師宗縣林業(yè)局
2018年部門預(yù)算公開
二零一八年二月
目 錄
第一部分 師宗縣林業(yè)局2018年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
八、其他公開信息
第二部分師宗縣林業(yè)局2018年部門預(yù)算表
一、部門財務(wù)收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預(yù)算本級財力安排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
八、財政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
十、省本級項目支出績效目標(biāo)表（本部門無）
十一、省本級項目支出績效目標(biāo)表（本部門無）
十二、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表（本部門無）
十三、部門政府采購情況表
第一部分 師宗縣林業(yè)局2018年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
（1）貫徹執(zhí)行中央和省、市、縣有關(guān)生態(tài)環(huán)境建設(shè)、森林資源保護(hù)和國土綠化的方針、政策、法律、法規(guī)和行政規(guī)章；實施全縣的林業(yè)行政執(zhí)法。
（2）研究擬定全縣林業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃并組織實施；管理和征收縣級林業(yè)行政事業(yè)性收費和專項收入；監(jiān)督全縣林業(yè)資金的管理和使用。
（3）組織開展全縣植樹造林和封山育林工作；指導(dǎo)全縣國有林場、苗圃、森林公園、集體林場、林業(yè)工作站及基層林業(yè)機(jī)構(gòu)的建設(shè)和管理。
（4）組織、指導(dǎo)全縣森林資源（含經(jīng)濟(jì)林、薪炭林、熱帶林作物及其他特種用途林）的管理；組織全縣森林資源調(diào)查、動態(tài)監(jiān)測和統(tǒng)計，審核并監(jiān)督森林資源的使用；組織編制森林采伐限額，報上級批準(zhǔn)后監(jiān)督執(zhí)行；監(jiān)督林木、竹木的憑證采伐與運(yùn)輸；組織指導(dǎo)林地、林權(quán)管理并對依法應(yīng)由國家、省、市和縣批準(zhǔn)的林地征用、占用進(jìn)行初審。
（5）組織、指導(dǎo)全縣陸生野生動植物的保護(hù)和合理開發(fā)利用；在國家和省市縣自然保護(hù)區(qū)的區(qū)劃、規(guī)劃原則指導(dǎo)下，指導(dǎo)森林和陸生野生動植物類型自然保護(hù)區(qū)的建設(shè)和管理；組織、協(xié)調(diào)全縣濕地保護(hù)和有關(guān)國際公約的履行工作；負(fù)責(zé)陸生瀕危物種進(jìn)口管理和國家保護(hù)的野生動物、珍稀樹種木材、珍稀野生動植物及其產(chǎn)品進(jìn)出口的審核、申報工作；組織協(xié)調(diào)有關(guān)國際公約的履行工作。
（6）組織協(xié)調(diào)、指導(dǎo)監(jiān)督全縣森林防火工作，發(fā)布森林火災(zāi)信息，指導(dǎo)管理全縣森林公安工作；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督查處破壞森林資源和國家重點保護(hù)野生動植物資源的重大案件；組織、指導(dǎo)全縣林業(yè)有害生物防治和檢疫工作。
（7）研究提出林業(yè)經(jīng)營的方針政策、實施規(guī)劃和全縣林業(yè)發(fā)展的經(jīng)濟(jì)調(diào)節(jié)意見；監(jiān)管國有林業(yè)資產(chǎn)；預(yù)審和申報重點林業(yè)建設(shè)項目；指導(dǎo)管理全縣林業(yè)基本建設(shè)。
（8）指導(dǎo)各類商品林（包括用材林、經(jīng)濟(jì)林、薪炭林、藥用林、竹林、特種用途林）和風(fēng)景林的培育，組織指導(dǎo)全縣生態(tài)公益林的管理。
（9）組織指導(dǎo)林業(yè)科技、教育和外事工作；指導(dǎo)全縣林業(yè)隊伍建設(shè)；制定林業(yè)科技發(fā)展規(guī)劃，組織重點科研項目攻關(guān)和科技成果推廣應(yīng)用；統(tǒng)籌規(guī)劃全縣林業(yè)專業(yè)人才培訓(xùn)。
（10）完成縣委、縣政府交辦的其他工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
師宗縣林業(yè)局為縣人民政府工作部門;直屬股所級事業(yè)單位8個,分別是林業(yè)有害生物防治檢疫站（參公管理的事業(yè)單位）、林木種苗管理站、營林站（林業(yè)調(diào)查規(guī)劃設(shè)計隊）、農(nóng)村能源管理站、天保退耕管理辦公室、國際合作項目辦公室、林業(yè)綜合行政執(zhí)法隊和木材檢查站，9個單位全部為財政全額撥款，直屬8個股所級事業(yè)單位財務(wù)沒有獨立核算，全部一并由林業(yè)局機(jī)關(guān)核算。
（三）重點工作概述
1、擬訂林業(yè)及其生態(tài)建設(shè)的中長期規(guī)劃并組織實施，組織開展森林資源、陸生野生動植物資源、濕地和石漠調(diào)查，承擔(dān)林業(yè)生態(tài)文明建設(shè)的有關(guān)工作。
2、制定造林綠化的指導(dǎo)性計劃，指導(dǎo)各類公益林和商品林的培育，指導(dǎo)植樹造林、封山育林和以植樹種草等生物措施防治水土流失的工作；指導(dǎo)、監(jiān)督全民義務(wù)植樹、造林綠化工作。
3、組織編制全縣森林采伐限額，經(jīng)省林業(yè)廳批準(zhǔn)后監(jiān)督執(zhí)行；監(jiān)督檢查林木憑證采伐、運(yùn)輸，組織、指導(dǎo)林地、林權(quán)管理，組織實施林權(quán)登記、發(fā)證工作，擬訂縣級林地保護(hù)利用規(guī)劃并指導(dǎo)實施；按照國家有關(guān)規(guī)定負(fù)責(zé)征用、占用林地的審核或?qū)徟?；?fù)責(zé)林業(yè)分類經(jīng)營和生態(tài)效益補(bǔ)償工作；負(fù)責(zé)全縣森林植被恢復(fù)工作。
4、擬訂全縣濕地保護(hù)規(guī)劃并組織實施，監(jiān)督濕地的合理利用；擬訂石漠化防治建設(shè)規(guī)劃并組織實施。
5、負(fù)責(zé)林業(yè)系統(tǒng)自然保護(hù)區(qū)的監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)組織、指導(dǎo)、監(jiān)督野生動植物資源的保護(hù)和管理。
6、擬訂全縣集體林權(quán)制度、國有林區(qū)、國有林場等林業(yè)改革意見并監(jiān)督實施；擬訂農(nóng)村林業(yè)發(fā)展、維護(hù)農(nóng)民經(jīng)營林業(yè)合法權(quán)益的政策措施，指導(dǎo)、監(jiān)督農(nóng)村林地承包經(jīng)營和林權(quán)流轉(zhuǎn)；指導(dǎo)林權(quán)糾紛調(diào)處和林地承包合同糾紛仲裁工作；負(fù)責(zé)退耕還林工作；指導(dǎo)國有林場（苗圃）、森林公園和基層林業(yè)工作機(jī)構(gòu)的建設(shè)和管理。
7、監(jiān)督檢查各產(chǎn)業(yè)對森林、濕地、石漠化和陸生野生動植物資源的開發(fā)利用，指導(dǎo)山區(qū)林業(yè)綜合開發(fā)工作。
8、承擔(dān)組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、監(jiān)督全縣森林防火工作；承擔(dān)林業(yè)行政執(zhí)法監(jiān)督職責(zé)；負(fù)責(zé)指導(dǎo)全縣森林公安工作和隊伍建設(shè)；查處破壞森林資源和野生動植物資源的重大案件；組織、指導(dǎo)、監(jiān)督全縣林業(yè)有害生物的防治、檢疫工作。
9、按照職責(zé)分工，組織、指導(dǎo)、監(jiān)督農(nóng)村改灶節(jié)柴、推廣使用沼氣等農(nóng)村能源建設(shè)工作，推廣木材的節(jié)約代用。組織、指導(dǎo)林業(yè)及其生態(tài)建設(shè)的生態(tài)補(bǔ)償制度的實施。
10、編制部門預(yù)算并組織實施，提出縣財政林業(yè)專項轉(zhuǎn)移支付資金的預(yù)算建議，管理監(jiān)督縣級林業(yè)資金，管理縣級林業(yè)國有資產(chǎn)，負(fù)責(zé)提出林業(yè)固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向、縣財政性資金安排意見，按照師宗縣人民政府規(guī)定的權(quán)限，審批、核準(zhǔn)規(guī)劃內(nèi)和年度計劃內(nèi)固定資產(chǎn)投資項目。編制林業(yè)及其生態(tài)建設(shè)的年度生產(chǎn)計劃。
11、負(fù)責(zé)林業(yè)科技、教育和林業(yè)科技成果的推廣和應(yīng)用；負(fù)責(zé)全縣林業(yè)專業(yè)技術(shù)人員和干部職工的教育培訓(xùn)
二、預(yù)算單位基本情況
師宗縣林業(yè)局編制的2018年部門預(yù)算包括9個單位，財政全額撥款單位9個。縣林業(yè)局機(jī)關(guān)為行政單位，下屬股所級事業(yè)單位8個,參公管理的事業(yè)單位1個，林業(yè)有害生物防治檢疫站、非參公管理的事業(yè)單位7個，林木種苗管理站、營林站（林業(yè)調(diào)查規(guī)劃設(shè)計隊）、農(nóng)村能源管理站、天保退耕管理辦公室、國際合作項目辦公室、林業(yè)綜合行政執(zhí)法隊和木材檢查站。
縣林業(yè)局行政編制7人，機(jī)關(guān)工勤人員編制3人，2017年末在冊16人。
縣林業(yè)局直屬8個事業(yè)單位編制83人（參公14人，事業(yè)69人）,2017年末在冊81人。
退休人員39人。
車輛編制6輛，實有車輛6輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2018年部門財務(wù)總收入 1763.88萬元，全部為一般公共預(yù)算1763.88萬元。
（二）財政撥款收入情況
2018年部門財政撥款收入 1763.88萬元，其中:本年收入 1763.88萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款 1763.88萬元（本級財力2259.60萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費成本補(bǔ)償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬元），政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元。
四、預(yù)算單位支出情況
2018年部門預(yù)算總支出 1763.88萬元。本級財力安排支出 1763.88萬元，其中，基本支出1683.88萬元，項目支出80萬元。
（一）本級財力支出按功能科目分類情況
功能科目分組，主要用于社會保障和就業(yè)支出310.19萬元；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出77.55萬元；農(nóng)林水支出1283.08萬元；
住房保障支出93.06萬元。
（二）本級財力支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出1683.88萬元，其中：基本工資320.73萬元，津貼補(bǔ)貼600.56萬元，獎金26.73萬元，績效工資150.77萬元，基本養(yǎng)老保險164.45萬元，職業(yè)年金繳費64.18萬元，基本醫(yī)療保險77.55萬元，工傷保險1.55萬元，住房公積金93.06萬元，其他工資福利支出13.8萬元，辦公費6.78萬元，水費1.5萬元，電費1.5萬元，郵電費3萬元，物業(yè)管理費5.45萬元，維（修）護(hù)費3萬元，培訓(xùn)費4.81萬元，公務(wù)接待費8萬元，福利費8.02萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費，其他交通費用26.52萬元，，退休費83.23萬元，生活補(bǔ)助（遺屬）7.04萬元。
項目支出80萬元，其中：其他工資福利支出9萬元，印刷費5.6萬元，會議費1萬元，培訓(xùn)費3萬元，公務(wù)接待費2萬元，專用材料費10.8萬元，勞務(wù)費11萬元。其他商品和服務(wù)支出36萬元。
五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況（無）
（一）列入省對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況
（二）與中央配套事項
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，采購項目9個，涉及采購資金46.2萬元，其中：貨物類35萬元、服務(wù)類11.2萬元、工程類0萬元。
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
縣林業(yè)局2018年部門財政撥款收入1763.88萬元，比2017年增加352.79萬元，增幅25%。
（一）基本支出：2018年部門財政撥款收入2189.60萬元，比2017年增加372.79萬元，增幅28.43%。增加主要原因是2017年年末在職職工工資增加。
（二）項目支出：2018年部門財政撥款收入80萬元，比2017年減少20萬元，減幅25%。減少主要原因是我縣財政困難，減少項目經(jīng)費。
（三）三公經(jīng)費：2018年“三公經(jīng)費”預(yù)算23萬元（公務(wù)接待費8萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費15萬元），2017年“三公經(jīng)費”預(yù)算32萬元（公務(wù)接待費10萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費22萬元），比2017年減少9萬元，減幅28.13%。三公經(jīng)費減少主要原因是公車改革車輛減少，車輛使用規(guī)范，相應(yīng)費用減少，公務(wù)接待規(guī)范，費用減少，故2018年三公經(jīng)費做適當(dāng)調(diào)減。
1、公務(wù)接待費：2018年公務(wù)接待費8萬元，比2017年減少2萬元，減幅20%。公務(wù)接待費減少主要原因是接待更規(guī)范，接待次數(shù)減少，費用相應(yīng)減少。
2、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費：2018年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費15萬元，比2017年減少7萬元，減幅31.82%。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費減少主要原因是公車改革，車輛減少，車輛管理更規(guī)范嚴(yán)格，費用相應(yīng)減少。
3、因公出國（境）費：無。
八、其他公開信息
（一）名詞解釋
1.財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付給單位的財政預(yù)算撥款收入和政府性基金收入。
2. 其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “經(jīng)營收入”等以外的收入。
3.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
4.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
5.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
6.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費安排
縣林業(yè)局2018年機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費安排1182.24萬元，主要用于縣林業(yè)局機(jī)關(guān)公務(wù)員97名在職人員工資（含基本工資、津補(bǔ)貼、績效工資和獎勵性工資），包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、福利費、培訓(xùn)費、日常維修費、公務(wù)接待費、辦公用房水電費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費以及公務(wù)員公車改革補(bǔ)助。比2017年增加826.77萬元，增加232.58%，增加主要原因是2018年機(jī)關(guān)事業(yè)人員經(jīng)費沒有單獨預(yù)算，與行政人員一并列入行政運(yùn)行經(jīng)費，另外2017年末在職職工增資。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
截至2017年12月31日，師宗縣林業(yè)局機(jī)關(guān)公務(wù)用車（含執(zhí)法執(zhí)勤用車）6輛，其中：森林防火專業(yè)業(yè)務(wù)用車1輛，森林防火指揮車3輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛。
（四）本部門預(yù)算績效情況說明
2018年師宗縣林業(yè)局項目績效目標(biāo)全覆蓋，涉及一般公共預(yù)算財政撥款80萬元；納入部門為主體的重點績效評價試點的項目3個，分別是森林防火項目60萬元、縣級機(jī)關(guān)義務(wù)植樹項目10萬元、林業(yè)工程與項目管理10萬元。
1、森林防火項目：安排項目資金60萬元，項目實施目標(biāo)：完成2018年上級下達(dá)的森林防火指標(biāo)，不發(fā)生大的森林火災(zāi)和人員傷亡事故。一、二級社會效益指標(biāo)：火災(zāi)發(fā)生率0.01%以下。
2、縣級機(jī)關(guān)義務(wù)植樹項目：安排項目資金10萬元，項目實施目標(biāo)：完成2019年縣級機(jī)關(guān)義務(wù)植樹米徑5厘米以上的綠化樹4000棵。一、二級產(chǎn)出指標(biāo)-數(shù)量指標(biāo)：栽植綠化樹4000棵。一、二級產(chǎn)出指標(biāo)-質(zhì)量指標(biāo)：義務(wù)植樹成活率在90%以上。
3、林業(yè)工程與項目管理：安排項目資金10萬元，項目實施目標(biāo)：完成2018年5000畝退耕還林和公益林補(bǔ)償資金兌現(xiàn)工作。一、二級產(chǎn)出指標(biāo)-數(shù)量指標(biāo)：5000畝退耕還林工作任務(wù)和469.3萬元森林生態(tài)效益補(bǔ)償資金兌現(xiàn)工作。一、二級產(chǎn)出指標(biāo)-質(zhì)量指標(biāo)：確保退耕還林造林活率在85%以上，確保林權(quán)所有者領(lǐng)到469.3萬元森林生態(tài)效益補(bǔ)償費。
師宗縣林業(yè)局
2018年2月9日