師宗縣發(fā)展和改革局2018年預(yù)算公開(kāi)
目錄
第一部分 師宗縣發(fā)展和改革局2018年部門預(yù)算編制說(shuō)明
第二部分 師宗縣發(fā)展和改革局2018年部門預(yù)算表（請(qǐng)點(diǎn)擊附表鏈接）
一、部門財(cái)務(wù)收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財(cái)政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
十、省本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十一、省本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十二、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十三、部門政府采購(gòu)情況表
師宗縣發(fā)展和改革局2018年部門預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1、擬訂并組織實(shí)施國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃，受縣人民政府委托向縣人大提交國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃執(zhí)行情況報(bào)告。
2、負(fù)責(zé)匯總分析全縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展情況，提出宏觀調(diào)控的政策、措施、建議；綜合分析財(cái)政、金融、價(jià)格政策的執(zhí)行效果。
3、研究全縣經(jīng)濟(jì)體制改革的重大問(wèn)題，組織擬定綜合性經(jīng)濟(jì)體制改革方案；指導(dǎo)和推進(jìn)全縣經(jīng)濟(jì)體制改革。
4、提出我縣全社會(huì)固定資產(chǎn)投資總規(guī)模、規(guī)劃重大項(xiàng)目和區(qū)域生產(chǎn)力布局，指導(dǎo)安排全縣年度計(jì)劃的實(shí)施和重點(diǎn)項(xiàng)目的組織協(xié)調(diào)工作，安排國(guó)家和省、市、縣下達(dá)的財(cái)政性建設(shè)資金，組織和管理全縣重點(diǎn)基本建設(shè)項(xiàng)目的前期工作，建立重點(diǎn)項(xiàng)目?jī)?chǔ)備庫(kù)，加強(qiáng)對(duì)重點(diǎn)項(xiàng)目的督查工作，負(fù)責(zé)對(duì)國(guó)家、省、市、縣安排的重大項(xiàng)目和國(guó)債資金項(xiàng)目進(jìn)行協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和督查。
5、法規(guī)和政策；負(fù)責(zé)價(jià)格調(diào)節(jié)基金管理；負(fù)責(zé)價(jià)格、收費(fèi)的管理和監(jiān)督檢查，協(xié)調(diào)重大價(jià)格及收費(fèi)爭(zhēng)議、貫徹執(zhí)行國(guó)家、省頒布實(shí)施的價(jià)格、收費(fèi)的有關(guān)法律；依法監(jiān)督檢查價(jià)格和收費(fèi)政策的執(zhí)行；負(fù)責(zé)重要農(nóng)產(chǎn)品、重要商品和服務(wù)的成本調(diào)查及監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)政府制定價(jià)格的重要商品和服務(wù)價(jià)格的成本監(jiān)審工作；開(kāi)展價(jià)格認(rèn)證和涉案財(cái)物價(jià)格鑒證工作。
6、組織擬訂綜合性產(chǎn)業(yè)政策和實(shí)施意見(jiàn)，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)第一、二、三產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重大問(wèn)題并銜接平衡有關(guān)發(fā)展規(guī)劃和重大政策；負(fù)責(zé)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的綜合管理，協(xié)調(diào)解決重大技術(shù)裝備推廣應(yīng)用等方面的重大問(wèn)題。
7、承擔(dān)組織、協(xié)調(diào)實(shí)施主體功能區(qū)規(guī)劃和進(jìn)行監(jiān)測(cè)評(píng)估的責(zé)任，負(fù)責(zé)規(guī)劃編制的綜合管理，受理縣級(jí)重大專項(xiàng)規(guī)劃和縣跨區(qū)域規(guī)劃的立項(xiàng)申請(qǐng)，負(fù)責(zé)擬訂縣級(jí)專項(xiàng)規(guī)劃年度審批計(jì)劃，組織擬訂區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展及師宗縣推進(jìn)西部大開(kāi)發(fā)的戰(zhàn)略、規(guī)劃和重大政策，協(xié)調(diào)推進(jìn)擴(kuò)權(quán)強(qiáng)縣試點(diǎn)工作，促進(jìn)縣域經(jīng)濟(jì)又好又快發(fā)展。
8、負(fù)責(zé)社會(huì)發(fā)展與國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的政策銜接，組織擬訂社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略、總體規(guī)劃和年度計(jì)劃，參與擬訂人口和計(jì)劃生育、科學(xué)技術(shù)、教育、文化、衛(wèi)生、民政等發(fā)展政策，推進(jìn)社會(huì)事業(yè)建設(shè)，研究提出促進(jìn)就業(yè)、調(diào)整收入分配、完善社會(huì)保障與經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)發(fā)展的政策建議，協(xié)調(diào)社會(huì)事業(yè)發(fā)展和改革中的重大問(wèn)題,推進(jìn)醫(yī)療衛(wèi)生體制改革。
9、推進(jìn)可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，綜合分析研究經(jīng)濟(jì)社會(huì)與資源、環(huán)境協(xié)調(diào)發(fā)展的重大戰(zhàn)略問(wèn)題，綜合協(xié)調(diào)環(huán)保產(chǎn)業(yè)和清潔生產(chǎn)促進(jìn)有關(guān)工作，負(fù)責(zé)節(jié)能減排的綜合協(xié)調(diào)和項(xiàng)目申報(bào)、資金爭(zhēng)取等工作。
10、起草國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展、經(jīng)濟(jì)體制改革和對(duì)外開(kāi)放的有關(guān)文件，參與非公經(jīng)濟(jì)發(fā)展政策的制定，按照規(guī)定指導(dǎo)和協(xié)調(diào)招投標(biāo)工作。
11、組織編制國(guó)民經(jīng)濟(jì)動(dòng)員規(guī)劃、計(jì)劃，研究國(guó)民經(jīng)濟(jì)動(dòng)員與國(guó)民經(jīng)濟(jì)、國(guó)防建設(shè)的關(guān)系，協(xié)調(diào)有關(guān)重大問(wèn)題，組織實(shí)施國(guó)民經(jīng)濟(jì)動(dòng)員有關(guān)工作。
12、承擔(dān)師宗縣西部大開(kāi)發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組的具體工作。
13、承辦師宗縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
根據(jù)職能職責(zé)，師宗縣發(fā)展和改革局機(jī)關(guān)設(shè)13個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)（正股級(jí)）。分別為:辦公室、公交股、體改股、投資股、綜合股、檢查所、價(jià)檢股、認(rèn)證股、農(nóng)業(yè)股、扶貧股、社會(huì)事業(yè)股等。
（三）重點(diǎn)工作概述
2018年，認(rèn)真貫徹落實(shí)縣委、縣政府和上級(jí)發(fā)改部門的安排部署，以項(xiàng)目爭(zhēng)取、項(xiàng)目建設(shè)為重點(diǎn)，把投資拉動(dòng)、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型、改革創(chuàng)新作為主攻點(diǎn)、突破口，發(fā)揮好綜合協(xié)調(diào)職能，努力用主觀上的積極作為彌補(bǔ)客觀上的不利因素，推動(dòng)各項(xiàng)工作再上新臺(tái)階。
（一）綜合抓好經(jīng)濟(jì)運(yùn)行調(diào)節(jié)。密切關(guān)注國(guó)家和省、市經(jīng)濟(jì)形勢(shì)變化，科學(xué)制定經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展目標(biāo)任務(wù)，協(xié)調(diào)推進(jìn)穩(wěn)增長(zhǎng)系列措施、重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展等政策措施落地見(jiàn)效，優(yōu)先謀劃產(chǎn)城融合發(fā)展、重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)提升行動(dòng)、創(chuàng)新政府資源配置方式等實(shí)施意見(jiàn)和方案。準(zhǔn)確把握全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展中的熱點(diǎn)、難點(diǎn)問(wèn)題，全力做好經(jīng)濟(jì)運(yùn)行研判、調(diào)度和分析，有針對(duì)性的提出建議和對(duì)策，為縣委、縣政府經(jīng)濟(jì)工作有效決策當(dāng)好參謀助手。
（二）有效推動(dòng)投資穩(wěn)定增長(zhǎng)。抓政策對(duì)接。以中央預(yù)算內(nèi)投資、專項(xiàng)建設(shè)基金為風(fēng)向標(biāo)，把握政策導(dǎo)向，吃透政策實(shí)質(zhì)，認(rèn)準(zhǔn)投資重點(diǎn)，有針對(duì)性做好項(xiàng)目謀劃、包裝工作。抓項(xiàng)目?jī)?chǔ)備。策劃一批投資額度大、帶動(dòng)作用強(qiáng)、支撐作用明顯的好項(xiàng)目、大項(xiàng)目，提高項(xiàng)目?jī)?chǔ)備水平和質(zhì)量，增強(qiáng)投資后勁。抓資金爭(zhēng)取。把握國(guó)家和省、市重點(diǎn)支持方向，加強(qiáng)上級(jí)發(fā)改部門的溝通銜接，會(huì)同縣級(jí)部門積極爭(zhēng)取各級(jí)各類項(xiàng)目資金支持。抓項(xiàng)目推進(jìn)。高效扎實(shí)解決項(xiàng)目建設(shè)中規(guī)劃、用地、環(huán)評(píng)等問(wèn)題，加大重點(diǎn)項(xiàng)目稽查力度，采取一線工作法、現(xiàn)場(chǎng)辦公會(huì)的方式全力推進(jìn)在建、續(xù)建項(xiàng)目，確保全縣固定資產(chǎn)投資穩(wěn)定增長(zhǎng)20%。
（三）協(xié)調(diào)推進(jìn)重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。與各部門協(xié)調(diào)配合，積極謀劃好重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，抓緊影響經(jīng)濟(jì)發(fā)展態(tài)勢(shì)、帶動(dòng)力強(qiáng)的重大產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目建設(shè)，抓好具有發(fā)展?jié)摿Φ男屡d產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目，建立完善重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目庫(kù)和項(xiàng)目進(jìn)展月報(bào)制度，把重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的著力點(diǎn)落實(shí)到具體項(xiàng)目上。協(xié)同重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)骨干企業(yè)認(rèn)真運(yùn)用省、市穩(wěn)增長(zhǎng)政策措施，幫助企業(yè)降低成本、減輕負(fù)擔(dān)、拓寬市場(chǎng)；積極申請(qǐng)重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金、基金支持，多渠道扶持培育重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)示范龍頭企業(yè)，確保每個(gè)主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)都有一批帶動(dòng)作用大、核心競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)的龍頭企業(yè)。
（四）全面抓實(shí)民生價(jià)格監(jiān)管。履行好價(jià)格調(diào)控職責(zé)，全面落實(shí)穩(wěn)物價(jià)政策措施，著力加大對(duì)日需消費(fèi)品、農(nóng)資物品等民生領(lǐng)域物價(jià)的監(jiān)督檢查力度，嚴(yán)厲查處涉農(nóng)、教育、醫(yī)療衛(wèi)生等亂收費(fèi)違法行為，保障廣大群眾的合法權(quán)益。建立健全“放心糧油”管理長(zhǎng)效機(jī)制，持續(xù)做好應(yīng)急、政策性糧油供應(yīng)等工作。
（五）持續(xù)抓好各項(xiàng)牽頭工作。全面完成新一輪2188人易地扶貧搬遷工作，力爭(zhēng)3月底完成建設(shè)，6月底搬遷入住。積極配合做實(shí)滇中城際鐵路環(huán)線建設(shè)、南昆鐵路擴(kuò)能改造師宗段建設(shè)項(xiàng)目前期工作，力爭(zhēng)2018年啟動(dòng)師宗至文山鐵路師宗段建設(shè)。完成火草坡光伏發(fā)電、碧宗30MW畜光互補(bǔ)發(fā)電項(xiàng)目建設(shè)；積極推進(jìn)天然氣建設(shè)項(xiàng)目。適時(shí)啟動(dòng)通用機(jī)場(chǎng)項(xiàng)目建設(shè)。完成2017年石漠化治理項(xiàng)目。穩(wěn)步推進(jìn)各專項(xiàng)改革順利開(kāi)展。
（六）深入提升服務(wù)保障能力。深入宣傳貫徹落實(shí)黨的十九大精神，切實(shí)加強(qiáng)黨委自身建設(shè)。以政務(wù)服務(wù)為載體，持續(xù)引導(dǎo)全局廣大干部職工轉(zhuǎn)作風(fēng)、優(yōu)服務(wù)。嚴(yán)格把紀(jì)律和規(guī)矩挺在前面，加大監(jiān)督檢查力度。抓實(shí)抓黨建促脫貧工作，進(jìn)一步落實(shí)幫扶措施，確保聯(lián)系點(diǎn)貧困群眾如期脫貧。全面提升機(jī)關(guān)黨建科學(xué)化水平，努力把黨的優(yōu)勢(shì)轉(zhuǎn)化為引領(lǐng)發(fā)展、推動(dòng)改革的強(qiáng)大動(dòng)力。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2018年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位1個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截至2017年11月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制23人，其中：行政編制17人，事業(yè)編制6人。在職實(shí)有29人，其中：財(cái)政全供養(yǎng)29人，財(cái)政部分供養(yǎng)8人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。
離退休人員6人，其中：離休0人，退休6人。
車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2018年部門財(cái)務(wù)總收入623.97萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款623.97萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)34.8萬(wàn)元。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2018年部門財(cái)政撥款收入623.97萬(wàn)元，其中:本年收入623.97萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)34.8萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款623.97萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力623.97萬(wàn)元，專項(xiàng)收入0萬(wàn)元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理的收入0萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬(wàn)元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元。
4、 預(yù)算單位支出情況
2018年部門預(yù)算總支出623.97萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出623.97萬(wàn)元，其中，基本支出593.97萬(wàn)元，項(xiàng)目支出30萬(wàn)元。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
功能科目分組，主要用于行政運(yùn)行支出485.1萬(wàn)元；
行政離退休支出13.15萬(wàn)元；
機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)支出50.84萬(wàn)元；
行政單位醫(yī)療保險(xiǎn)支出24.57萬(wàn)元；
住房公積金支出29.48萬(wàn)元；
財(cái)政對(duì)工傷基金的補(bǔ)助支出0.49萬(wàn)元；
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金支出20.34萬(wàn)元。
（2） 財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
工資福利支出萬(wàn)元（其中：工資性支出560.56萬(wàn)元，社會(huì)保障支出96.24萬(wàn)元，住房改革支出33.85萬(wàn)元，其他工資福利支出28.8萬(wàn)元）。
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助13.03萬(wàn)元（其中：離退休費(fèi)13.03萬(wàn)元）。
商品和服務(wù)支65.71萬(wàn)元（其中：一般公用經(jīng)費(fèi)8.82萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.5萬(wàn)元，其他交通費(fèi)20.34萬(wàn)元，福利費(fèi)2.53萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)1.52萬(wàn)元，專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)30萬(wàn)元）。
5、 市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
無(wú)
（一）列入省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況
無(wú)
（二）與中央配套事項(xiàng)
無(wú)
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
無(wú)
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目4個(gè)，采購(gòu)預(yù)算資金10萬(wàn)元。
七、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明
（一）部門“三公”經(jīng)費(fèi)與上年相比有所減少0.15萬(wàn)元，主要是嚴(yán)格遵守中央八項(xiàng)規(guī)定相關(guān)文件精神。
（二）2018年人員與上年相比有所變動(dòng)，主要是工資制度改革，導(dǎo)致工資變動(dòng)。
（三）各年度實(shí)施的項(xiàng)目各有不同投資額是以項(xiàng)目為單位預(yù)算，年度之間有所差異。
八、其他公開(kāi)信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
2、基本支出：反映為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
3、項(xiàng)目支出：反映行政單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本的預(yù)算支出以外，財(cái)政預(yù)算專款安排的支出。
2018年本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排為:辦公費(fèi)4.73萬(wàn)元、印刷費(fèi)0.26萬(wàn)元、水費(fèi)0.04萬(wàn)元、電費(fèi)0.17萬(wàn)元、差旅費(fèi)0.44萬(wàn)元、郵電費(fèi)0.17萬(wàn)元、維修費(fèi)2.61萬(wàn)元、招待費(fèi)0.31萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)0.09萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.5萬(wàn)元、其他交通費(fèi)20.34萬(wàn)元、福利費(fèi)2.53萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)1.52萬(wàn)元。
（三） 國(guó)有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2017年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2017年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開(kāi)2017年度部門決算時(shí)一并公開(kāi)部門截至2017年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
(四)本部門預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
本年預(yù)算未安排重點(diǎn)項(xiàng)目實(shí)施，也就沒(méi)有編制績(jī)效目標(biāo)任務(wù)。