師宗縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2019年預(yù)算公開

目錄

第一部分 師宗縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2019年部門預(yù)算編制說明

第二部分 師宗縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2019年部門預(yù)算表（請點擊附表鏈接）

一、部門財務(wù)收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、部門財政撥款收支總體情況表

五、部門一般公共預(yù)算本級財力安排支出情況表

六、部門基本支出情況表

七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表

八、財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）

九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表

十、省本級項目支出績效目標表（本次下達）

十一、省本級項目支出績效目標表（另文下達）

十二、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

十三、部門政府采購情況表

師宗縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2019年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

師宗縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局成立于1979年，其前身為師宗縣城鎮(zhèn)建設(shè)辦公室，建設(shè)科、城建局、師宗縣城鄉(xiāng)建設(shè)環(huán)境保護局，因機構(gòu)改革，土地管理科于1987年析出成立土地局，2002年分設(shè)師宗縣建設(shè)局與師宗縣環(huán)保局，同年師宗縣旅游資源開發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組從縣建設(shè)局析出成立師宗縣旅游局。2005年師宗縣建設(shè)局與師宗縣環(huán)保局正式獨立。2013年7月師宗縣規(guī)劃局、師宗縣綜合行政執(zhí)法局從住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局分出獨立。其主要職能：

    （1）、承擔(dān)規(guī)范住房和城鄉(xiāng)建設(shè)管理秩序的職責(zé)。貫徹執(zhí)行國家、省、市關(guān)于住房和城鄉(xiāng)建設(shè)以及人民防空、城市管理綜合執(zhí)法的有關(guān)法規(guī)和政策。

    （2）、承擔(dān)規(guī)范房地產(chǎn)市場秩序、監(jiān)督管理房地產(chǎn)市場、住房制度改革、城鎮(zhèn)住房建設(shè)及保障城鎮(zhèn)低收入家庭住房職責(zé)。

    （3）、承擔(dān)監(jiān)督管理建筑市場、規(guī)范建筑市場各方主體行為、建立科學(xué)規(guī)范的工程建設(shè)標準體系職責(zé)。

    （4）、承擔(dān)城市管理職責(zé)。

    （5）、承擔(dān)村鎮(zhèn)建設(shè)管理職責(zé)。

    （6）、承擔(dān)建筑工程質(zhì)量安全監(jiān)管、建筑工程和市政設(shè)施抗震設(shè)防監(jiān)督管理職責(zé)。

    （7）、承擔(dān)住房城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域執(zhí)法稽查職責(zé)。

    （8）、承擔(dān)人民防空職責(zé)，承擔(dān)師宗縣國防動員委員會的有關(guān)工作。

    （9）、承擔(dān)城市管理綜合行政執(zhí)法職責(zé)。

（10）、承擔(dān)推進建筑節(jié)能、城鎮(zhèn)減排職責(zé)。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

9個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，為辦公室、財務(wù)室、建筑市場建管股、政策法規(guī)與質(zhì)量安全監(jiān)督股、城市建設(shè)管理股、村鎮(zhèn)建設(shè)管理股、房地產(chǎn)管理股等；下屬七個事業(yè)單位：師宗縣建設(shè)局工程質(zhì)量監(jiān)督站、師宗縣城鎮(zhèn)房地產(chǎn)交易管理所、師宗縣房屋安全鑒定辦公室、師宗縣村鎮(zhèn)建設(shè)辦公室、師宗縣環(huán)境衛(wèi)生綠化局、師宗縣公用事業(yè)管理股、師宗縣建筑勘察設(shè)計室（屬自收自支事業(yè)單位）；下屬三個企業(yè)自來水公司、建筑工程檢測中心、建筑公司。此外建設(shè)局黨總支下設(shè)機關(guān)、水廠、建筑公司等3個支部，工青婦等基層組織設(shè)置齊全。2017年有在職職工52人，其中行政人員18人（含機關(guān)后勤服務(wù)人員2人），各類工程技術(shù)人員28人，工勤人員6人。2018年有在職職工45人，其中行政人員14人（含機關(guān)后勤服務(wù)人員2人），各類工程技術(shù)人員28人，工勤人員3人。行政減少4人，原因是調(diào)入馬沖文、馬毅萌2人，調(diào)出王洪、李愛德、劉海、方雁莉、金貴平5人，因違紀違法開除趙亞林1人。事業(yè)減少3人，原因是代麗萍、高燕、畢云宏3位工勤人員退休。

（三）重點工作概述

一是全力推進基礎(chǔ)設(shè)施項目建設(shè)。加快農(nóng)貿(mào)市場棚戶區(qū)改造，師宗榮海·濱河印象房地產(chǎn)項目建設(shè)，盡快啟動文筆二號小區(qū)道路等重點市政項目建設(shè)。

二是提升城鄉(xiāng)人居環(huán)境行動工作。按照既定方案，啟動并推進提升城鄉(xiāng)人居環(huán)境行動垃圾專項整治基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。啟動實施了“一區(qū)、兩帶、三園、四路”十項重點基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。啟動了恩榮、丹鳳兩個片區(qū)8.49公里雨污管網(wǎng)改造；修補縣城干道車行道、人行道4585.6平方米，修復(fù)車行道路面4410平方米，安裝防車亂停石球300個；完成通源大街導(dǎo)流島的綠化美化改造，并對縣城10.3萬平方米的公共綠化定期實施管護。投資230萬元，鋪設(shè)管道天然氣3.6公里，覆蓋縣城13個小區(qū)；實施雨污管網(wǎng)清淤保通，疏通管道20余公里，清理沉沙淤泥245立方米，有效確保排水暢通，減少洪澇災(zāi)害。投資4780萬元，配備各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道）后裝式垃圾壓縮車8輛，勾臂車62輛，可卸式垃圾車30輛，勾臂箱3012只，灑水車2輛，道路清洗車2輛，實現(xiàn)了垃圾收運轉(zhuǎn)全覆蓋；投資2800萬元，建設(shè)葵山、五龍2座垃圾填埋場，彩云、竹基、大同、丹鳳、漾月5個垃圾中轉(zhuǎn)站，高良、龍慶、雄壁6座熱解站，葵山、五龍、彩云、雄壁竹基5座污水處理廠，80座垃圾房，92座公廁。建立健全保潔員、垃圾清運處理等長效制度，不斷完善“縣、鄉(xiāng)、村、組、戶”五級網(wǎng)格化管理、全民共建共管共享、考核評價監(jiān)督問責(zé)等機制，尤其是戶分類、組保潔、村收集、鄉(xiāng)鎮(zhèn)運轉(zhuǎn)、縣鄉(xiāng)處置的城鄉(xiāng)垃圾收集處理機制，以及財政補貼和農(nóng)戶付費合理分擔(dān)機制，促進城鄉(xiāng)垃圾治理常態(tài)化。在建檔立卡戶、低收入人群中選聘1315名保潔員，按人均500元每月的標準發(fā)放勞務(wù)費，既推動了人居環(huán)境提升，又確保了低收入人群有穩(wěn)定收入。

三是加快脫貧攻堅農(nóng)村危房改造工作。落實全縣貧困對象動態(tài)管理工作和扶貧“兩不愁三保障”要求工作。將切實把這件暖民心、惠民生，保增長、促發(fā)展的好事辦好辦實，確保實現(xiàn)困難群眾“住有所居、居有所安”。同時把加固維修與農(nóng)村環(huán)境衛(wèi)生整治、美麗宜居鄉(xiāng)村建設(shè)相結(jié)合，為與全國同步全面建成小康社會奠定堅實基礎(chǔ)。

四是狠抓建筑工程質(zhì)量安全工作。進一步規(guī)范建筑工程審批程序，深入開展巡查，確保建筑工程質(zhì)量安全。

五是做好便民為民服務(wù)工作。按照“放管服”要求，進一步理順11項能職責(zé)，壓實9個股室責(zé)任，精簡3項審批事項和流程，推行1個一站式窗口服務(wù)。

六抓好自身建設(shè)管理。結(jié)合工作實際，建立健全落實了《重點項目建設(shè)廉政責(zé)任書》、《黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任書》，制定出臺了《關(guān)于師宗縣房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程規(guī)范管理辦法》，完善了《財務(wù)管理制度》和《公務(wù)用車制度》等制度。嚴格資金管理，按照財務(wù)管理規(guī)定，?？顚Ｓ茫慌灿觅Y金，嚴格按照工程進度撥付建設(shè)資金。不巧立名目發(fā)放和私放私存公款，節(jié)假日不發(fā)任何錢物，確保干部職工過上清廉祥和安全的節(jié)假日。規(guī)范公務(wù)接待，嚴格公車管理，對全局的公務(wù)用車進行清理整治，統(tǒng)一公車標識，統(tǒng)一核實公車用油，所有公務(wù)用車下班時間、節(jié)假日時間統(tǒng)一停放在單位，杜絕公車私用。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2019年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截至2018年11月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制48人，其中：行政編制 14人，事業(yè)編制34人。在職實有45人，其中： 財政全供養(yǎng) 45人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。

離退休人員 16人，其中： 離休 0人，退休16人。

車輛編制2輛，實有車輛2輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2019年部門財務(wù)總收入1323.82萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款1323.82萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。

（二）財政撥款收入情況

2019年部門財政撥款收入1323.82萬元，其中:本年收入1323.82萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款1323.82萬元（本級財力1323.82萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元。

4、      預(yù)算單位支出情況

2019年部門預(yù)算總支出 1323.82萬元。財政撥款安排支出 1323.82萬元，其中，基本支出823.82萬元，項目支出500萬元。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

社會保障和就業(yè)支出145.6萬元。

醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出38.1萬元。

城鄉(xiāng)社區(qū)支出1094.4萬元。

住房保障支出45.72萬元。

（2）      財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

工資福利支出750.27萬元（其中：基本支出750.27萬元，項目支出0萬元）。

商品和服務(wù)支出47.6萬元（其中：基本支出37.6萬元，項目支出10萬元）。

對個人和家庭的補助支出35.96萬元（其中：基本支出35.96萬元，項目支出0萬元）。

專項經(jīng)費490萬元（其中：基本支出0萬元，項目支出490萬元）。

5、      市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）列入省對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況

無

（二）與中央配套事項

無

（三）按既定政策標準測算補助事項

無

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目10個，采購預(yù)算資金2556.5萬元。

七、預(yù)算收支增減變化情況說明

（1）      部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

公務(wù)接待費增加0.75萬元，較2018年增加11%，原因是2019年師宗縣脫貧攻堅，住建局作為行業(yè)主管部門，負責(zé)危房改造任務(wù)，上級各部門檢查多。

（2）      基本支出預(yù)算增減變動情況及原因說明

因人員減少7人，支出減少181.6萬，原因是行政減少4人，原因是調(diào)入馬沖文、馬毅萌2人，調(diào)出王洪、李愛德、劉海、方雁莉、金貴平5人，因違紀違法開除趙亞林1人。事業(yè)減少3人，原因是代麗萍、高燕、畢云宏3位工勤人員退休。

工資福利支出較上年減少181.61萬元；商品和服務(wù)支出減少6.48萬元；對個人和家庭的補助支出增加6.5萬元。

八、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1、財政撥款收入：指財政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

2、基本支出：反映為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3、項目支出：反映行政單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，在基本的預(yù)算支出以外，財政預(yù)算?？畎才诺闹С觥?/span>

4、支出功能分類：按照政府的各項職能活動將支出進行分類；支出經(jīng)濟分類：按照政府各項支出的具體用途將支出進行分類。

5、一般公共服務(wù)支出（類）：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

6、一般公共服務(wù)支出（類）財政事務(wù)（款）：反映財政事務(wù)方面的支出。

7、社會保障和就業(yè)支出（類）：反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。

8、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）：反映用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。

9、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）：反映未實行歸口管理的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。

10、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）：反映政府醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理方面的支出。

11、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）：反映用于醫(yī)療保障方面的支出。

（1）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

（2）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

（3）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）：反映財政部門集中安排的公務(wù)員醫(yī)療補助經(jīng)費。

12、住房保障支出（類）：集中反映政府用于住房方面的支出。

13、住房保障支出（類）住房改革支出（款）：反映行政事業(yè)單位用財政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出。

（1）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

（2）住房保障支出（類）住房改革支出（款）提租補貼（項）：反映按房改政策規(guī)定的標準，行政事業(yè)單位向職工（含離退休人員）發(fā)放的租金補貼。

（3）住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊(含武警)向轉(zhuǎn)役復(fù)員離退休人員發(fā)放的用于購買住房的補貼。

14、工資福利支出（類）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

15、商品和服務(wù)支出（類）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出。

16、離退休公用支出（類）：按照政策規(guī)定標準發(fā)給離退休人員的特別補助費和活動費。

17、對個人和家庭補助支出（類）：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

18、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。

（1）因公出國（境）費：反映公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。

（2）公務(wù)接待費：反映按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（3）公務(wù)用車購置及運行維護費：反映公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排

無

（三）      國有資產(chǎn)占用情況

鑒于截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2018年度部門決算時一并公開部門截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。

（四）      本部門預(yù)算績效情況說明

1、      綠化維護費年初預(yù)算190萬，保障城市新建綠地成活率98%；黃葉、焦葉、卷葉和帶蟲糞小于5%；正常葉片保存率大于90%。

2、城市路燈電費及維護費300萬元，保障城市公共照明亮化率大于98%。

鑒于截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2018年度部門決算時一并公開部門截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。