中國人民政治協(xié)商會議云南省師宗縣委員會2018年部門預算編制說明

目錄

第一部分 中國人民政治協(xié)商會議云南省師宗縣委員會部門預算編制說明

第二部分 中國人民政治協(xié)商會議云南省師宗縣委員會2018年部門預算表（鏈接查看）

一、部門財務收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、部門財政撥款收支總體情況表

五、部門一般公共預算本級財力安排支出情況表

六、部門基本支出情況表

七、部門政府性基金預算支出情況表

八、財政撥款支出明細表（按經濟科目分類）

九、部門一般公共預算三公經費支出情況表

十、省本級項目支出績效目標表（本次下達）

十一、省本級項目支出績效目標表（另文下達）

十二、省對下轉移支付績效目標表

十三、部門政府采購情況表

中國人民政治協(xié)商會議云南省師宗縣委員會2018年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

縣政協(xié)是在縣委領導和市政協(xié)指導下履行政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政職能的重要機構。主要職責是：

（1）政治協(xié)商。主要是對黨委政府在社會主義物質文明建設、精神文明建設、民主法制建設、民主政治建設和改革開放中的重要政策及重要部署；一府兩院工作報告，財政預決算報告，經濟與社會發(fā)展規(guī)劃；全縣政治生活方面的重要事項；政協(xié)有關政策；政協(xié)內部的重要事務以及其他重要問題進行協(xié)商。

(2)民主監(jiān)督。主要是對國家法律法規(guī)的實施情況，縣委、縣政府重要政策的貫徹落實情況，師宗縣國民經濟和社會發(fā)展計劃及財政預算執(zhí)行情況，政協(xié)機關及其工作人員履行職責、遵守法紀、為政清廉等方面的情況，參加政協(xié)的單位和個人遵守政協(xié)章程和執(zhí)行決議的情況進行監(jiān)督。

（3）參政議政。主要是對人民群眾關心、黨政部門重視、政協(xié)有條件做的課題，組織調查視察，向黨政領導機關提出意見建議；通過各種方式充分發(fā)揮委員主體作用，為經濟和社會又好又快發(fā)展獻計獻策。

（4）貫徹執(zhí)行縣委的政策和措施，對政協(xié)有關政策的落實情況開展調查研究，向縣委和市政協(xié)反映情況，提出做好政協(xié)工作的意見建議。

（5）做好縣委和市政協(xié)布置安排的工作及政府委托的工作。

（二）機構設置情況

中國人民政治協(xié)商會議云南省師宗縣委員會作為獨立法人主體，下設辦公室、經科委、人資委、提案委、民宗委、文史委6個委室。2018年沒有結構增減變化。

（三）重點工作概述

2017年，在中共師宗縣委的堅強領導下，在縣人大、縣政府的大力支持下，在市政協(xié)的精心指導下，縣政協(xié)深入貫徹落實十八屆三中、四中、五中、六中全會和黨的十九大精神，堅持團結和民主兩大主題，積極圍繞縣委、縣政府中心工作，認真履行政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政職能，充分發(fā)揮協(xié)調關系、匯聚力量、建言獻策、服務大局作用，為建設和諧美麗師宗作出了積極貢獻。

一、工作措施及取得成效

（一）圓滿完成九屆政協(xié)換屆工作

     經過精心籌劃、充分準備，2017年2月14日至2月17日，中國人民政治協(xié)商會議師宗縣第九屆委員會第一次會議在縣城勝利召開。來自全縣各族各界的206名政協(xié)委員齊聚一堂，以高度的責任感和使命感，認真履職盡責，積極建言獻策，共商發(fā)展大計，共繪發(fā)展藍圖。會議順利選舉產生政協(xié)主席1名，副主席4名和26名常務委員，圓滿完成了換屆選舉工作。會議認真總結了八屆政協(xié)所取得的工作成績和成功經驗，指出了新一屆政協(xié)一要堅定正確政治方向，二要圍繞中心履行職能，三要著力關注民生，四要廣泛匯聚各方力量，五要全面加強自身建設。緊緊圍繞師宗縣第十三次黨代會議提出的各項工作目標和任務，圍繞中心，創(chuàng)新方法，大膽實踐，用好政協(xié)話語權，凝聚改革正能量，為師宗經濟社會更好更快發(fā)展作出不懈努力。

（二）立足大局獻良策，政治協(xié)商有成果

一是圍繞縣委縣政府中心工作，精心組織好政協(xié)各類會議，利用政協(xié)全會、常委會、主席會及專題協(xié)商會等形式，對事關全縣發(fā)展、改革和穩(wěn)定的重大問題以及人民群眾關心關注的熱點難點問題進行廣泛協(xié)商。在政協(xié)全會上組織全體委員對一府兩院報告及其他報告進行廣泛的協(xié)商討論，向黨政部門集中反映社會各界的民情民意，為全縣上下統(tǒng)一思想、步調一致、政令暢通奠定了堅實的群眾基礎。2017年以來，共召開政協(xié)常委會會議4次，主席會議10次，常委會聽取了全縣經濟社會發(fā)展情況通報、黨風廉政建設情況通報及法院、檢察院等有關部門工作情況通報；主席會議專題聽取了機關各委室和各委員活動組工作情況匯報，并就進一步加強委員履職工作提出了明確具體的要求。

二是堅持問題導向，突出工作重點，圍繞全縣經濟社會發(fā)展大局制定年度協(xié)商工作計劃，認真抓好專題協(xié)商、對口協(xié)商、界別協(xié)商和提案辦理協(xié)商，不斷增加協(xié)商密度，擴大協(xié)商參與面，協(xié)商前周密制定協(xié)商工作方案，先調研后協(xié)商，采取多種形式，提高協(xié)商活動的針對性和實效性，協(xié)商后及時整理協(xié)商中提出的意見建議，形成專題報告報送縣委、縣政府，促進協(xié)商成果轉化，今年共組織開展了城區(qū)道路交通管理、城區(qū)違法違章建筑整治兩個專題協(xié)商，取得了較好的成效，推動了相關工作的開展。

（三）督辦提案促落實，民主監(jiān)督有力度

繼續(xù)運用政協(xié)提案、組織委員視察、對部門工作開展民主評議等形式，切實履行民主監(jiān)督職能。2017年共收到各界委員提案126件，相似提案并案處理為118件，經審查立案111件，不立案的7件轉為委員來信來訪處理。委員們圍繞旅游發(fā)展、噪聲污染治理、薏仁產業(yè)發(fā)展、河道治理、小區(qū)物業(yè)管理、農村環(huán)境綜合整治等事關經濟社會發(fā)展和人民群眾生產生活的問題等坦誠進言，提出了許多建設性的意見和建議。其中交辦到政府口的107件提案，縣政府高度重視，精選了14個重點提案，每個提案都有相應的承辦單位，由分管副縣長負責，政府辦設一位督辦領導和一名聯(lián)絡員，確保提案辦理工作落到實處。107件提案中，已解決64件，占總數(shù)的59.8%；列入計劃逐步解決的34件，占總數(shù)的31.8%；暫時不能解決的5件，占總數(shù)的4.7%；無法解決的4件，占總數(shù)的3.7%。提案者對提案辦理的滿意度較高。

2017年，組織開展了全縣工業(yè)經濟發(fā)展情況和精準扶貧脫貧進展情況2項視察，提出了17條視察建議。對縣住房和城鄉(xiāng)建設局進行了民主評議，提出6條意見建議，有力地推動了被評議部門工作的開展。另外，通過向有關部門推薦民主監(jiān)督員、行風評議員，應有關部門邀請組織委員參加相關征求意見會、法院庭審會、檢察院檢委會等，提出監(jiān)督意見，促進相關工作，更好地發(fā)揮人民政協(xié)民主監(jiān)督職能作用。

（四）緊貼熱點建諍言，參政議政有聲音

一是堅持履職為民的原則，認真篩選調研課題，精心制定調研方案，組織市、縣政協(xié)委員深入實地進行調查走訪，在調研報告起草過程中注重廣開言路，廣聚民意，報告建議的針對性、可操作性、務實性不斷提升。2017年共組織開展了培育新型農業(yè)經營主體助推農業(yè)產業(yè)供給側結構性改革、住宅小區(qū)物業(yè)管理、農村生活垃圾處理三項重點調研，提出意見建議共14條。部分意見建議得到了縣委縣政府的高度重視和采納。

二是積極反映社情民意。要求每名政協(xié)委員立足崗位，深入了解民情，積極反映社情民意，促使一些熱點難點問題得到了較好的解決。比如：《要求重新施劃新建丹鳳東路道路標線》，反映了新建成通車的丹鳳東路道路多數(shù)路口在進入路口前占用對向車道增設左轉彎車道，導致對向車道進入路口突然變窄，致使直行車輛在該路段行駛過程中需要頻繁變換車道，增加事故沖突點，加之現(xiàn)有標線引導車輛頻繁變更車道，讓事故隱患突增，不安全因素增大。有關部門高度重視，現(xiàn)已重新施劃丹鳳東路道路標線，解決了車輛頻繁變更車道的問題，消除了事故隱患。

三是在參與全縣經濟社會發(fā)展重大問題和涉及群眾切身利益的實際問題研究中，政協(xié)領導班子成員通過參加縣委常委會、縣政府常務會等，積極發(fā)表協(xié)商意見，勇于建言獻策，有效促進了縣委縣政府科學民主決策。

（五）重視和加強黨風廉政建設

    按照縣委的統(tǒng)一安排部署，縣政協(xié)組織機關全體黨員積極開展“兩學一做”學習教育常態(tài)化，班子成員帶頭講黨課，參加交流研討，撰寫心得體會?？h政協(xié)黨組書記、主席在季度黨課學習上作了發(fā)言，到基層聯(lián)系點調研指導“兩學一做”學習教育并上黨課，為政協(xié)機關干部帶了好頭、做了表率；全體黨員結合季度黨課文章進行討論發(fā)言。在黨的十九大召開后，政協(xié)黨組織通過組織職工集中收看十九大開幕式、向黨員發(fā)放十九大學習資料、集中上黨課等形式，深入學習宣傳貫徹黨的十九大精神，把學習貫徹十九大精神作為當前首要政治任務來抓好落實。通過深入開展“兩學一做”學習教育常態(tài)化工作和學習貫徹黨的十九大，切實增強了全體黨員政治意識、大局意識、核心意識、看齊意識，把思想和行動統(tǒng)一到以習近平同志為核心的黨中央的決策部署上來。

深入貫徹落實中央八項規(guī)定精神和省、市委實施辦法，落實縣委關于嚴禁工作日飲酒等六個嚴禁要求，深入開展小金庫、吃空餉、領導干部在企業(yè)和社會團體兼職、辦公用房面積超標等問題專項清理整治，鞏固和拓展作風建設成果，持之以恒糾正四風，著力整治不作為、亂作為情況。認真落實黨風廉政建設主體責任和一崗雙責要求，按照誰主管、誰負責、層層抓落實的原則，層層簽訂黨風廉政建設責任書，一級抓一級，一級對一級負責。切實加強黨員領導干部的思想教育，結合政協(xié)換屆，組織收看換屆紀律警示宣傳片，多形式開展廉政警示教育活動，不斷提高黨員干部廉潔從政的意識，筑牢拒腐防變的思想道德防線。運用好監(jiān)督執(zhí)紀四種形態(tài)，認真落實談話提醒機制，抓早抓小，防患于未然。

（六）服務經濟社會發(fā)展，助推脫貧攻堅大業(yè)

一是建立縣政協(xié)領導定點聯(lián)系鄉(xiāng)鎮(zhèn)和民營企業(yè)制度。政協(xié)主席、副主席每人定點聯(lián)系1至2個鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）和2個企業(yè)，定期走訪指導，推動鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）工作有序開展，促進企業(yè)發(fā)展壯大。二是扎實做好脫貧攻堅工作。政協(xié)主要領導高度重視扶貧工作，多次召集街道領導和有關部門負責人一同研究大同街道脫貧攻堅工作，在基礎設施建設、產業(yè)扶持等方面做了大量卓有成效的工作。選派了兩名思想政治素質好、作風扎實、業(yè)務能力強的干部到大同街道新安社區(qū)擔任駐村扶貧工作隊員。投入幫扶資金、工作經費及慰問物資共計14萬余元。組織全體干部職工，多次進村入戶開展工作，進一步完善了貧困戶基本信息，宣傳黨和政府的幫扶政策，結合實際制定脫貧措施并督促抓好落實，為幫助貧困戶順利脫貧而不遺余力。

（七）切實加強自身建設

一是加強學習，提高參政議政水平。通過舉辦委員培訓班、專題講座、職工學習會、安排自學科目等各種方式，組織政協(xié)機關干部和委員學習黨的政治理論、現(xiàn)代經濟、科學、社會管理和政協(xié)工作知識。在全會期間組織全體委員開展了一次委員履職培訓，在九屆二次、三次、四次常委會會議期間邀請縣委黨校教師分別作了黨的十九大精神、農業(yè)產業(yè)供給側結構性改革和師宗黨史三期專題培訓，受訓委員達300余人次。堅持政協(xié)機關雙周學習制度，由主席、副主席、各委室主任、副主任結合工作實際自選課題，制作成PPT課件輪流主講。二是強化內部管理。推廣使用辦公自動化系統(tǒng)，實現(xiàn)文件材料電腦、手機端實時傳輸、辦理，大大提高了工作效率。從嚴控制三公經費支出，嚴格經費管理，加大內部監(jiān)督力度；規(guī)范辦公用品購買、公務接待和公務用車管理，嚴格執(zhí)行定點采購、定點接待、定點維修、定點停放，自覺接受監(jiān)督。三是重視外宣工作，在《云南政協(xié)報》等市級以上政協(xié)主流媒體刊發(fā)各類文章、報道、信息37篇（條），有力提升了師宗政協(xié)的影響力。積極做好文史資料的搜集整理工作，圓滿完成《師宗歷史名人》文史資料的收集編撰工作，完成徐霞客在師宗游歷路線的考證工作。四是抓好精神文明工作，成功創(chuàng)建為縣級文明單位。

二、預算單位基本情況

我部門編制2018年部門預算單位共1個。我單位編制17人，其中：行政編制 13人，機關工勤人員4人。我單位已超編， 我單位在職 31人，其中公務員27人，工勤人員4人。

離退休人員 17人，其中： 離休0人，退休 17人。

車輛編制3輛，實有車輛3輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2018年部門財務總收入 864.6萬元，其中：一般公共預算財政撥款825.6萬元，上年結轉39萬元。

（二）財政撥款收入情況

2018年部門財政撥款收入 864.6萬元，其中:本年收入825.6萬元，上年結轉39萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款825.6萬元（本級財力825.6萬元，其中：基本支出745.6萬元，專項支出80萬元）。

四、預算單位支出情況

2018年部門預算總支出 825.6萬元。財政撥款安排支出 825.6萬元，其中，基本支出745.6萬元，項目支出80萬元。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

單位：萬元

（二）財政撥款安排支出按經濟科目分類情況

五、省對下專項轉移支付情況

（一）列入省對下專項轉移支付項目清單項目情況

無。

（二）與中央配套事項

無。

（三）按既定政策標準測算補助事項

無。

六、政府采購預算情況

    根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目6個，采購預算資金34萬元。

七、預算收支增減變化情況說明

（一）本年度項目支出預算80萬元比上年120萬元減少40萬元，其原因是縣級財政壓力大，無法保障，經縣委常委會研究調減40萬元。

（二）部門三公經費比上年略減少，主要是節(jié)約支出。

八、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

【地方公共財政預算收入】是指由地方經濟形成的，且按財政管理體制規(guī)定由地方所有，納入地方預算的財政收入。地方公共財政預算收入包括地方稅收收入、地方部分非稅收入兩部分。地方稅收收入包括兩類來源，一類是根據分稅制財政管理體制規(guī)定劃歸地方稅務局系統(tǒng)征管的項目所形成的稅收收入。另一類是按分稅制財政管理體制規(guī)定劃歸國家稅務局系統(tǒng)征管，地方政府按比例分享所形成的稅收收入。地方非稅收入在理論上是泛指地方政府及其職能部門通過非稅收入途徑征集的各項資金。在實際應用中，地方一般預算中的非稅收入從其構成內容看，主要包括納入一般預算的地方公共收費、地方國有資產經營收入兩部分。按現(xiàn)行分類，包括國有資本經營收入、國有資源（資產）有償使用收入、行政事業(yè)性收費收入、罰沒收入、專項收入和其他收入。

【地方公共財政預算支出】是指在劃分事權的基礎上，應由地方承擔的各項支出。地方公共財政預算支出主要包括：地方行政管理費，公檢法支出，部分武警經費，民兵事業(yè)費，地方統(tǒng)籌的基本建設投資，地方企業(yè)技術改造和新產品試制經費，支農支出，社會保障、社會福利和優(yōu)撫支出，城市維護和建設費，地方文化、教育、衛(wèi)生等各項事業(yè)費，價格補貼支出以及其他支出等。

【結余或結轉】是指財政收入大于財政支出的部分。結轉是指結余中有專項用途、需在下年繼續(xù)安排使用的支出部分。地方財政有結余或結轉的主要原因：一是中央財政超收中大部分用于補助地方，因超收數(shù)額到年底才能較為準確預計，且其使用要嚴格按程序審批，因此有一部分要在年底和結算時才能下達，地方財政當年撥不出去，形成結余或結轉。二是地方財政超收中有一部分資金當年撥不出去，形成結余或結轉。

【部門預算】包括一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算、社會保險基金預算，是反映政府部門所有收支活動的預算。是政府部門依據國家有關政策及其行使職能的需要，由基層預算單位編制，逐步上報、審核、匯總，經財政部門審核，政府同意后報人大審議通過的、全面反映部門所有收入和支出的預算。

【政府采購】是指政府機構以及所屬公共部門，為實現(xiàn)政府職能和公共利益的需要，在財政監(jiān)督下以一定的法定形式，從市場上購買所需要的商品和勞務的行為。在我國主要是指各級國家機關、事業(yè)單位和團體組織，按政府采購法規(guī)和相關規(guī)定，使用財政性資金采購法定集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。政府采購秉承公開、公平、公正原則，通過法定方式和程序，使采購行為得到最大程度的規(guī)范，并達到以規(guī)?；少徆?jié)約財政資金的目的。

【財政轉移支付】是指財政資源（資金）在各級政府間的無償轉移，包括橫向轉移和縱向轉移。財政轉移支付通?？梢苑譃闊o條件的財政轉移支付（即一般性轉移支付）和有條件的財政轉移支付（即專項撥款）兩種。

【一般性轉移支付】1994年分稅制改革以后，我國逐步建立了以財力性轉移支付和專項轉移支付為主的轉移支付制度?，F(xiàn)行財力性轉移支付主要包括：一般性轉移支付、民族地區(qū)轉移支付、緩解縣鄉(xiāng)財政困難補助、調整工資轉移支付、農村稅費改革轉移支付、年終結算財力補助等。地方可以按照相關規(guī)定統(tǒng)籌安排和使用上述資金。2009年前稱財力性轉移支付。2009年，財政部修訂政府收支分類科目時改稱一般性轉移支付。

【專項轉移支付】是指上級政府為實現(xiàn)特定的宏觀政策目標，以及對委托下級政府代理的一些事務進行補償而設立的專項補助資金。資金接受者需按規(guī)定用途使用資金。

（二）機關運行經費安排

機關運行經費安排：主要用于車輛、日常辦公經費開支等方面。

（三）國有資產占用情況

鑒于截至2017年12月31日的國有資產占有使用情況需在完成2017年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關數(shù)據，因此，將在公開2018年度部門決算時一并公開部門截至2018年12月31日的國有資產占有使用情況。

（四）本部門預算績效情況說明

本單位做2018年預算項目申報時，已做項目績效目標。

               中國人民政治協(xié)商會議云南省師宗縣委員會

                    2018年2月7日