師宗縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2018年預(yù)算公開
目錄
第一部分師宗縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2018年部門預(yù)算編制說明
第二部分師宗縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2018年部門預(yù)算表(請點(diǎn)擊附表鏈接)
一、部門財(cái)務(wù)收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財(cái)政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預(yù)算本級財(cái)力安排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表(按經(jīng)濟(jì)科目分類)
九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
十、省本級項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表(本次下達(dá))
十一、省本級項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表(另文下達(dá))
十二、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十三、部門政府采購情況表
師宗縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
(一)部門主要職責(zé)
1.主要職能。
師宗縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局其主要職責(zé)是:縣安監(jiān)局主要工作職能分為綜合協(xié)調(diào)和直接監(jiān)管兩大塊。一是履行縣安委會辦公室工作職能,綜合協(xié)調(diào)監(jiān)管全縣的安全生產(chǎn)工作;二是履行非煤礦山、危險(xiǎn)化學(xué)品、煙花爆竹、工貿(mào)(冶金)等行業(yè)的安全監(jiān)管職能,并對上述行業(yè)具有行政執(zhí)法主體資格,主要負(fù)責(zé)直接監(jiān)管行業(yè)各生產(chǎn)、經(jīng)營單位安全生產(chǎn)許可前置審查、報(bào)批,編制安全監(jiān)管工作計(jì)劃、專項(xiàng)整治方案,組織從業(yè)人員安全知識教育和技能培訓(xùn),督促企業(yè)落實(shí)安全生產(chǎn)“三項(xiàng)經(jīng)濟(jì)”政策,適時(shí)組織開展安全檢查和專項(xiàng)整治,督促企業(yè)排查治理安全隱患。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
師宗縣安監(jiān)局2002年9月成立,2005年升格為縣政府工作部門,正科級,內(nèi)設(shè)辦公室(加掛縣安委辦牌子)、危險(xiǎn)化學(xué)品安全監(jiān)管股、煙花爆竹監(jiān)管股、非煤礦山安全監(jiān)管股、宣傳教育培訓(xùn)股、職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)管股、綜合股、應(yīng)急中心等7個(gè)職能股室。有行政編制9名,工勤編制1名,2017年10名,2018年無增減變化。
安全生產(chǎn)執(zhí)法監(jiān)察大隊(duì),事業(yè)單位,正股級,人員編制17名。截至2018年無增減變化。
(三)重點(diǎn)工作概述
(一)強(qiáng)化工作目標(biāo)管理。今年縣政府將師宗縣安全生產(chǎn)工作列為全縣十項(xiàng)重點(diǎn)工作之一,進(jìn)一步加大安全生產(chǎn)工作目標(biāo)任務(wù)。一是層層分解安全生產(chǎn)責(zé)任。年初縣政府便組織召開全縣安全生產(chǎn)工作會議,分別與10個(gè)鄉(xiāng)(鎮(zhèn)、街道)、10個(gè)重點(diǎn)行業(yè)主管部門簽訂了《2017年安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書》,層層分解落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任。各有關(guān)部門、各鄉(xiāng)(鎮(zhèn)、街道)也分別與下屬單位、各村(居)委會及企業(yè)簽訂了安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任狀,進(jìn)一步強(qiáng)化了“誰主管、誰負(fù)責(zé)”和屬地管理責(zé)任,形成一級抓一級、一級對一級負(fù)責(zé)的安全監(jiān)管格局。縣政府全年共組織召開6次全縣性安全生產(chǎn)工作會議,多次專題聽取安全生產(chǎn)工作情況匯報(bào),對各階段安全生產(chǎn)工作進(jìn)行安排部署。二是嚴(yán)格落實(shí)安全生產(chǎn)考核獎(jiǎng)懲。嚴(yán)格落實(shí)《師宗縣安全生產(chǎn)黨政同責(zé)實(shí)施辦法》,在科學(xué)發(fā)展觀考核的基礎(chǔ)上,將安全生產(chǎn)工作列為單項(xiàng)考核項(xiàng)目,實(shí)行安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)抵押金制度。每年由縣財(cái)政劃撥60萬元經(jīng)費(fèi)作為安全生產(chǎn)考核獎(jiǎng)懲經(jīng)費(fèi),由縣安委辦制定《師宗縣安全生產(chǎn)考核辦法》及實(shí)施細(xì)則,采取日??己伺c年初集中考核等方式對各鄉(xiāng)(鎮(zhèn)、街道)安全生產(chǎn)責(zé)任制落實(shí)情況進(jìn)行考核。對完成工作目標(biāo)任務(wù)的,根據(jù)安全生產(chǎn)責(zé)任壓力大小,退還風(fēng)險(xiǎn)抵押金并給予不同等次的獎(jiǎng)勵(lì),對轄區(qū)或監(jiān)管行業(yè)發(fā)生較大及以上安全生產(chǎn)事故的,實(shí)行“一票否決”,不予獎(jiǎng)勵(lì)。三是強(qiáng)化村級“三員”考核管理。為進(jìn)一步督促村級“三員”認(rèn)真履行職責(zé),縣安委辦于3月份組織三個(gè)督查組對全縣110個(gè)村委會(社區(qū))的3員履職情況進(jìn)行督查檢查。并根據(jù)督查情況制定了《師宗縣村級“三員”考核管理辦法》,每年由縣安委辦組織安監(jiān)、交警、市監(jiān)等部門對村級“三員”工作開展情況進(jìn)行兩次考核。考核為合格及以上等次的,按月工作津貼500元標(biāo)準(zhǔn)的60%半年計(jì)發(fā)一次,預(yù)扣的40%作為績效考核經(jīng)費(fèi),年終進(jìn)行集中考核兌現(xiàn)。年終考核為優(yōu)秀等次的,按預(yù)扣部分的150%給予兌現(xiàn)獎(jiǎng)勵(lì);考核為合格等次的,按預(yù)扣部分的100%給予兌現(xiàn)獎(jiǎng)勵(lì);考核為不合格等次的,不予發(fā)放工作津貼,不予兌現(xiàn)績效獎(jiǎng)勵(lì)。
(二)強(qiáng)化隱患排查治理。今年以來,全縣各級各部門將年末歲初安全生產(chǎn)大檢查、汛期安全隱患排查治理、十九大前后安全生產(chǎn)大檢查等重點(diǎn)時(shí)段檢查工作與日常檢查相結(jié)合,根據(jù)安全生產(chǎn)大檢查長效機(jī)制相關(guān)要求,通過部門檢查、聘請專家檢查、政府綜合督查等方式對558戶生產(chǎn)經(jīng)營單位進(jìn)行檢查,查出一般事故隱患4479條,目前已整改4335條,整改率為96.78%。,同時(shí)督促企業(yè)開展自檢自查,共排查隱患2100條,已整改2019條,整改率為97.1%。
(三)強(qiáng)化重點(diǎn)行業(yè)領(lǐng)域?qū)m?xiàng)整治。嚴(yán)格按照國家、省、市專項(xiàng)整治要求,堅(jiān)持以治大隱患、防大事故為目標(biāo),深入開展了煤礦、非煤礦山、危險(xiǎn)化學(xué)品、煙花爆竹等監(jiān)管行業(yè)領(lǐng)域的安全專項(xiàng)整治。煤礦行業(yè):按照煤礦全面安全體檢專項(xiàng)工作要求,9個(gè)煤礦完成了省級安全體檢,12個(gè)停產(chǎn)整頓煤礦完成了縣級安全體檢。非煤礦山行業(yè):持續(xù)推進(jìn)非煤礦山轉(zhuǎn)型升級工作。按照省、市、縣非煤礦山轉(zhuǎn)型升級方案及聯(lián)席會議要求,目前,達(dá)標(biāo)保留類礦山(1座)已完成轉(zhuǎn)型升級;改造升級類礦山已有21座通過專家驗(yàn)收;整合重組類礦山(2座)已完成整合,現(xiàn)正向有關(guān)部門申報(bào)辦理相關(guān)手續(xù);淘汰關(guān)閉類礦山2016年完成淘汰關(guān)閉任務(wù)6座,本年度需完成3座礦山關(guān)閉任務(wù),由于高速公路修建,需對關(guān)閉類礦山進(jìn)行調(diào)整,目前已向市政府申請調(diào)整關(guān)閉礦山,待市政府批復(fù)后及時(shí)按相關(guān)程序?qū)嵤╆P(guān)閉。危險(xiǎn)化學(xué)品(含冶金等工貿(mào))行業(yè):通過政府購買專家服務(wù)方式,聘請省、市專家對17戶?;苯鸬裙べQ(mào)企業(yè)開展有限空間作業(yè)和粉塵涉爆專項(xiàng)檢查,共查出隱患170余項(xiàng),目前已整改159項(xiàng),其余11項(xiàng)正在整改中。煙花爆竹行業(yè):采取政府部門聯(lián)合執(zhí)法、安監(jiān)部門巡查、鄉(xiāng)鎮(zhèn)屬地檢查方式,集中開展煙花爆竹專項(xiàng)整治,嚴(yán)厲打擊前店后宅、下店上宅、無證、超許可范圍經(jīng)營煙花爆竹的違法違規(guī)行為,有效凈化了煙花爆竹經(jīng)營秩序。今年以來,縣安監(jiān)局牽頭,縣公安局、市場監(jiān)督管理局、鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道配合,共發(fā)放宣傳資料1000余份,查出隱患266條,現(xiàn)場整改231條,限期整改35條,收繳各類違法違規(guī)經(jīng)營行為的煙花爆竹700余件(箱),查處隱患266條,現(xiàn)場整改231條,限期整改35條,發(fā)放宣傳資料1000份,吊銷零售許可證7本。道路交通方面,先后組織開展了交通運(yùn)輸危險(xiǎn)化學(xué)品安全綜合治理、平安交通專項(xiàng)整治、預(yù)防重特大道路交通事故、今冬明春交通安全等專項(xiàng)整治,完成農(nóng)村公路“五小工程”11處,治理道路安全隱患204處。消防安全方面,開展了夏季消防安全、今冬明春火災(zāi)防控、建筑施工消防安全等專項(xiàng)整治活動(dòng),3月23日,縣公安、消防、安監(jiān)、市監(jiān)開展聯(lián)合執(zhí)法,依法對消防安全不達(dá)標(biāo)、存在重大安全隱患的百匯達(dá)購物廣場實(shí)施關(guān)閉。其他行業(yè)領(lǐng)域也按要求開展了安全生產(chǎn)專項(xiàng)整治。
(四)強(qiáng)化行政執(zhí)法及“打非治違”。一是抓好行政執(zhí)法檢查,安監(jiān)、煤炭、消防、市監(jiān)等部門結(jié)合監(jiān)管行業(yè)實(shí)際按計(jì)劃開展執(zhí)法檢查,縣安監(jiān)局按執(zhí)法檢查計(jì)劃對45戶企業(yè)開展執(zhí)法檢查,下達(dá)《責(zé)令整改指令書》45份, 《整改復(fù)查意見書》25份,共處罰金3.2萬元??h公安消防大隊(duì)共檢查企業(yè)(單位)1301家,下達(dá)《責(zé)令改正通知書》1246份,《行政處罰決定書》26份,責(zé)令“三停”14家,共處罰金60.7萬元,拘留1人;縣市監(jiān)局對2戶特種設(shè)備使用單位進(jìn)行了行政處罰,共處罰金8萬元。四是抓打非治違。今年以來縣國土局共出動(dòng)車輛550車(次)、出動(dòng)人員5450人次,制止私挖濫采煤炭資源行為170起,教育和遣散非法開采人員326人次,有效遏制雄壁礦區(qū)私挖濫采蔓延的勢頭;公安交警部門共查處各類交通違法行為71836起,其中現(xiàn)場查處交通違法行為21096起,非現(xiàn)場查處交通違法行為50740起。
(五)強(qiáng)化宣傳教育。一是堅(jiān)持以安全生產(chǎn)月、綜治維穩(wěn)月、消防宣傳月等活動(dòng)為載體,以“全面落實(shí)企業(yè)安全生產(chǎn)主體責(zé)任”為主題,廣泛宣傳安全生產(chǎn)法律法規(guī)和安全生產(chǎn)常識,強(qiáng)化全民安全意識。今年“安全生產(chǎn)月”活動(dòng)期間,共組織開展宣傳咨詢活動(dòng)20余場(次),設(shè)立展板320塊,發(fā)放宣傳資料37000余份;邀請省安監(jiān)局原副局長白光福同志為大家集中講解了安全生產(chǎn)改革發(fā)展意見,并集中觀看了生產(chǎn)安全事故警示教育片。二是開辦《安全望遠(yuǎn)近》電視專欄,制定了《師宗縣安全生產(chǎn)工作電視宣傳實(shí)施方案》,由縣安委辦牽頭,與師宗電視臺籌備開辦《安全望遠(yuǎn)近》電視專題欄目,該欄目于2017年1月開播,現(xiàn)已播出11期。三是適時(shí)督促企業(yè)開展安全生產(chǎn)應(yīng)急演練。采取重點(diǎn)督促指導(dǎo)的方式,組織企業(yè)開展了32場安全生產(chǎn)應(yīng)急演練。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2018年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中:財(cái)政全供給單位1個(gè);部分供給單位0個(gè);特殊供給單位0個(gè);自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位1個(gè);參公管理事業(yè)單位0個(gè);參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截至2017年12月統(tǒng)計(jì),部門基本情況如下:
在職人員編制27人,其中:行政編制10人,事業(yè)編制17人。在職實(shí)有26人,其中:財(cái)政全供養(yǎng)26人,財(cái)政部分供養(yǎng)0人,非財(cái)政供養(yǎng)0人。
離退休人員0人,其中:離休0人,退休1人。
車輛編制2輛,實(shí)有車輛10輛。
三、預(yù)算單位收入情況
(一)部門財(cái)務(wù)收入情況
2018年部門財(cái)務(wù)總收入460.47萬元,其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款460.47萬元,政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款由縣財(cái)政統(tǒng)一預(yù)算未分撥至部門,國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0萬元,事業(yè)收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,其他收入0萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。
(二)財(cái)政撥款收入情況
2018年部門財(cái)政撥款收入460.47萬元,其中:本年收入460.47萬元。本年收入中,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款460.47萬元(本級財(cái)力460.47萬元,專項(xiàng)收入0萬元,執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元,收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元,財(cái)政專戶管理的收入0萬元,國有資源(資產(chǎn))有償使用成本補(bǔ)償0萬元),政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0萬元。
4、 預(yù)算單位支出情況
2018年部門預(yù)算總支出460.47萬元。財(cái)政撥款安排支出460.47萬元,其中,基本支出430.47萬元,項(xiàng)目支出30萬元。
(一)財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
1、社會保障和就業(yè)-歸口管理的行政單位離退休0萬元;
2、社會保障和就業(yè)-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)41.83萬元;
3、社會保障和就業(yè)-機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支16.73萬元;
4、財(cái)政對工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 0.41萬元;
5、行政單位醫(yī)療20.25萬元;
6、資源勘探信息等支出-安全監(jiān)管-行政運(yùn)行326.95萬元、專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)30萬元;
7、住房保障支出-住房公積金24.3萬元。
(2) 財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
工資福利支出297.44萬元(其中:基本工資支出80.24萬元,津貼補(bǔ)貼支出170.37萬元,獎(jiǎng)金支出6.69萬元,績效工資支出40.14萬元,基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出41.83萬元,基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出20.25萬元,社會保障支出0.41萬元,住房公積金支出24.3萬元,其他工資福利支出聘用人員工資0萬元)。
對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0萬元(其中:離休費(fèi)0萬元,退休費(fèi)0萬元,生活補(bǔ)助0萬元)。
商品和服務(wù)支24.89萬元(其中:辦公經(jīng)費(fèi)4.1340萬元,印刷費(fèi)0.23萬元,水費(fèi)0.039萬元,電費(fèi)0.156萬元,郵電費(fèi)0萬元,差旅費(fèi)0.39萬元,會議費(fèi)0萬元,培訓(xùn)費(fèi)1.2036萬元,公務(wù)接待費(fèi)0.273萬元,勞務(wù)費(fèi)0萬元,維修費(fèi)2.34萬元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5萬元,其他交通費(fèi)1.08萬元、福利費(fèi)2.006萬元、物業(yè)管理費(fèi)0.78萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)0萬元)。
5、 市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
(一)列入省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況
無
(二)與中央配套事項(xiàng)
無
(三)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)
無
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定,編制了政府采購預(yù)算,共涉及采購項(xiàng)目0個(gè),采購預(yù)算資金0萬元。
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
(一)部門“三公”經(jīng)費(fèi)與上年相比有所增加 萬元,主要是嚴(yán)格遵守中央八項(xiàng)規(guī)定相關(guān)文件精神。
(二)2018年人員與上年相比有所變動(dòng),主要是工資制度改革工資導(dǎo)致工資變動(dòng)。
(三)各年度實(shí)施的項(xiàng)目各有不同投資額是以項(xiàng)目為單位預(yù)算,年度之間有所差異。
八、其他公開信息
(一)專業(yè)名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入:從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金,包括公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
2. 事業(yè)單位專戶資金收入:從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政專戶管理資金。
3.事業(yè)收入:事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入,不含財(cái)政專戶管理資金收入。
4.經(jīng)營收入:事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
5.其他收入:預(yù)算單位在“財(cái)政撥款、事業(yè)收入(財(cái)政專戶管理資金收入)、經(jīng)營收入”等之外取得的各項(xiàng)收入(含上級補(bǔ)助收入和附屬單位繳款等收入)。
6.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:事業(yè)單位在當(dāng)年收入不足以安排當(dāng)年支出情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補(bǔ)本年收支缺口的資金。
7.上年結(jié)轉(zhuǎn):預(yù)算單位以前年度的收入預(yù)算未執(zhí)行完畢,需結(jié)轉(zhuǎn)本年度繼續(xù)使用的結(jié)轉(zhuǎn)資金,以及以前年度收支相抵后的盈余或虧損結(jié)余資金。
8.結(jié)余分配:事業(yè)單位按照國家規(guī)定應(yīng)交所得稅和提取事業(yè)基金、專用基金的分配情況和結(jié)果。
9.結(jié)轉(zhuǎn)下年:預(yù)算單位本年底前的收入預(yù)算未執(zhí)行完畢,需結(jié)轉(zhuǎn)下年度按照原用途繼續(xù)使用的結(jié)轉(zhuǎn)資金,以及本年底前收支相抵后盈余或虧損的結(jié)余資金。
10.基本支出:是預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn),完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出,包括人員支出和日常公用支出。
11.項(xiàng)目支出:是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
12.因公出國(境)費(fèi)用:反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城縣間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。
13.公務(wù)接待費(fèi):反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。
14.公務(wù)用車購置:反映公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)。
15.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi):反映公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。
16.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位運(yùn)行使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款資金購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)經(jīng)費(fèi),即使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款資金安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)。
(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排
師宗縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2018年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額5.273萬元,其中,因公出國(境)費(fèi)支出0萬元,公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出5萬元,公務(wù)接待費(fèi)支出0.273萬元。
2018年“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)比2017年預(yù)算算數(shù)減少1.23萬元,減少支主要是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定,履行節(jié)約,另外財(cái)政管理體制改革方面加強(qiáng)國庫集中支付制度改革。
(3) 國有資產(chǎn)占用情況
單位年初國有資產(chǎn)占用使用主要是自有固定資產(chǎn)辦公用房0平米,原值0萬元,業(yè)務(wù)用房0平米,原值0萬元,車輛10輛原值53.96萬元,其他辦公設(shè)備46.78萬元,沒有其他國有資產(chǎn)收益占用使用。
(4) 本部門預(yù)算績效情況說明
本年預(yù)算未安排重點(diǎn)項(xiàng)目實(shí)施,也就沒有編制績效目標(biāo)任務(wù)。