師宗縣總工會2018年部門預算編制說明

目錄

第一部分 師宗縣總工會2018年部門預算編制說明

第二部分 師宗縣總工會2018年部門預算表（鏈接查看）

一、部門財務收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、部門財政撥款收支總體情況表

五、部門一般公共預算本級財力安排支出情況表

六、部門基本支出情況表

七、部門政府性基金預算支出情況表

八、財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）

九、部門一般公共預算三公經(jīng)費支出情況表

十、省本級項目支出績效目標表（本次下達）

十一、省本級項目支出績效目標表（另文下達）

十二、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

十三、部門政府采購情況表

第一部分 師宗縣總工會2018年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

1.組織全縣各級工會貫徹執(zhí)行黨的路線、方針和政策，根據(jù)工會組織的特點和廣大職工的意愿，按照《工會法》和《中國工會章程》，依法獨立自主地開展工作。

　  2.加強職工教育，做好職工的思想政治工作，提高廣大職工的政治素質(zhì)，為改革、發(fā)展、穩(wěn)定奠定堅實的思想基礎。

3.積極開展源頭參與，維護職工合法權益，檢查和監(jiān)督勞動保護條例的實施，維護職工的安全與健康。實施送溫暖工程，搞好困難職工和勞模的走訪慰問送溫暖活動。

　　4.加強企業(yè)民主管理工作，推行平等協(xié)商簽訂集體合同和廠務公開制度，維護職工的民主權利，推動黨的全心全意依靠工人階級方針的貫徹落實。

　　5.建立健全工會組織，加強各級工會的組織建設，特別是新經(jīng)濟組織和非公有制企業(yè)的工會組織建設，確保職工隊伍的穩(wěn)定。

　　6.組織和動員職工開展勞動競賽和合理化建議活動，調(diào)動廣大職工的生產(chǎn)積極性和創(chuàng)造性，為全縣經(jīng)濟建設充分發(fā)揮工人階級主力軍的作用。

　　7.建設職工之家，在各基層工會積極開展創(chuàng)建模范職工之家活動，并組織職工開展積極向上的文體活動。活躍職工文化生活，促進精神文明建設。

　　8.按照黨和國家的政策規(guī)定，認真做好職工群眾來信來訪的接待和處理工作，密切與職工群眾的聯(lián)系。

　　9.貫徹黨和政府及上級工會有關財務工作的方針政策，收好、管好、用好工會經(jīng)費。加強女職工工作，維護女職工合法權益和特殊利益。

　　10.完成縣委、縣政府安排的中心工作任務和上級工會交辦的其它工作任務。

（二）機構設置情況

師宗縣總工會2017年機構編制為7人（行政4人，事業(yè)3人），年末實有在職職工8人，行政超編1人。其中：正科2人，副主任科員2人，機關工勤人員1人；事業(yè)人員3人。

（三）重點工作概述

1.在廣大職工中大力宣傳學習黨的十八大、十八屆六中全會及黨的十九大精神，省市黨代會議及黨的群團工作會議精神，并貫穿于工會各項工作中，充分發(fā)揮工人階級主力軍作用。2017年初，召開了師宗縣總工會九屆四次全委會議,會議上明確指出,各基層工會要準確把握增強三性、去四化的主攻方向和關鍵環(huán)節(jié)，引導工會干部堅定黨的領導不動搖，堅持工會發(fā)展道路不偏移，履行自身職責不懈怠。堅持以發(fā)展為先、職工為本、基層為重的工作導向,堅定改革信心，維護改革大局，努力提高職工法治理論和法治思維，保持職工隊伍團結(jié)穩(wěn)定，促進全縣經(jīng)濟平穩(wěn)健康發(fā)展和社會和諧穩(wěn)定。

2.為樹立廣大職工群眾正確世界觀、人生觀、價值觀，更好的服務于經(jīng)濟社會的發(fā)展，各基層工會在職工中大力培育和踐行社會主義核心價值觀。3月，師宗縣總工會組織全體干部職工來到師宗縣第三中學周邊開展全民義務植樹活動，共栽植樹苗150余株，為師宗生態(tài)文明建設作出了應有的貢獻。此次義務植樹活動，不僅傳承和弘揚了雷鋒精神，提高了廣大干部職工植樹造林，綠化環(huán)境，人人有責的環(huán)保意識，同時，也深化了中國夢·勞動美的主題教育；6月，師宗縣總工會組織志愿者帶上食品、玩具等物品看望了師宗縣福利院的孤兒們，志愿者們仔細了解他們的生活情況，為他們送去節(jié)日的關愛。在六一兒童節(jié)到來之際，這些特殊的社會群體感受著社會大愛，他們的臉上洋溢著燦爛的笑容。

3.實施互聯(lián)網(wǎng)+行動計劃，形成網(wǎng)上網(wǎng)下深度融合、互聯(lián)互動的工會工作格局。開展了網(wǎng)聚職工正能量、爭做中國好網(wǎng)民主題活動，全縣工會干部職工中組織開展網(wǎng)絡安全法知識競賽和魅力中國城投票評選活動；開展互聯(lián)網(wǎng)+普惠行動，全縣共有32家各領域的商家參加互聯(lián)網(wǎng)+合作商家座談會，共同探討網(wǎng)絡發(fā)展愿景。

4.強化新聞宣傳報道工作。大力弘揚勞模精神、勞動精神、工匠精神，五一期間，制作勞動者風采5期并在師宗縣電視臺播放；加強工會信息報送工作。2017年師宗縣總工會共上報工會信息38條，在《曲靖工會》《時代風采》《文明網(wǎng)》《師宗信息》等報刊和新媒體上刊發(fā)了29篇。

5.認真開展云嶺職工跨越發(fā)展先鋒活動云嶺職工素質(zhì)建設工程。繼續(xù)深入開展一活動一工程活動。成立了活動領導小組，投入活動經(jīng)費19.5萬余元在全縣各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道）、縣直系統(tǒng)工會及企業(yè)開展技能培訓、技能競賽活動。圍繞當好主力軍，建功‘十三五’主題，組織開展勞動技能競賽活動。一是舉辦全縣電工技能競賽，共有來自各基層工會的29名選手參賽，選樹技術狀元2名，技術能手3名?；顒拥拈_展，提升了電工行業(yè)的技能技術，提高了從業(yè)人員水平；二是舉辦《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》《職業(yè)病預防法》知識競賽活動，經(jīng)過預賽，選送7名選手參加市總決賽；與縣衛(wèi)生和計劃生育局舉辦基層崗位練兵和技能競賽。11月23日舉行了崗位練兵和技能競賽活動，經(jīng)綜合筆試、技能操作和知識競答, 涌現(xiàn)出一批優(yōu)秀單位和個人，選樹技術標兵2名，活動的開展，在衛(wèi)計系統(tǒng)營造了濃厚學習氛圍，形成了員工刻苦鉆研業(yè)務知識，部門大興培訓、練兵，提高醫(yī)務人員業(yè)務素質(zhì)和技術能力，提升全縣基層醫(yī)療衛(wèi)生服務能力，為更好地保障城鄉(xiāng)居民的身體健康做出更大貢獻；組織職工參加曲靖市電力技能大賽；縣教育系統(tǒng)工會委員會舉辦青年教師課堂教學競賽，全縣共115名中小學幼兒園教師參加競賽，進一步提高了教學理念，改變了教法，增強了教育教學能力，提升教師素養(yǎng)、促進教師專業(yè)化成長起到了推動作用；以安康杯競賽活動為契機，大開展各類競賽活動：云南盛天投資有限公司、曲靖昆鋼嘉華水泥建材有限公司、云南普瑞生物有限公司等企業(yè)開展崗位練兵、技術比武、合理化建議等活動，在提升職工素質(zhì)的同時促進企業(yè)經(jīng)濟增長。各基層工會結(jié)合工作實際，組織開展具有行業(yè)特點的技能競賽，不斷提高干部職工的技術水平和業(yè)務能力，為全縣經(jīng)濟社會發(fā)展、全面建成小康社會做出了積極貢獻。

6.積極開展云嶺職工人才工程活動。一是認真開展師帶徒活動，全年師帶徒新結(jié)對75對。二是縣總工會與縣人社局、縣職業(yè)技術學校、師宗縣丹鳳街道成人技術學校聯(lián)合舉辦農(nóng)民工技能取證培訓、農(nóng)民工引導性培訓和技能扶貧專項技能培訓。在龍慶鄉(xiāng)莊科村委會、籠雜村委會，漾月街道捏龍村委會舉辦動物疫病防治員和花卉園藝工取證培訓，516名農(nóng)民工取得了初級職業(yè)資格證書，超額完成了市總工會下達的500人技能培訓取證任務；全年舉辦農(nóng)民工引導性培訓57場次，參訓農(nóng)民工共9049人，超額完成市總工會下達的9000人引導性培訓任務；扎實開展技能扶貧專項培訓，在精準扶貧聯(lián)系點——龍慶鄉(xiāng)莊科村委會開展技能扶貧專項培訓，組織開展種養(yǎng)殖業(yè)、苗木管理等培訓工作，共培訓242人，確保貧困戶有一技之長，脫貧后不再返貧。

7.深入貫徹落實《云南省總工會改革實施方案》《曲靖市總工會改革實施方案》，在縣委的領導下，結(jié)合工會實際，推動工會改革發(fā)展，發(fā)揮基層工會作用。深化基層工會建設落實年活動，各類法人單位工會建會率達100%，職工入會動態(tài)99.4%。師宗縣實有基層工會256個、涵蓋獨立單位909個，截至2017年11月底，累計完成六有基層工會建設縣級考核驗收共225個、涵蓋單位830個，占實有基層工會總數(shù)的87.5%，超出六有建設率達80%以上的任務，覆蓋會員總數(shù)為26049人。

8.扎實開展爭創(chuàng)模范職工之家、爭做職工信賴娘家人活動。推薦市級模范職工之家、模范職工小家、職工書屋各3家，評選縣級模范職工之家10家。到目前為止，師宗縣累計創(chuàng)建縣級合格職工之家169戶、先進職工之家71戶、模范職工之家127戶；創(chuàng)市級先進和模范職工之家28戶、模范職工小家17戶，模范職工書屋5戶；創(chuàng)省級模范職工之家2戶，模范職工書屋1戶；創(chuàng)全國模范職工之家和模范職工小家各1戶。同時，分別采取走訪座談評家、召開會議評家、調(diào)查問卷評家等多種方式，廣泛開展會員評家活動，基本形成了各具特色的建家機制。

9.深化農(nóng)民工入會集中行動，加強農(nóng)民工維權，做實農(nóng)民工服務工作。截至2017年11月，新組建曲靖致銘勞務有限公司師宗分公司工會、 師宗縣招商合作局工會、師宗縣發(fā)展和改革局工會等5家工會，繼續(xù)開展農(nóng)民工入會集中行動，發(fā)展農(nóng)民工會員1105人；全縣開展維權行動月安全生產(chǎn)月宣傳活動，切實增強農(nóng)民工維權意識，做實農(nóng)民工服務工作。

10.培育和選樹基層工會發(fā)揮作用典型，在2016年重點培育和選樹了14個基層單位的基礎上，2017年新培育和選樹了師宗縣泰寧保安服務有限公司工會、師宗縣教育系統(tǒng)工會、師宗縣檔案局工會3個基層工會為發(fā)揮工會突出作用及六有工會建設的典型和示范。

11.加強工會干部隊伍建設，縣總工會舉辦了2017年工會干部培訓班，縣總工會主席對工會工作作指導，相關部室對工會專干進行了業(yè)務培訓。

12.積極開展理論研究，組織開展反腐倡廉理論調(diào)研、新時期產(chǎn)業(yè)工人隊伍建設改革情況調(diào)研工作，撰寫高質(zhì)量調(diào)研報告；認真完成工會統(tǒng)計調(diào)查任務。

13.積極爭取各基層工會的鼎力支持，組織開展《工人日報》、《時代風采》等報刊的征訂工作。

14.不斷建立健全職代會、廠務公開和民主管理機制。截至2017年11月末，師宗縣共有256個基層工會單位。

15.企事業(yè)單位改革方案、開展工資集體協(xié)商等涉及職工切身利益方案都按照要求提交職代會審議，維護了職工合法利益，確保了職工隊伍穩(wěn)定。

16.全縣共簽訂工資專項集體合同66份，覆蓋企業(yè)315戶，覆蓋職工6125人。

17.我縣共建立工會勞動法律監(jiān)督委員會74個，其中25人以上已建工會企業(yè)共建立工會勞動法律監(jiān)督委員會41個，建制率達89%，全縣共選聘工會勞動法律監(jiān)督員260人。 通過法律監(jiān)督委員會開展工資集體協(xié)商工作履約情況進行監(jiān)督，充分發(fā)揮了法律監(jiān)督員作用。

18.工會統(tǒng)一社會信用代碼工作共涉及84個行政、企事業(yè)單位，現(xiàn)已辦理完成60個，完成率71.4%。

19.按照每年完成30%的困難職工解困脫困任務，2017年我縣共24名困難職工實現(xiàn)脫困，完成數(shù)達33%，超額完成市總工會下達的目標任務。

20.嚴格按照省總工會要求配套幫扶資金并規(guī)范使用，加強幫扶資金監(jiān)管，嚴格遵守財務制度，堅持公開、公平、公正的原則，按時錄入送溫暖活動幫扶信息。送溫暖活動全部采取銀行卡形式發(fā)放，由縣總工會財務部工作人員逐一將慰問金準確無誤地轉(zhuǎn)賬至困難職工（困難農(nóng)民工）銀行卡。通過規(guī)范幫扶資金的發(fā)放、使用、管理程序，確保了幫扶資金的安全性、準確性、實效性。

21.切實做好勞模工作。2017年，共為10名省部級困難勞模申請生活困難及特殊困難補助共計73400元；創(chuàng)建余晶鳳勞模創(chuàng)新工作室，進一步發(fā)揮了勞模的示范帶動作用。

22.認真開展安康杯競賽等活動。

23.認真做好勞動模范及一線職工療休養(yǎng)工作，共組織349名勞模及一線職工到省、市職工療養(yǎng)院進行療養(yǎng)。

24.積極開展女職工工作，評選表彰了具有代表性和典型性的好丈夫好兒女19戶；開展女職工維權行動月，發(fā)放《女職工勞動保護特別規(guī)定》、《婦女權益保障法》和禁毒防艾手冊等宣傳資料1000余份。

25.組織開展好元旦、春節(jié)，中秋、國慶送溫暖及金秋助學困難職工幫扶等活動，共慰問困難職工（困難農(nóng)民工）300余人次，共發(fā)放幫扶資金45.83萬元。此次送溫暖活動解決了部分困難職工的燃眉之急，體現(xiàn)了黨政領導對職工的關心和愛護，得到了職工群眾的一致好評。

2017年，師宗縣總工會共為符合條件的60名創(chuàng)業(yè)人員發(fā)放了貸免扶補創(chuàng)業(yè)貸款，發(fā)放金額600萬元，圓滿完成了貸免扶補工作任務，促進了創(chuàng)業(yè)就業(yè)。

26.認真開展好第十三期職工醫(yī)療互助活動，2017年1-12月份，職工因病住院補助2610人次，補助金額173.85元，有效解決了職工看病貴的問題。按時足額上交互助金，互助金管理規(guī)范安全，審批補助及時、無誤、無投訴。第十四期職工醫(yī)療互助活動正在有序進行。

27.按照《工會法》和《工會章程》的相關規(guī)定，積極主動協(xié)調(diào)地稅、財政和企業(yè)做好工會經(jīng)費的收繳工作。2017年共收繳工會經(jīng)費633.28萬元，其中：上解全國總工會30.08萬元，上解省總工會52.27萬元，上解市總工會22.14萬元，上解產(chǎn)業(yè)工會38.35萬元，返還基層工會320.63萬元，支付稅務部門代征手續(xù)費31.66萬元，縣總工會留成138.14萬元。

28.貫徹落實《云南省總工會關于進一步加強工會經(jīng)審工作的意見》《云南省總工會關于加強縣級工會經(jīng)審工作的意見》，按規(guī)范化建設要求認真開展本級和對下審計，督促審計成果的轉(zhuǎn)化。

在加強工會經(jīng)費收繳的同時，切實加強會計規(guī)范達標、經(jīng)費預決算管理和經(jīng)費收支審查工作。經(jīng)費審查委員會2017年聘請3名特邀審計員，并對高良鄉(xiāng)工會聯(lián)合會、五龍鄉(xiāng)工會聯(lián)合會、衛(wèi)生系統(tǒng)工會等13個基層工會組織2016年工會經(jīng)費收支進行了審計、審查，經(jīng)審查發(fā)現(xiàn)問題51條，提出整改意見51條，要求被審計單位上報整改落實情況，現(xiàn)已整改完畢。確保工會經(jīng)費規(guī)范運行，不斷提高工會經(jīng)費的使用效能。

2017年, 在縣委縣政府及上級工會的領導和支持下，師宗縣總工會沒有出現(xiàn)工會干部因違法被依法處理或因不作為導致工會資產(chǎn)嚴重流失的情況，通過全縣各級工會干部的艱辛努力，各項重點工作取得良好成效。但工作仍然存在一定的差距，今后將著重做好新常態(tài)下的工會干部隊伍素質(zhì)建設；大力實施《工會勞動法律監(jiān)督條例》，切實維護職工合法權益；扎實開展云嶺職工素質(zhì)建設工程，全面提升職工素質(zhì)；切實加強工會經(jīng)費收支管理，組織開展群眾性文體娛樂活動。在今后的工作中，我們將不斷總結(jié)經(jīng)驗，創(chuàng)新思路，積極作為，扎實工作，努力開創(chuàng)我縣工會工作新局面，為建成小康師宗不懈奮斗。

二、預算單位基本情況

我部門編制2018年部門預算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截至2017年11月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制7人，其中：行政編制4人，事業(yè)編制3人。在職實有8人，其中： 財政全供養(yǎng) 8人。

離退休人員 4人，其中： 離休0人，退休4人。

車輛編制0輛，實有車輛0輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2018年部門財務總收入 189.06萬元，其中：一般公共預算189.06萬元，無其他預算撥款。。

（二）財政撥款收入情況

2018年部門財政撥款收入 189.06萬元，其中:本年收入179.68萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)9.38萬元，本年收入中，一般公共預算財政撥款 189.06萬元（本級財力189.06萬元）。

四、預算單位支出情況

2018年部門預算總支出189.06萬元。本級財力安排支出 189.06萬元，其中，基本支出159.06萬元，項目支出30萬元。

（一） 財政撥款安排支出按功能科目分類情況

單位：萬元

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）列入省對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況

無。

（二）與中央配套事項

無。

（三）按既定政策標準測算補助事項

無。

六、政府采購預算情況

    根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0個，采購預算資金0萬元。

七、預算收支增減變化情況說明

（一）基本支出減少的主要原因是單位人員與上年相比增了8人，退休新增1人，再加上工資改革，改革性補貼等津補貼增加，導致津貼補貼比上年增多；

（二）項目支出比上年減少15萬元，主要是財政資金緊張，縮減各項專項資金。

（三）部門三公經(jīng)費比上年略減少，主要是節(jié)約支出。

八、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

【地方公共財政預算收入】是指由地方經(jīng)濟形成的，且按財政管理體制規(guī)定由地方所有，納入地方預算的財政收入。地方公共財政預算收入包括地方稅收收入、地方部分非稅收入兩部分。地方稅收收入包括兩類來源，一類是根據(jù)分稅制財政管理體制規(guī)定劃歸地方稅務局系統(tǒng)征管的項目所形成的稅收收入。另一類是按分稅制財政管理體制規(guī)定劃歸國家稅務局系統(tǒng)征管，地方政府按比例分享所形成的稅收收入。地方非稅收入在理論上是泛指地方政府及其職能部門通過非稅收入途徑征集的各項資金。在實際應用中，地方一般預算中的非稅收入從其構成內(nèi)容看，主要包括納入一般預算的地方公共收費、地方國有資產(chǎn)經(jīng)營收入兩部分。按現(xiàn)行分類，包括國有資本經(jīng)營收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入、行政事業(yè)性收費收入、罰沒收入、專項收入和其他收入。

【地方公共財政預算支出】是指在劃分事權的基礎上，應由地方承擔的各項支出。地方公共財政預算支出主要包括：地方行政管理費，公檢法支出，部分武警經(jīng)費，民兵事業(yè)費，地方統(tǒng)籌的基本建設投資，地方企業(yè)技術改造和新產(chǎn)品試制經(jīng)費，支農(nóng)支出，社會保障、社會福利和優(yōu)撫支出，城市維護和建設費，地方文化、教育、衛(wèi)生等各項事業(yè)費，價格補貼支出以及其他支出等。

【部門預算】包括一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經(jīng)營預算、社會保險基金預算，是反映政府部門所有收支活動的預算。是政府部門依據(jù)國家有關政策及其行使職能的需要，由基層預算單位編制，逐步上報、審核、匯總，經(jīng)財政部門審核，政府同意后報人大審議通過的、全面反映部門所有收入和支出的預算。

【政府采購】是指政府機構以及所屬公共部門，為實現(xiàn)政府職能和公共利益的需要，在財政監(jiān)督下以一定的法定形式，從市場上購買所需要的商品和勞務的行為。在我國主要是指各級國家機關、事業(yè)單位和團體組織，按政府采購法規(guī)和相關規(guī)定，使用財政性資金采購法定集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。政府采購秉承公開、公平、公正原則，通過法定方式和程序，使采購行為得到最大程度的規(guī)范，并達到以規(guī)模化采購節(jié)約財政資金的目的。

（二）機關運行經(jīng)費安排

機關運行經(jīng)費安排：主要用于日常辦公經(jīng)費開支等方面。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

鑒于截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關數(shù)據(jù)，因此，將在公開2018年度部門決算時一并公開部門截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。

(四）本部門預算績效情況說明

本單位做2018年預算項目申報時，已做項目績效目標評價

                          師宗縣總工會

                         2018年2月6日