師宗縣交通行政執(zhí)法大隊2018年預(yù)算公開

目錄

第一部分 師宗縣交通行政執(zhí)法大隊2018年部門預(yù)算編制說明

第二部分 師宗縣交通行政執(zhí)法大隊2018年預(yù)算表（請點擊附表鏈接）

一、部門財務(wù)收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、部門財政撥款收支總體情況表

五、部門一般公共預(yù)算本級財力安排支出情況表

六、部門基本支出情況表

七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表

八、財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）

九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表

十、省本級項目支出績效目標表（本次下達）

十一、省本級項目支出績效目標表（另文下達）

十二、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

十三、部門政府采購情況表

 

 

 

師宗縣交通行政執(zhí)法大隊2018年度部門預(yù)算編制

說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1、負責(zé)保護公路路產(chǎn)。

2、負責(zé)對轄區(qū)內(nèi)公路沿線的單位和個人進行公路路政管理法律、法規(guī)、規(guī)章的宣傳和愛路護路意識教育。

3、負責(zé)轄區(qū)內(nèi)公路兩側(cè)建筑控制區(qū)的監(jiān)管。

4、負責(zé)全縣農(nóng)村公路交通標志、標線監(jiān)管工作。

5、負責(zé)對承擔(dān)權(quán)限范圍內(nèi)的水上交通安全監(jiān)督管理責(zé)任。

6、負責(zé)水上交通管制、船舶及相關(guān)水上設(shè)施檢驗、登記和防止污染、水上消防、救助打撈、通信導(dǎo)航、航道管理養(yǎng)護、船舶與港口設(shè)施、保安及危險品運輸監(jiān)督管理工作。

7、負責(zé)船員管理相關(guān)工作。指導(dǎo)本縣管理水域水上交通安全事故、船舶及相關(guān)水上設(shè)施污染事故的應(yīng)急處置，依法組織或參與事故調(diào)查處理工作。負責(zé)港口、碼頭、水運的行業(yè)管理。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

根據(jù)上述職責(zé)，師宗縣行政執(zhí)法大隊設(shè)置4個內(nèi)設(shè)機構(gòu)（正股級），辦公室、資產(chǎn)財務(wù)室、道路水運巡查室、港監(jiān)股船檢股大隊長1名（正股級）、副大隊長5名（副股級）

（三）重點工作概述

(1)、進一步加大力度對全縣27條縣道保通、清障及公路兩側(cè)建筑控制區(qū)的監(jiān)管。

(2)、督促各鄉(xiāng)鎮(zhèn)交通管理所對所轄區(qū)域鄉(xiāng)道、村道的日常監(jiān)管。

(3)、負責(zé)全縣53公里通航水域的安全監(jiān)管。

(4)、負責(zé)全縣所轄水域2個碼頭（高良碼頭、窩得碼頭），7個停靠點（便柳、洛河、納吉、壩泥、便別、納廈、小壩達）5個渡口（法蒙、洞拉、拐村、阿那黑、梳峰），所有船舶及相關(guān)水上設(shè)施檢驗、登記和防止污染、水上消防、救助打撈、通信導(dǎo)航、航道管理養(yǎng)護、船舶與港口設(shè)施、保安及危險品運輸監(jiān)督管理。

(5) 、嚴肅紀律堅決打贏脫貧攻堅戰(zhàn)，師宗縣交通行政執(zhí)法大隊在主管部門交通運輸局的帶領(lǐng)下，及時傳達最新扶貧政策，安排下一步工作；按照師交發(fā)【2018】4號，駐村分組情況，安排干部職工到扶貧村（高良便料）駐村，與第一書記、村干部、貧困戶交心談心，與他們共同研究脫貧辦法，盡力幫助他們解決當(dāng)前困難；幫助整理扶貧檔案；積極與其他單位溝通，幫助掛聯(lián)村社協(xié)調(diào)相關(guān)扶貧項目。

（6）、要繼續(xù)加強干部隊伍建設(shè)。將認真貫徹落實好中央八項規(guī)定，強化“四風(fēng)”建設(shè)，落實黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，繼續(xù)加大干部職工學(xué)習(xí)教育的工作力度，不斷提高隊伍素質(zhì)，使干部職工在思想上、政治上、行動上與黨和政府保持高度的統(tǒng)一。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2018年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位1個。截至2018年11月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制20人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制20人。在職實有20人，其中： 財政全供養(yǎng) 20人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。

離退休人員 0人，其中： 離休0人，退休 0人。

車輛編制0輛，實有車輛2輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2019年部門財務(wù)總收入 348.96萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款348.96萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。

（二）財政撥款收入情況

2019年部門財政撥款收入 348.96萬元，其中:本年收入348.96萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款348.96萬元（本級財力348.96萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元。

預(yù)算單位支出情況

4、      預(yù)算單位支出情況

（本條分組按項級科目細化）

 

2019年部門預(yù)算總支出348.96萬元。財政撥款安排支出348.96萬元，其中，基本支出328.96萬元，項目支出20萬元。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

1、      2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出31.1萬元，主要用于職工的養(yǎng)老保險繳納；

2、      2080506機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出12.44萬元，主要用于職工的職業(yè)年金繳納；

3、      2082702財政對工傷保險基金的補助0.30萬元住，主要用于職工工傷保險的繳納。

4、      2101102事業(yè)單位醫(yī)療15.05萬元，主要用于職工醫(yī)療保險繳納；

5、      2140112公路運輸管理181.89萬元，主要用于職工工資、獎金及部門運轉(zhuǎn)支出；

6、      2140131海事管理90.12萬元；主要用于職工工資、獎金及部門運轉(zhuǎn)支出；

7、      2210201住房公積金18.06萬元，主要用于職工住房公積金的繳納。

（2）      財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

   （本條按部門預(yù)算支出經(jīng)濟科目分類）

經(jīng)濟科目分組（其中：基本支出328.96萬元，項目支出20萬元）。

1、30101基本工資60.27萬元；

2、30102津貼補貼99.7萬元；

3、30103獎金5.02萬元；

4、30107績效工資29.92萬元；

5、30108機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費31.1萬元；

6、30109職業(yè)年金繳費12.44萬元；

7、30110職工基本醫(yī)療保險繳費15.05萬元；

8、30112其他社會保障繳費0.3萬元；

9、30113住房公積金18.06萬元；

10、30199其他工資福利支出43.68萬元；

11、30201辦公費2萬元；（基本支出1.8萬元、項目支出0.2萬元）

12、30202印刷費0.25萬元；

13、30205水費0.2萬元；

14、30206電費0.18萬元；

15、30207郵電費0.26萬元；

16、30209物業(yè)管理費0.1萬元；

17、30211差旅費12.15萬元；（基本支出1.36萬元、項目支出10.79萬元）

18、30213維修（護）費0.25萬元；

19、30216培訓(xùn)費0.91萬元；

20、30217公務(wù)接待費1.6萬元；

21、30229福利費1.51萬元；

22、30231公務(wù)用車運行維護費7萬元。（基本支出5萬元、項目支出2萬元）

23、30239其他交通費6.01萬元。（項目支出）

24、31002辦公設(shè)備購置1萬元（項目支出）

5、      市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

   （本條分組按項級科目細化）

（一）列入省對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況

部門列入省對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目為：無。

（二）與中央配套事項

 

無。

（三）按既定政策標準測算補助事項

無。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目3個，采購預(yù)算資金2.2萬元。

七、預(yù)算收支增減變化情況說明

（本條主要填寫基本支出預(yù)算和項目支出預(yù)算變動的主要原因，對本年與上年同口徑數(shù)據(jù)比對情況分析。）

（一）部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

三公經(jīng)費與上年一致均為7萬元，無變化。

（二）2018年基本支出與上年相比增49.9萬元，本年度基本支出預(yù)算348.96萬元，上年度299.06萬元，主要是工資制度改革導(dǎo)致在職在編事業(yè)人員增加績效工資和正常晉升。

（3）      項目經(jīng)費預(yù)算與2017年相比一致均為20萬元，無變化。

（4）      其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

無。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排

師宗縣交通行政執(zhí)法大隊預(yù)算安排13.02萬元，其中:辦公經(jīng)費2萬元，培訓(xùn)費0.91萬元,公務(wù)接待費1.6萬元，福利費1.51萬元，公務(wù)用車運行維護費7萬元。

（3）      國有資產(chǎn)占用情況

鑒于截至2017年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2017年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2017年度部門決算時一并公開部門截至2017年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。

（4）      本部門預(yù)算績效情況說明

本部門在申報年初專項經(jīng)費是，已按照要求填報《績效目標申報表》。

 

師宗縣交通行政執(zhí)法大隊

2018年2月5日