中共師宗縣委政法委員會2018年部門預(yù)算編制說明及目錄

目錄

第一部分 中共師宗縣委政法委員會2018年部門預(yù)算編制說明

第二部分 中共師宗縣委政法委員會2018年部門預(yù)算表（鏈接查看）

一、部門財務(wù)收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、部門財政撥款收支總體情況表

五、部門一般公共預(yù)算本級財力安排支出情況表

六、部門基本支出情況表

七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表

八、財政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟科目分類）

九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表

十、省本級項目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十一、省本級項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十三、部門政府采購情況表

中共師宗縣委政法委員會2018年部門預(yù)算

編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

政法委是代表同級黨委對全縣政法機關(guān)履行領(lǐng)導(dǎo)、管理、監(jiān)督和協(xié)調(diào)的職能部門，重點是政法領(lǐng)域建設(shè)；縣綜治辦是對全縣社會管理綜合治理工作發(fā)揮協(xié)調(diào)和督查指導(dǎo)作用；縣維穩(wěn)辦主要做好維護社會穩(wěn)定、國家安全人民防線建設(shè)等工作；縣610辦主要防范和處理各種邪教違法犯罪活動。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

縣委政法委機關(guān)、縣社會管理綜合治理委員會辦公室與縣610辦、縣維穩(wěn)辦合署辦公，一個機構(gòu)，四塊牌子?？h委政法委內(nèi)設(shè)政治部、穩(wěn)定辦、執(zhí)法監(jiān)督室、綜治科（護路辦）、辦公室5個職能科室。

（三）重點工作概述

2018年，全縣政法工作將圍繞縣委縣政府中心工作，著力抓好平安師宗建設(shè)、法治師宗建設(shè)、政法隊伍建設(shè)三項重點工作，為全縣深化改革提供和諧穩(wěn)定的社會環(huán)境。主要推進網(wǎng)格化服務(wù)管理、綜治維穩(wěn)信訪中心（工作站）建設(shè)，開展涉法涉訴救助，表彰獎勵見義勇為公民，構(gòu)建社會矛盾糾紛大調(diào)解工作格局，提高司法質(zhì)量促進公正司法，提升公眾安全感，社會治理創(chuàng)新，防范和處理邪教，國家安全人民防線建設(shè)，處置突發(fā)群體性事件，政法綜治維穩(wěn)宣傳等專項工作。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2018年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全供給單位1個。財政全供給單位中行政單位1個。截至2017年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制11人，其中：行政編制11人。在職實有17人，其中： 財政全供養(yǎng) 17人。

離退休人員 7人，其中： 離休 1人，退休 6人。

車輛編制4輛，實有車輛2輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2018年部門財務(wù)總收入 497.18萬元，其中：一般公共預(yù)算497.18萬元。

（二）財政撥款收入情況

2018年部門財政撥款收入497.18萬元，其中:本年收入475.08萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入22.1萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款475.08萬元（本級財力475.08萬元）。

四、預(yù)算單位支出情況

2018年部門預(yù)算總支出497.18萬元。本級財力安排支出 497.18萬元，其中，基本支出447.18萬元，項目支出50萬元。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

功能科目分組，主要用于一般公共服務(wù)支出395.85萬元，社會保障就業(yè)支出68.22萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出15.05，住房保障支出18.06萬元。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

經(jīng)濟科目分組（其中：基本支出447.18萬元，項目支出（社會治安綜合治理和維護社會穩(wěn)定工作經(jīng)費）50萬元）。

基本支出列工資福利支出371.82萬元，其中基本工資63.29萬元，津貼補貼150.38萬元，獎金5.27萬元，績效工資49.31萬元，機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費支出31.15萬元，職業(yè)年金繳費支出12.46萬元，職工基本醫(yī)療保險繳費15.05萬元，其他社會保障繳費0.3萬元，住房公積金18.06萬元，購房補貼1.46萬元，其他工資福利支出25.09萬元；商品服務(wù)支出47.25萬元，其中辦公費12.79萬元，印刷費2.5萬元，水費0.15萬元，電費0.35萬元，郵電費1.4萬元，物業(yè)管理費0.21萬元，差旅費4萬元，維修維護費（公務(wù)車輛運行維護費）6萬元，培訓(xùn)費0.95萬元，公務(wù)接待費2.5萬元，福利費1.58萬元，其他交通費用14.82萬元；對個人和家庭的補助支出28.11萬元，其中離休費11.3萬元，退休費12.87萬元，生活補助3.94萬元。

項目支出列商品服務(wù)支出50萬元，其中：辦公費25萬元，印刷費10萬元，差旅費5萬元，會議費5萬元，培訓(xùn)費2.4萬元，公務(wù)接待費1萬元，公務(wù)用車運行維護費1.6萬元。

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）列入省對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況

無。

（二）與中央配套事項

無。

（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項

無。

六、政府采購預(yù)算情況

    根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目4個，采購預(yù)算資金13.8萬元。

七、預(yù)算收支增減變化情況說明

（一）部門“三公”經(jīng)費比上年減少，主要是節(jié)約支出。

（二）2017年縣委政法委預(yù)算基本支出299.81萬元。2018年預(yù)算基本支出447.18萬元，與上年相比基本支出增加147.37萬元，主要原因是：在職人員工資增加；單位行政人員增加和其他人員增加；新增嚴(yán)重精神病患者監(jiān)護人以獎代補經(jīng)費。

（三）2017年縣委政法委預(yù)算項目支出155萬元，2018年預(yù)算項目支出50萬元，與上年相比減少105萬元，主要原因是：2018年預(yù)算項目從2017年的8個減至1個，有7個項目未列入2018年預(yù)算。

八、其他公開信息

（一）本部門專業(yè)名詞解釋

1、社會治安綜合治理：社會治安綜合治理，是在黨委、政府統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下，在充分發(fā)揮政法部門特別是公安機關(guān)骨干作用的同時，組織和依靠各部門、各單位和人民群眾的力量，綜合運用政治的、經(jīng)濟的、行政的、法律的、文化的、教育的等多種手段，通過加強打擊、防范、教育、管理、建設(shè)、改造等方面的工作，實現(xiàn)從根本上預(yù)防和治理違法犯罪，化解不安定因素，維護社會治安持續(xù)穩(wěn)定的一項系統(tǒng)工程。

2、網(wǎng)格化服務(wù)管理：科學(xué)劃分社區(qū)（村委會）網(wǎng)格片區(qū)，推動人財物資源向網(wǎng)格集中，選好網(wǎng)格長、樓棟長、黨小組長，落實好網(wǎng)格管理力量和服務(wù)團隊，把社區(qū)（村委會）網(wǎng)格做強做實。

3、司法救助：是指國家向無法通過訴訟獲得有效賠償而生活面臨困難的當(dāng)事人、證人(限于自然人)等即時支付救助金。

4、部門預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算、社會保險基金預(yù)算，是反映政府部門所有收支活動的預(yù)算。是政府部門依據(jù)國家有關(guān)政策及其行使職能的需要，由基層預(yù)算單位編制，逐步上報、審核、匯總，經(jīng)財政部門審核，政府同意后報人大審議通過的、全面反映部門所有收入和支出的預(yù)算。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排

縣委政法委機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算安排47.11萬元，其中:辦公費12.79萬元，印刷費2.5萬元，水費0.15萬元，電費0.35萬元，郵電費1.4萬元，物業(yè)管理費0.21萬元，差旅費4萬元，維修維護費（公務(wù)車輛運行維護費）6萬元，培訓(xùn)費0.95萬元，公務(wù)接待費2.5萬元，福利費1.58萬元，其他交通費用14.82萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

鑒于截至2017年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2017年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2017年度部門決算時一并公開部門截至2017年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。

(四)本部門預(yù)算績效情況說明

本單位做2018年預(yù)算項目申報時，已做項目績效目標(biāo)。

中共師宗縣委政法委

2018年2月6日