師宗縣委黨校2018年預(yù)算公開
目錄
第一部分 師宗縣委黨校2018年部門預(yù)算編制說明
第二部分師宗縣委黨校2018年部門預(yù)算表
一、部門財(cái)務(wù)收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財(cái)政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
十、省本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十一、省本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十二、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十三、部門政府采購情況表
師宗縣委黨校2018年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)：
黨校堅(jiān)持黨的基本路線，以學(xué)習(xí)、宣傳馬列主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個(gè)代表”重要思想、科學(xué)發(fā)展觀為己任，聯(lián)系國際國內(nèi)形勢(shì)，結(jié)合黨和國家召開的重大會(huì)議精神，結(jié)合全縣各級(jí)黨組織和黨員實(shí)際，在抓好基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和教學(xué)手段建設(shè)的同時(shí)，努力辦好主體班培訓(xùn)，緊緊圍繞增強(qiáng)培訓(xùn)效果和教育教學(xué)質(zhì)量、培養(yǎng)高素質(zhì)的干部隊(duì)伍為目標(biāo)，以教學(xué)為中心，科研為基礎(chǔ)，改革為動(dòng)力，
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
師宗縣委黨校為參公管理的事業(yè)單位，機(jī)構(gòu)規(guī)格正科級(jí)，內(nèi)設(shè)黨支部、校委會(huì)、辦公室、教研室、政教處5科室。
（三）重點(diǎn)工作概述
（一）教學(xué)工作
一是根據(jù)縣委關(guān)于開展培訓(xùn)干部、提高干部素質(zhì)工作的要求，整合培訓(xùn)資源，增加培訓(xùn)面。2018年度計(jì)劃開展不低于12個(gè)主體班次培訓(xùn)，培訓(xùn)人數(shù)不低于1500人。培訓(xùn)內(nèi)容主要是黨的十九大習(xí)近平總書記系列重要講話精神、省市縣的重要會(huì)議精神、黨的理論知識(shí)、法律法規(guī)、黨風(fēng)廉政建設(shè)、愛黨愛國教育、國防知識(shí)、財(cái)政支農(nóng)惠農(nóng)政策、創(chuàng)新社會(huì)治理等方面的內(nèi)容。
二是由黨校領(lǐng)導(dǎo)和骨干教師組成宣講團(tuán)赴全縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)及縣直各部門開展各類宣講活動(dòng)。積極宣傳黨的路線、方針、政策及習(xí)近平總書記系列重要講話精神，讓黨的方針、政策深入人心，取得實(shí)實(shí)在在的效果。
（二）科研工作
科研是黨校教育的基礎(chǔ)。我校的科研工作牢牢堅(jiān)持兩服務(wù)（科研為教學(xué)服務(wù)、為縣委縣政府決策服務(wù)）的方向，緊緊圍繞全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展情況開展調(diào)研活動(dòng)，主動(dòng)承擔(dān)各級(jí)調(diào)研課題。課題調(diào)研組將根據(jù)課題要求制定課題研究方案，確定研究方法，加強(qiáng)課題研究，圍繞研究的主題指導(dǎo)思想，認(rèn)真進(jìn)行資料收集，及時(shí)形成調(diào)研報(bào)告為縣委縣政府決策提供參考。2018年度我校將成立2個(gè)課題調(diào)研小組，通過轉(zhuǎn)走訪、發(fā)放調(diào)查問卷的方式，完成2個(gè)調(diào)研報(bào)告。
（三）黨建工作
建立黨建工作責(zé)任制，確定黨校支部書記為黨建工作主要負(fù)責(zé)人，黨支部副書記為黨建工作第一責(zé)任人。根據(jù)上級(jí)黨組織要求，積極開展黨建工作，制定黨支部工作計(jì)劃，明確分管領(lǐng)導(dǎo)職責(zé)，要求黨員干部自覺進(jìn)行政治理論和業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，黨組織集中學(xué)習(xí)每月開展一次。認(rèn)真學(xué)習(xí)黨的路線、方針、政策，學(xué)習(xí)黨的基本知識(shí)、科學(xué)文化和業(yè)務(wù)知識(shí)。加強(qiáng)對(duì)黨員的教育管理，嚴(yán)格執(zhí)行三會(huì)一課制度；加強(qiáng)對(duì)入黨積極分子的教育、培養(yǎng)和考察，做好經(jīng)常性的發(fā)展黨員工作，保證新黨員質(zhì)量；加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)，抓好黨風(fēng)黨紀(jì)教育，監(jiān)督黨員特別是黨員領(lǐng)導(dǎo)干部遵守廉潔自律的各項(xiàng)規(guī)定，自覺抵制不良傾向和各種消極腐敗現(xiàn)象，堅(jiān)決同各種違法犯罪行為作斗爭(zhēng)；認(rèn)真開展“狠抓落實(shí)年”、“服務(wù)型黨組織建設(shè)”、“脫貧攻堅(jiān)”等活動(dòng)，充分發(fā)揮黨員干部的先鋒模范作用；繼續(xù)推行黨務(wù)、校務(wù)、財(cái)務(wù)公開工作，自覺接受群眾監(jiān)督。
（四）師資隊(duì)伍建設(shè)工作
為提升學(xué)校教師的授課能力和水平，適應(yīng)新時(shí)期培訓(xùn)輪訓(xùn)干部的要求，學(xué)校積極安排參加上級(jí)黨校組織的師資能力提升學(xué)習(xí)培訓(xùn)，預(yù)計(jì)安排學(xué)習(xí)培訓(xùn)不低于4人，力求較大幅度提升學(xué)校教師授課能力。加強(qiáng)對(duì)黨校教師和干部的政治理論和相關(guān)知識(shí)的集中學(xué)習(xí)，年內(nèi)安排集中學(xué)習(xí)活動(dòng)不低于12次；定期組織學(xué)校教師開展學(xué)習(xí)交流、集體備課、說課等教研活動(dòng)，為全面提高學(xué)校教學(xué)質(zhì)量提供重要保障。
（五）聯(lián)村駐村工作有序開展
黨校“轉(zhuǎn)走訪 掛包幫”、“四群”教育聯(lián)系點(diǎn)——葵山溫泉村委會(huì)，涉及7個(gè)自然村，聯(lián)系戶數(shù)36戶。黨校進(jìn)一步組織全體教職工進(jìn)村入戶訪貧問苦，幫助群眾解決最急、最需的困難和問題，預(yù)計(jì)投入資金10000元。
（六）《師宗學(xué)苑》按時(shí)出刊
按計(jì)劃高質(zhì)量地完成《師宗學(xué)苑》的編輯、印刷和發(fā)行等工作。
（七）后勤保障工作
黨校成立后勤保障工作領(lǐng)導(dǎo)小組，加強(qiáng)對(duì)學(xué)校后勤的管理，牢固樹立安全第一的思想。明確分管副校長(zhǎng)是黨校后勤工作的第一責(zé)任人，進(jìn)一步建立健全各種安全防范措施和防范機(jī)制，將單位后勤工作與單位其它工作同部署、同安排、同檢查，加大對(duì)安全管理的力度；一年內(nèi)召開至少5次安全工作專題會(huì)議，分析、研判單位工作形勢(shì)，及時(shí)作出正確的安排部署。不斷完善各項(xiàng)規(guī)章制度，建立長(zhǎng)效機(jī)制，真正把單位的后勤工作抓細(xì)、做實(shí)。
（八）學(xué)校硬件設(shè)施建設(shè)工作
在政策許可的條件下，按照中央和省委對(duì)加強(qiáng)縣級(jí)黨校建設(shè)的相關(guān)要求，積極向縣委領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，力爭(zhēng)黨校改擴(kuò)建工作得到縣委縣政府的支持。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2018年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；參公管理事業(yè)單位1個(gè)。截至2017年11月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制15人，其中：行政編制 5人，事業(yè)編制10人。在職實(shí)有12人，其中： 財(cái)政全供養(yǎng) 12人，行政3人，事業(yè)9人，離退休人員 12人，其中： 離休 2人，退休 10人。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2018年部門財(cái)務(wù)總收入 271.58萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款262.58萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)9萬元。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2018年部門財(cái)政撥款收入 271.58萬元，其中:本年收入262.58萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)9萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款262.58萬元（本級(jí)財(cái)力262.58萬元）。
四、預(yù)算單位支出情況
2018年部門預(yù)算總支出271.58萬元。財(cái)政撥款安排支出 271.58萬元，其中，基本支出256.58萬元，項(xiàng)目支出15萬元。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
功能科目分組，主要用于：2050802干部教育支出173萬元,2101102事業(yè)單位醫(yī)療支出10.28萬元，2082702財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助0.21萬元，2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出8.52萬元，2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出21.30萬元，2080502事業(yè)單位離退休支出45.93萬元，2210201住房公積金12.34萬元。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
工資福利支出202.56萬元（其中，基本支出202.56萬元，項(xiàng)目支出0萬元），其中：基本工資44.74萬元，津貼補(bǔ)貼74.78萬元，獎(jiǎng)金3.73萬元，績(jī)效工資24.42萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出21.3萬元，職業(yè)年金繳費(fèi)支出8.52萬元，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)10.28萬元，其他社會(huì)保障繳費(fèi)0.21萬元，住房公積金12.34萬元，購房補(bǔ)貼2.24萬元。
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出45.73萬元，其中離休費(fèi)24.46萬元，退休費(fèi)21.27萬元。
商品服務(wù)支出8.29萬元，其中辦公費(fèi)2.1萬元，水費(fèi)0.07萬元，電費(fèi)0.12萬元，郵電費(fèi)0.12萬元，差旅費(fèi)0.18萬元，維修維護(hù)費(fèi)1.08萬元，培訓(xùn)費(fèi)0.67萬元，公務(wù)接待費(fèi)0.13萬元，福利費(fèi)1.12萬元，其他交通費(fèi)用2.7萬元。
項(xiàng)目支出列商品服務(wù)支出15萬元，其中：印刷費(fèi)10萬元，培訓(xùn)費(fèi)5萬元。
五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
無
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目5個(gè)，采購預(yù)算資金13.5萬元。
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
（一）部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
2017年師宗縣委黨校公務(wù)接待預(yù)算支出為0.13萬元，因公出國（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，2018年師宗縣委黨校公務(wù)接待預(yù)算支出為0.13萬元，因公出國（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，無增減。
（二）2017年縣委黨校預(yù)算基本支出219.52萬元，2018年預(yù)算基本支出247.58萬元，與上年相比基本支出增加28.06萬元，主要原因是：1、在職人員工資增加，正常薪資的增加和2017年的工資調(diào)整；2、2017年年末結(jié)轉(zhuǎn)9萬元預(yù)算在2018年支出。
（三）2017年縣委縣委黨校預(yù)算項(xiàng)目支出20萬元，2018年預(yù)算項(xiàng)目支出15萬元，與上年相比減少5萬元，主要原因是：2018年預(yù)算項(xiàng)目師宗學(xué)苑經(jīng)費(fèi)減少5萬元。
八、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
【三公經(jīng)費(fèi)】是指政府部門公務(wù)出國（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用。
【政府采購】是指政府機(jī)構(gòu)以及所屬公共部門，為實(shí)現(xiàn)政府職能和公共利益的需要，在財(cái)政監(jiān)督下以一定的法定形式，從市場(chǎng)購買所需要的商品和勞務(wù)的行為。在我國主要是指各級(jí)國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，按政府采購法規(guī)和相關(guān)規(guī)定，使用財(cái)政性資金采購法定集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購秉承“公開、公平、公正”原則，通過法定方式和程序，使采購行為得到最大程度的規(guī)范，并達(dá)到以規(guī)模化采購節(jié)約財(cái)政資金的目的。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排
無
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2017年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2017年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2017年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2017年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
(四)本部門預(yù)算績(jī)效情況說明
部門在申報(bào)年初專項(xiàng)時(shí)，已按照要求填報(bào)《績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表》。
師宗縣委黨校
2018年2月7日