師宗縣國土資源局2018年預(yù)算公開
目錄
第1部分 師宗縣國土資源局2018年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
八、其他公開信息
第二部分 師宗縣國土資源局2018部門預(yù)算表（請點(diǎn)擊附表鏈接）
一、部門財(cái)務(wù)收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財(cái)政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預(yù)算本級財(cái)力安排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
十、省本級項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十一、省本級項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十二、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十三、部門政府采購情況表
師宗縣國土資源局2018年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
（1）組織實(shí)施國土資源法律、法規(guī)和規(guī)章；擬定保護(hù)與合理利用國土資源的法規(guī)性文件；組織和指導(dǎo)國土資源的依法行政；制定土地、礦產(chǎn)資源管理的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、規(guī)范和辦法。
（2）組織編制、修訂和實(shí)施國土規(guī)劃、土地利用總體規(guī)劃、礦產(chǎn)資源總體規(guī)劃和其他專項(xiàng)規(guī)劃；參與縣城總體規(guī)劃的審核，審批鄉(xiāng)鎮(zhèn)土地利用總體規(guī)劃；負(fù)責(zé)礦產(chǎn)資源、地質(zhì)環(huán)境調(diào)查評價(jià)；負(fù)責(zé)規(guī)劃實(shí)施的年度計(jì)劃的制定和執(zhí)行工作。
（3）監(jiān)督檢查各級國土資源部門行政執(zhí)法和土地、礦產(chǎn)、地質(zhì)環(huán)境保護(hù)規(guī)劃、計(jì)劃執(zhí)行情況；保護(hù)國土資源所有者和使用者的合法權(quán)益，調(diào)處權(quán)屬糾紛，查處違法案件。
（4）擬定規(guī)范的保護(hù)與開發(fā)政策，實(shí)施農(nóng)地用途管制，組織基本農(nóng)田保護(hù)；負(fù)責(zé)未利用土地開發(fā)、土地整理、土地復(fù)墾和開發(fā)耕地的監(jiān)督工作。
（5）負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)地政、地籍和土地劃界工作；組織土地資源調(diào)查、地籍調(diào)查、土地統(tǒng)計(jì)和動態(tài)監(jiān)測；指導(dǎo)和組織土地確權(quán)、土地定級和不動產(chǎn)登記發(fā)證工作。
（6）負(fù)責(zé)農(nóng)用地轉(zhuǎn)用、土地征用、土地占用工作，承擔(dān)各類用地的預(yù)審、報(bào)批工作；指導(dǎo)和組織農(nóng)村集體非農(nóng)土地使用權(quán)的流轉(zhuǎn)管理工作。
（7）負(fù)責(zé)土地使用權(quán)出讓、轉(zhuǎn)讓、出租、抵押、作價(jià)出資入股、交易、政府收購和授權(quán)經(jīng)營等工作；組織和指導(dǎo)土地評估中介服務(wù)機(jī)構(gòu)的上報(bào)和審查工作；負(fù)責(zé)基準(zhǔn)地價(jià)、標(biāo)定地價(jià)、國有土地年租金標(biāo)準(zhǔn)測評，確認(rèn)土地使用權(quán)價(jià)格。
（8）負(fù)責(zé)礦產(chǎn)資源的管理和礦產(chǎn)資源補(bǔ)償費(fèi)的征收；管理探礦權(quán)、采礦權(quán)的審批登記發(fā)證和轉(zhuǎn)讓審批登記；負(fù)責(zé)礦產(chǎn)資源儲量管理和地質(zhì)資料匯交工作。
（9）負(fù)責(zé)地質(zhì)環(huán)境的開發(fā)利用和保護(hù)工作，組織監(jiān)測、防治地質(zhì)災(zāi)害和保護(hù)地質(zhì)遺跡；管理水文地質(zhì)、工程地質(zhì)、環(huán)境地質(zhì)勘查和評價(jià)；監(jiān)督和防止地下水的過量開采與污染。負(fù)責(zé)礦產(chǎn)資源勘查區(qū)塊登記、管理地質(zhì)勘查項(xiàng)目的審批、登記、發(fā)證工作。
（10）承辦縣委、縣政府交辦的其他工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
師宗縣國土資源局是主管國土資源工作的行政主管部門，其中:一級財(cái)政預(yù)算單位1個(gè),內(nèi)設(shè)辦公室、政策法規(guī)股、規(guī)劃股、耕保股、利用股、地籍測繪股、礦產(chǎn)開發(fā)儲量股、地質(zhì)環(huán)境股、組織人事監(jiān)察股、財(cái)務(wù)股、不動產(chǎn)登記局等11個(gè)職能科室和下設(shè)7個(gè)所3個(gè)分局以及國土資源執(zhí)法監(jiān)察大隊(duì)、土地開發(fā)整理中心、不動產(chǎn)登記中心。下轄等3個(gè)全額撥款事業(yè)單位，國土資源收購儲備交易中心、國土資源土地開發(fā)整理中心、師宗不動產(chǎn)登記中心。截至2017年底，師宗縣國土局機(jī)關(guān)核定內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)編制 15 個(gè)，實(shí)有 15 個(gè)。
（三）重點(diǎn)工作概述
土地使用權(quán)出讓、轉(zhuǎn)讓、出租、抵押、作價(jià)出資入股、交易、政府收購和授權(quán)經(jīng)營等工作；組織和指導(dǎo)土地評估中介服務(wù)機(jī)構(gòu)的上報(bào)和審查工作；負(fù)責(zé)基準(zhǔn)地價(jià)、標(biāo)定地價(jià)、國有土地年租金標(biāo)準(zhǔn)測評，確認(rèn)土地使用權(quán)價(jià)格。礦產(chǎn)資源的管理和礦產(chǎn)資源補(bǔ)償費(fèi)的征收；管理探礦權(quán)、采礦權(quán)的審批登記發(fā)證和轉(zhuǎn)讓審批登記；負(fù)責(zé)礦產(chǎn)資源儲量管理和地質(zhì)資料匯交工作。地質(zhì)環(huán)境的開發(fā)利用和保護(hù)工作，組織監(jiān)測、防治地質(zhì)災(zāi)害和保護(hù)地質(zhì)遺跡；管理水文地質(zhì)、工程地質(zhì)、環(huán)境地質(zhì)勘查和評價(jià)；監(jiān)督和防止地下水的過量開采與污染。負(fù)責(zé)礦產(chǎn)資源勘查區(qū)塊登記、管理地質(zhì)勘查項(xiàng)目的審批、登記、發(fā)證工作。農(nóng)用地轉(zhuǎn)用、土地征用、土地占用工作，承擔(dān)各類用地的預(yù)審、報(bào)批工作；指導(dǎo)和組織農(nóng)村集體非農(nóng)土地使用權(quán)的流轉(zhuǎn)管理工作。城鄉(xiāng)地政、地籍和土地劃界工作；組織土地資源調(diào)查、地籍調(diào)查、土地統(tǒng)計(jì)和動態(tài)監(jiān)測；指導(dǎo)和組織土地確權(quán)、土地定級和不動產(chǎn)登記發(fā)證工作。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2018年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；財(cái)政全供給單位中行政單位1個(gè)；參公管理事業(yè)單位11個(gè)，全額撥款事業(yè)單位3個(gè)。截至2017年11月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制81人，其中：行政編制 59人，事業(yè)編制23人。在職實(shí)有83人，其中： 財(cái)政全供養(yǎng) 83人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。
離退休人員 23人，其中： 離休 1人，退休 22人。
車輛編制3輛，實(shí)有車輛3輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2018年部門預(yù)算總收入1718.52萬元，其中：一般公共預(yù)算1718.52萬元，政府性基金預(yù)算0萬元（財(cái)政統(tǒng)一預(yù)算未分配至部門），國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)88.6萬元。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2018年部門財(cái)政撥款收入1807.12萬元，其中:本年收入1718.52萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入88.6萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1718.52萬元，（本級財(cái)力1718.52萬元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，財(cái)政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0萬元。
4、 預(yù)算單位支出情況
2018年部門預(yù)算總支出 1807.12萬元。本級財(cái)力安排支出 1807.12萬元，其中，基本支出1787.12萬元，項(xiàng)目支出20萬元。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
1、社會保障和就業(yè)支出247.3965萬元，其中歸口管理的行政單位離退休支出58.59萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出133.47萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出53.39萬元、財(cái)政對工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助支出1.94萬元。
2、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出64.62萬元，其中行政單位醫(yī)療支出64.62萬元。
3、國土海洋氣象等支出1397.56萬元，其中行政運(yùn)行1308.96萬元、國土資源調(diào)查支出10萬元、地質(zhì)災(zāi)害防治支出10萬元。
4、住房保障支77.54萬元，其中住房公積金支出77.54萬元。
（2） 財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
1、基本支出1787.12萬元
（1）工資福利支出1545.5萬元。其中：基本工資254.41萬元，津貼補(bǔ)貼602.71萬元，獎金21.20萬元，績效工資132.23萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出133.48萬元，職業(yè)年金繳費(fèi)支出53.39萬元，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)64.62萬元，其他社會保障繳費(fèi)1.94萬元，住房公積金77.54萬元，購房補(bǔ)貼14.98萬元，其他工資福利支出189萬元。
（2）商品服務(wù)支出93.3萬元。其中：辦公費(fèi)8.32萬元，印刷費(fèi)0.72萬元，水費(fèi)1.12萬元，電費(fèi)2.49萬元，郵電費(fèi)2.49萬元，差旅費(fèi)4.22萬元，維修(護(hù))費(fèi)1.29萬元，培訓(xùn)費(fèi)3.82萬元，公務(wù)接待費(fèi)3.85萬元，福利費(fèi)6.36萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.5萬元，其他交通費(fèi)用50.88萬元。
（3）對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出59.73萬元，其中：離休費(fèi)11.2萬元，退休費(fèi)46.95萬元、生活補(bǔ)助1.58萬元。
2、項(xiàng)目支出200.00萬元
（1）工資福利支出0萬元。
（2）商品服務(wù)支出20萬元，其中：委托業(yè)務(wù)費(fèi)20萬元。
（3）對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0萬元。
（4）資本性支出0萬元。
5、 市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況
無。
（2） 與中央配套事項(xiàng)
無。
（3） 按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)
無。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目5個(gè)，采購預(yù)算資金42萬元，均為本級財(cái)力項(xiàng)目。
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
（一）基本支出預(yù)算2017年1358.02萬元，2018年預(yù)算1787.12萬元。2018年比2017年增加預(yù)算429.1萬元。增加的主要因素：一是在職人員工資福利按照相關(guān)政策文件調(diào)資的原因；二是工資調(diào)整后，退休人員統(tǒng)籌外津補(bǔ)貼增加。三是上年結(jié)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出預(yù)算2017年70萬元，2018年預(yù)算20萬元。2018年與2017年相比減少20,主要原因是根據(jù)當(dāng)年計(jì)劃開展的國土事務(wù)項(xiàng)目不同相對應(yīng)預(yù)算形成差異。
（三）本年部門“三公”經(jīng)費(fèi)11.35萬元與上年19.5萬元相比有所減少8.15萬元，主要是嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定相關(guān)文件精神，另外財(cái)政管理體制改革方面加強(qiáng)國庫集中支付制度改革。
八、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金，包括公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
2. 事業(yè)單位專戶資金收入：從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政專戶管理資金。
3.事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入，不含財(cái)政專戶管理資金收入。
4.經(jīng)營收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.其他收入：預(yù)算單位在“財(cái)政撥款、事業(yè)收入（財(cái)政專戶管理資金收入）、經(jīng)營收入”等之外取得的各項(xiàng)收入（含上級補(bǔ)助收入和附屬單位繳款等收入）。
6.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：事業(yè)單位在當(dāng)年收入不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補(bǔ)本年收支缺口的資金。
7.上年結(jié)轉(zhuǎn)：預(yù)算單位以前年度的收入預(yù)算未執(zhí)行完畢，需結(jié)轉(zhuǎn)本年度繼續(xù)使用的結(jié)轉(zhuǎn)資金，以及以前年度收支相抵后的盈余或虧損結(jié)余資金。
8.結(jié)余分配：事業(yè)單位按照國家規(guī)定應(yīng)交所得稅和提取事業(yè)基金、專用基金的分配情況和結(jié)果。
9.結(jié)轉(zhuǎn)下年：預(yù)算單位本年底前的收入預(yù)算未執(zhí)行完畢，需結(jié)轉(zhuǎn)下年度按照原用途繼續(xù)使用的結(jié)轉(zhuǎn)資金，以及本年底前收支相抵后盈余或虧損的結(jié)余資金。
10.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
11.項(xiàng)目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
12.因公出國（境）費(fèi)用：反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城縣間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。
13.公務(wù)接待費(fèi)：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
14.公務(wù)用車購置：反映公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）。
15.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：反映公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出。
16.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位運(yùn)行使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款資金購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，即使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款資金安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排
本年度預(yù)算的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)共計(jì)43.85萬元，其中：辦公費(fèi)8.32萬元，印刷費(fèi)0.72萬元，水費(fèi)1.12萬元，電費(fèi)2.49萬元，郵電費(fèi)2.49萬元，差旅費(fèi)4.22萬元，維修(護(hù))費(fèi)1.29萬元，培訓(xùn)費(fèi)3.82萬元，公務(wù)接待費(fèi)3.85萬元，福利費(fèi)6.36萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.5萬元。計(jì)劃分月計(jì)劃使用，保正機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
（3） 國有資產(chǎn)占用情況
單位年初國有資產(chǎn)占用使用主要是自有固定資產(chǎn)辦公用房1000平米，原值561萬元，業(yè)務(wù)用房3756平米，原值148.8萬元，車輛1輛原值32.98萬元，其他辦公設(shè)備390.92萬元，沒有其他國有資產(chǎn)收益占用使用。
（4） 本部門預(yù)算績效情況說明