)的緊迫性、堅定性、主動性不夠，對一些政策概念掌握不牢；二是參謀輔政的全局性、前瞻性、創(chuàng)造性不強，與領(lǐng)導(dǎo)要求還有很大差距等。

在今后的工作中，我們將進一步提高政治站位，樹立新時代理想信念，以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大精神，強化“四個意識”，堅定“四個自信”；進一步提升業(yè)務(wù)素養(yǎng)，彰顯新時代服務(wù)宗旨，大力弘揚“云南精神”，著力提升參謀助手及服務(wù)群眾的工作能力，爭做“云嶺鐵軍”；進一步提振精神士氣，踐行新時代歷史使命，充分發(fā)揮基層黨組織戰(zhàn)斗堡壘作用和黨員先鋒模范作用，著力增強縣委辦黨員干部的創(chuàng)造力、凝聚力、戰(zhàn)斗力，不斷把各項事業(yè)向前推進。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2018年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全供給單位1個。共包含4個行政單位：縣委辦公室、農(nóng)村辦、機要局、保密局，內(nèi)設(shè)督查室、改革辦、秘書科、辦文科、信息科等9個科室；1個參工單位：關(guān)工委；2個事業(yè)單位：黨委信息化服務(wù)中心、涉密載體銷毀中心。機構(gòu)總數(shù)為7個。財政全供給單位中行政單位4個；參公管理事業(yè)單位1個；非參公管理事業(yè)單位2個。截至2017年11月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制45個，其中：行政編制 30個，財政全供養(yǎng)事業(yè)編制8個（含參公3個），工勤編制7個。在職實有人數(shù)36人，其中：財政全供養(yǎng) 36人；實有離退休人員 15人，其中：離休 2人，退休 13人。

車輛編制10輛，實有車輛7輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2018年部門財務(wù)總收入 1038萬元，其中：一般公共預(yù)算1038萬元。

（二）財政撥款收入情況

2018年部門財政撥款收入 1038萬元，其中:本年收入1038萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款 1038萬元（本級財力1038萬元，其中專項收入138萬元）。

四、預(yù)算單位支出情況

2018年部門預(yù)算總支出 1038萬元。本級財力安排支出 1038萬元，其中，基本支出900萬元，項目支出138萬元。

（一）本級財力支出按功能科目分類情況

按照功能科目分類，主要用于行政運行、歸口管理的行政單位離退休、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出、機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出、財政對工傷保險基金的補助、行政單位醫(yī)療、住房公積金。

（二）本級財力支出按經(jīng)濟科目分類情況

經(jīng)濟科目分類（其中：基本支出900萬元，項目支出138萬元），工資福利支出  ，商品和服務(wù)支出  ，對個人和家庭補助支出  ，其他資本性支出  。

五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）列入省對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況

無

（二）與中央配套事項

無

（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項

無

六、政府采購預(yù)算情況

    根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目6個，采購預(yù)算資金34.18萬元。

七、預(yù)算收支增減變化情況說明

本年度基本支出預(yù)算900.34萬元，與上年度859.8萬元相比增加40.54萬元，主要原因是：

（一）在職公務(wù)員增加改革性補貼、績效獎，事業(yè)人員增加績效工資增加基本支出預(yù)算；

（二）離退休人員增加生活補助增加基本支出預(yù)算。

（三）部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

說明；因公出國（境）費今年與上年都是0元；公務(wù)接待費無變化，堅持厲行節(jié)約；公務(wù)用車運行維護費嚴格按照公務(wù)用車運行標(biāo)準(zhǔn)共17.5萬元。

八、項目支出預(yù)算變動的主要原因

本年度項目支出預(yù)算138萬元，與上年度220萬元相比減少82萬元，主要原因是財政調(diào)減專項經(jīng)費預(yù)算。

九、其他公開信息

（一）本部門專業(yè)名詞解釋

【三公經(jīng)費】是指政府部門公務(wù)出國（境）經(jīng)費、公務(wù)用車購置及運行費、公務(wù)接待費用。

【政府采購】是指政府機構(gòu)以及所屬公共部門，為實現(xiàn)政府職能和公共利益的需要，在財政監(jiān)督下以一定的法定形式，從市場購買所需要的商品和勞務(wù)的行為。在我國主要是指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，按政府采購法規(guī)和相關(guān)規(guī)定，使用財政性資金采購法定集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購秉承“公開、公平、公正”原則，通過法定方式和程序，使采購行為得到最大程度的規(guī)范，并達到以規(guī)模化采購節(jié)約財政資金的目的。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排

本年度機關(guān)運行經(jīng)費安排47萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

截至2017年12月31日，本單位國有資產(chǎn)占有總量438.96萬元，全部正常使用。

（四）本部門預(yù)算績效情況說明：

本單位做2018年預(yù)算項目申報時，已做項目績效目標(biāo)。

中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會辦公室   

2018年2月8日