目錄
第一部分 師宗縣交通運輸局2018年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、省對下專項轉移支付情況
六、政府采購預算情況
七、預算收支增減變化情況說明
八、其他公開信息
第二部分 師宗縣交通運輸局2018年部門預算表
一、部門財務收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預算本級財力安排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門政府性基金預算支出情況表
八、財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）
九、部門一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表
十、省本級項目支出績效目標表（本次下達）
十一、省本級項目支出績效目標表（另文下達）
十二、省對下轉移支付績效目標表
十三、部門政府采購情況表
師宗縣交通運輸局2018年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
1、承擔涉及綜合運輸體系的規(guī)劃協(xié)調工作，會同有關部門組織編制綜合運輸體系規(guī)劃，指導交通運輸樞紐規(guī)劃和管理。
2.組織擬訂并監(jiān)管實施交通運輸發(fā)展戰(zhàn)略，行業(yè)規(guī)劃，政策和標準。擬訂綜合運輸計劃并組織實施。參與擬訂物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，擬訂有關政策和標準并監(jiān)督實施。指導公路，水路行業(yè)有關體制改革工作。
3.承擔道路，水路交通運輸市場監(jiān)管責任。組織制定道路，水路運輸有關政策，準入制度，技術標準和運營規(guī)范的實施意見并監(jiān)督實施。指導城鄉(xiāng)客運及有關設施規(guī)劃和管理工作。負責權限范圍內汽車出入境運輸，國際和國境河流運輸及航道有關管理工作。
4.承擔公路，水路建設市場監(jiān)管責任。組織擬訂公路，水路工程建設相關政策，制度和技術標準及實施細則，辦法并監(jiān)督實施。組織協(xié)調公路，水路有關重點工程建設和工程質量，安全生產監(jiān)督管理工作。負責監(jiān)督交通基礎設施建設資金的管理，使用。負責交通運輸基礎設施建設，養(yǎng)護，市場和收費的監(jiān)督管理。負責路政管理，依法保護公路路產路權。
5.承擔權限范圍內的水上交通安全監(jiān)督管理責任。負責水上交通管制，船舶及相關水上設施檢驗，登記和防止污染，水上消防，救助打撈，通訊導航，航道管理，船舶與港口設施保安及危險品運輸監(jiān)督管理工作。負責船員管理有關工作。指導本市管理水域水上交通安全事故，船舶及相關水上設施污染事故的應急處置，依法組織或參與事故調查處理工作。負責港口，碼頭，水運的行業(yè)管理。
6.指導公路，水路行業(yè)安全生產和應急管理工作。按照規(guī)定組織協(xié)調重點物資和緊急客貨運輸；承擔國防動員交通戰(zhàn)備有關工作。
7.指導交通運輸信息化建設，檢測分析交通運行情況，負責公路，水路交通運輸行業(yè)綜合統(tǒng)計，提供信息和咨詢服務。指導交通運輸行業(yè)科技成果推廣和開發(fā)，教育培訓，環(huán)境保護和節(jié)能減排工作。指導交通運輸行業(yè)協(xié)會工作。
8.承辦師宗縣人民政府交辦的其他事項。
（二）機構設置情況
根據(jù)上述職責，師宗縣交通運輸局設置6個內設機構（正股級），辦公室、資產財務股、規(guī)劃建設管理股、政策法規(guī)安全監(jiān)督股、運輸路政管理股、交通戰(zhàn)備股（加掛師宗縣交通戰(zhàn)備辦公室牌子），設領導職數(shù)局長1 名，副局長4名。
（三）重點工作概述
1.交通建設。
（1）配合做好江召高速建設收尾、召瀘高速建設、曲靖至瀘西高速前期準備工作。
（2）爭取開工建設2018年度250km脫貧攻堅道路，繼續(xù)建設菌鳳線、法蔭線以及2017年度脫貧攻堅道路。
（3）進一步加大對農村道路安全隱患和危橋的排查，力爭納入國家補助計劃中。
（4）爭取上級下達計劃項目：農村公路、安全生命防護工程、“五小工程”、萬峰湖庫區(qū)碼頭及?？奎c。
2.公路養(yǎng)護。
（1）進一步落實管養(yǎng)責任。一是強化地方段統(tǒng)籌全縣公路管理的職能和責任，努力實現(xiàn)管養(yǎng)工作規(guī)范化；二是進一步完善縣、鄉(xiāng)、村道路管養(yǎng)責任公示牌，強化社會監(jiān)督和巡查管養(yǎng)責任。
（2）強化經(jīng)費保障。強化“上級定額補助、縣財政預算安排、鄉(xiāng)財力配套補助、各部門大力支持、動員社會各界捐贈”的管養(yǎng)經(jīng)費籌措投入機制，確保管養(yǎng)經(jīng)費到位。特別是要求各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）按照縣級補助按比例配套的原則配套安排管養(yǎng)經(jīng)費。
（3）逐步實現(xiàn)“有路必管、管必到位，有路必養(yǎng)、養(yǎng)必見效”的目標；進一步抓實農村公路大中修工程建設，并加強農村公路安全隱患段點的排查和整治工作。
3、繼續(xù)保障行業(yè)安全生產。發(fā)揮協(xié)調作用，組織和協(xié)調相關單位和部門抓好行業(yè)安全。進一步加強對危險路段的交通管理和整治，爭取資金加大投入。
4、嚴肅紀律堅決打贏脫貧攻堅戰(zhàn)。
5、要繼續(xù)加強干部隊伍建設。將認真貫徹落實好中央八項規(guī)定，強化“四風”建設，落實黨風廉政建設責任制，繼續(xù)加大干部職工學習教育的工作力度，不斷提高隊伍素質，使干部職工在思想上、政治上、行動上與黨和政府保持高度的統(tǒng)一。
二、預算單位基本情況
我部門編制2018年部門預算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位0個0；非參公管理事業(yè)單位0個0。
截至2017年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：在職人員編制11人，其中：行政編制 11人，事業(yè)編制0人。在職實有11人，其中： 財政全供養(yǎng) 11人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。
離退休人員 4人，其中： 離休 0人，退休 4人。
車輛編制2輛，實有車輛2輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2018年部門財務總收入552.90萬元，其中：一般公共預算財政撥款538.60萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結轉14.30萬元。
（二）財政撥款收入情況
2018年部門財政撥款收入 552.90萬元，其中:本年收入538.60萬元，上年結轉14.3萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款538.60萬元（本級財力538.60萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款0萬元。
四、預算單位支出情況
2018年部門預算總支出 552.90萬元。財政撥款安排支出 538.60萬元，其中，基本支出252.90萬元，項目支出300.00萬元。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
功能科目分組，主要用于以下:
社會保障和就業(yè)支出:28.53萬元。
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出:9.78萬元。
交通運輸支出:502.86萬元。
住房保障支出:11.73萬元。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
經(jīng)濟科目分組（其中：基本支出252.90萬元，項目支出300.00萬元）。
1、基本支出252.90萬元
（1）工資福利支出224.53萬元。其中：基本工資40.95萬元，津貼補貼97.13萬元，獎金3.41萬元，績效工資33.00萬元，機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費支出20.24萬元，職業(yè)年金繳費支出8.10萬元，職工基本醫(yī)療保險繳費9.78萬元，其他社會保障繳費0.19萬元，住房公積金11.73萬元。
（2）商品服務支出19.92萬元。其中：辦公費2.78萬元，印刷費0萬元，水費0萬元，電費0萬元，郵電費0萬元，差旅費0萬元，維修(護)費0萬元，培訓費0.62萬元，公務接待費0.60萬元，福利費1.02萬元，公務用車運行維護費5.00萬元，其他交通費用9.90萬元。
（3）對個人和家庭的補助支出8.45萬元，其中：離休費0萬元，退休費8.45萬元。
2、項目支出300.00萬元
農村公路養(yǎng)護項目支出300萬元。
五、省對下轉項轉移支付情況
（一）列入省對下專項轉移支付項目清單項目情況
無。
（二）與中央配套事項
無。
（三）按既定政策標準測算補助事項
無。
六、政府采購預算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目5個，采購預算資金13.50萬元。
七、預算收支增減變化情況說明
（一）基本支出預算2017年192.15萬元，2018年預算252.90萬元。2018年比2017年增加預算60.75萬元。增加的主要因素：一是在職人員工資福利按照相關政策文件調資的原因；二是工資調整后，退休人員統(tǒng)籌外津補貼增加；三是上年結轉經(jīng)費。
（二）項目支出預算2017年0萬元，2018年預算300.00萬元。2018年與2017年相比增加300萬元，主要是農村公路養(yǎng)護項目經(jīng)費2017年下達在經(jīng)建科，2018年下達到部門。
（三）部門“三公”經(jīng)費比上年略減少，主要是節(jié)約支出。
八、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
【三公經(jīng)費】是指政府部門公務出國（境）經(jīng)費、公務用車購置及運行費、公務接待費用。
【政府采購】是指政府機構以及所屬公共部門，為實現(xiàn)政府職能和公共利益的需要，在財政監(jiān)督下以一定的法定形式，從市場購買所需要的商品和勞務的行為。在我國主要是指各級國家機關、事業(yè)單位和團體組織，按政府采購法規(guī)和相關規(guī)定，使用財政性資金采購法定集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。政府采購秉承“公開、公平、公正”原則，通過法定方式和程序，使采購行為得到最大程度的規(guī)范，并達到以規(guī)?；少徆?jié)約財政資金的目的。
（二）機關運行經(jīng)費安排
師宗縣交通運輸局預算安排19.92萬元，其中:辦公經(jīng)費12.68萬元(包括培訓費、其他交通費用)，培訓費0.62萬元,公務接待費0.60萬元，福利費1.02萬元，公務用車運行維護費5.00萬元。
（三）國有資產占用情況
鑒于截至2017年12月31日的國有資產占有使用情況需在完成2017年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關數(shù)據(jù)，因此，將在公開2017年度部門決算時一并公開部門截至2017年12月31日的國有資產占有使用情況。
（四）本部門預算績效情況說明
本部門在申報年初專項經(jīng)費是，已按照要求填報《績效目標申報表》。
師宗縣交通運輸局
2018年2月9日