師宗縣畜牧獸醫(yī)局2018年部門預(yù)算編制說明
目錄
第一部分 師宗縣畜牧獸醫(yī)局2018年部門預(yù)算編制說明
第二部分 師宗縣畜牧獸醫(yī)局2018部門預(yù)算表
一、部門財務(wù)收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預(yù)算本級財力安排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
八、財政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
十、省本級項目支出績效目標(biāo)表（本部門無）
十一、省本級項目支出績效目標(biāo)表（本部門無）
十二、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表（本部門無）
十三、部門政府采購情況表
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1、主要職能：
（1）貫徹執(zhí)行《中華人民共和國動物防疫法》、《中華人民共和國畜牧法》等畜牧獸醫(yī)法律法規(guī)；
（2）組織和指導(dǎo)全縣畜牧獸醫(yī)系統(tǒng)科學(xué)技術(shù)試驗示范推廣;
（3）制定畜禽防疫、檢疫、獸藥飼料管理的實施意見，并監(jiān)督實施；
（4）負(fù)責(zé)收集國內(nèi)外畜牧業(yè)的經(jīng)濟(jì)技術(shù)和市場動態(tài)信息，分析預(yù)測跟蹤市場動態(tài)，引導(dǎo)畜牧業(yè)發(fā)展。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
1、機(jī)構(gòu)情況及增減變動原因
（1）按單位基本性質(zhì)劃分：行政單位1個；
（2）按單位執(zhí)行會計制度劃分：執(zhí)行行政單位會計制度單位1個。
2、機(jī)構(gòu)人員情況：共有132人，其中：
（1）行政運(yùn)行在冊7人；
（2）事業(yè)運(yùn)行編制53人，在冊52人；
（3）事業(yè)單位離退休職工有57人；
（4）事業(yè)運(yùn)行半供養(yǎng)人員有16人。
（三）重點(diǎn)工作概述
1.擬定畜牧業(yè)發(fā)展政策、規(guī)劃、計劃，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實施。
2.負(fù)責(zé)種畜禽管理工作，核發(fā)種畜禽生產(chǎn)許可證，審核登記市管畜禽新品種。
3.負(fù)責(zé)畜牧統(tǒng)計預(yù)警監(jiān)測及畜牧經(jīng)濟(jì)信息的收集、整理、綜合分析畜牧業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況和行業(yè)發(fā)展的重大問題。
4.組織全縣畜禽品種資源的保護(hù)、開發(fā)利用。
5.指導(dǎo)畜牧業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、健康養(yǎng)殖、標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)和規(guī)?；曫B(yǎng)。
6.指導(dǎo)畜牧業(yè)科技推廣和科技示范，研究提出畜牧行業(yè)有關(guān)項目及投資建議，參與行業(yè)項目的組織實施及管理工作。
7.擬定全縣獸醫(yī)、獸藥行業(yè)和動物疫病治療政策、規(guī)劃、計劃，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實施。
8.負(fù)責(zé)動物疫病防疫、檢疫、醫(yī)政、獸藥及獸醫(yī)器械管理等工作。
9.核發(fā)獸用生物制品供應(yīng)（經(jīng)營）許可證，負(fù)責(zé)官方獸醫(yī)和執(zhí)業(yè)獸醫(yī)管理、獸醫(yī)實驗室生物安全管理。
10.負(fù)責(zé)獸醫(yī)公共衛(wèi)生、動物及動物產(chǎn)品檢驗檢疫、獸藥殘留監(jiān)控、動物及動物產(chǎn)品衛(wèi)生質(zhì)量安全監(jiān)督管理工作。負(fù)責(zé)動物疫情管理，統(tǒng)一組織、協(xié)調(diào)全縣突發(fā)重大動物疫情應(yīng)急處理工作。
11.承擔(dān)全縣防治重大動物疫病指揮部辦公室的日常工作。負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行執(zhí)業(yè)獸醫(yī)資格考試法律法規(guī)規(guī)章和規(guī)定。
12.負(fù)責(zé)擬定全縣執(zhí)業(yè)獸醫(yī)資格考試實施方案、辦法并組織實施。
13.提出獸醫(yī)及獸藥行業(yè)有關(guān)項目的投資建議，參與本行業(yè)項目實施及管理工作。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2018年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截至2017年11月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制53人，其中：行政編制4人，事業(yè)編制53人。在職實有59人，其中：財政全供養(yǎng) 59人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。
離退休人員 57人，其中：離休1人，退休56人。
車輛編制1輛，實有車輛2輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2018年部門財務(wù)總收入 1150.30萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款1150.30萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。
（二）財政撥款收入情況
2018年部門財政撥款收入1150.30萬元，其中:本年收入1150.30萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款1150.30萬元（本級財力1095.30萬元，專項收入55萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬元），政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元。
四、預(yù)算單位支出情況
2018年部門預(yù)算總支出1150.30萬元。財政撥款安排支出1150.30萬元，其中，基本支出1095.30萬元，項目支出55萬元。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
畜牧局行政156.77萬元：
2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出14.47萬元主要用于行政人員養(yǎng)老保險；
2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出5.79萬元主要用于行政人員職業(yè)年金；
2082702財政對工傷保險基金的補(bǔ)助0.14萬元主要用于行政人員工傷保險；
2101101行政單位醫(yī)療6.97萬元主要用于行政人員醫(yī)療保險；
2130101行政運(yùn)行121.03萬元主要用于行政人員工資及公務(wù)費(fèi)；
2210201住房公積金8.37萬元主要用于行政人員住房公積金；
畜牧局事業(yè)993.53萬元：
2080502事業(yè)單位離退休132.39萬元主要用于事業(yè)單位離退休人員工資；
2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出89.86萬元主要用于事業(yè)人員養(yǎng)老保險；
2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出35.94萬元主要用于事業(yè)人員職業(yè)年金；
2082702財政對工傷保險基金的補(bǔ)助0.87萬元主要用于事業(yè)人員工傷保險；
2101101行政單位醫(yī)療43.37萬元主要用于事業(yè)人員醫(yī)療保險；
2130104事業(yè)運(yùn)行594.06萬元主要用于事業(yè)人員工資，公務(wù)費(fèi)及10萬瘦肉精監(jiān)測專項經(jīng)費(fèi)；
2130199其他農(nóng)業(yè)支出45萬元主要用于飼料監(jiān)察取證設(shè)備費(fèi)5萬,畜產(chǎn)品檢疫及屠宰協(xié)檢員補(bǔ)助5萬，畜產(chǎn)品檢疫畜禽監(jiān)測人員補(bǔ)助35萬元。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出1095.30萬元：基本工資218.02萬元，津貼補(bǔ)貼324.27萬元，獎金18.16萬元，績效工資92.51萬元，基本養(yǎng)老保險104.32萬元，職業(yè)年金繳費(fèi)41.73萬元，基本醫(yī)療保險50.35萬元，工傷保險1.01萬元，住房公積金60.42萬元，購房補(bǔ)貼8.3萬元，辦公費(fèi)10.5萬元，印刷費(fèi)0.53萬元，水費(fèi)0.09萬元，電費(fèi)0.35萬元，郵電費(fèi)0.35萬元，物業(yè)管理費(fèi)0.18萬元，差旅費(fèi)0.89萬元，維（修）護(hù)費(fèi)5.31萬元，培訓(xùn)費(fèi)3.27萬元，公務(wù)接待費(fèi)0.62萬元，福利費(fèi)5.45萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.5萬元，其他交通費(fèi)用6.3萬元，退休費(fèi)131.26萬元，生活補(bǔ)助（遺屬）8.61萬元。項目支出55萬元：培訓(xùn)費(fèi)5萬元，專用材料費(fèi)10萬元，勞務(wù)費(fèi)40萬元)。
五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入省對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況
無部門列入省對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目為。
（二）與中央配套事項
無中央配套事項。
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項
無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目1個，采購預(yù)算資金10萬元(其中：貨物類10萬元)。
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
（一）2017年預(yù)算總指標(biāo)934.22萬元
1、工資福利支出719.65萬元
2、對個人和家庭的補(bǔ)助128.09萬元
3、 商品和服務(wù)支出36.48萬元
4、專項經(jīng)費(fèi)50萬元
（二）2018年預(yù)算總指標(biāo)1150.30萬元
1、工資福利支出919.09萬元
2、對個人和家庭的補(bǔ)助139.87萬元
3、 商品和服務(wù)支出36.34萬元
4、專項經(jīng)費(fèi)55萬元
2018年預(yù)算基本支出比2017年增211.08萬元主要是增工資，項目經(jīng)費(fèi)比上年增5萬主要是項目上工作的急需。
（一）三公經(jīng)費(fèi)：2018年“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算3.11萬元（公務(wù)接待費(fèi)0.62萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.5萬元），2017年“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算3.11萬元（公務(wù)接待費(fèi)0.62萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.5萬元）,因公出國（境）費(fèi)：無。2018年和2017年預(yù)算數(shù)無變動。
八、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付給單位的財政預(yù)算撥款收入和政府性基金收入。
2. 其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “經(jīng)營收入”等以外的收入。
3.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
4.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
5.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
6.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排
縣畜牧局2018年機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排121.03萬元，主要用于縣林業(yè)局機(jī)關(guān)公務(wù)員7名在職人員工資（含基本工資、津補(bǔ)貼、績效工資和獎勵性工資），包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、福利費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、日常維修費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及公務(wù)員公車改革補(bǔ)助。比2017年增加2.94萬元，增加0.02%，增加主要原因是2018年機(jī)關(guān)事業(yè)人員經(jīng)費(fèi)沒有單獨(dú)預(yù)算，與行政人員一并列入行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，另外2017年末在職職工增資。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2017年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2017年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2018年度部門決算時一并公開部門截至2017年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
（四）本部門預(yù)算績效情況說明
2018年師宗縣畜牧局項目績效目標(biāo)全覆蓋，涉及一般公共預(yù)算財政撥款55萬元；納入部門為主體的重點(diǎn)績效評價試點(diǎn)的項目5個，分別是生豬定點(diǎn)瘦肉精監(jiān)督檢測項目10萬元、畜牧獸醫(yī)法律法規(guī)宣傳培訓(xùn)及購置執(zhí)法取證設(shè)備5萬元、產(chǎn)地檢疫租房屠宰檢疫人員補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)5萬元、畜產(chǎn)品檢疫經(jīng)費(fèi)20萬元、畜禽監(jiān)測人員補(bǔ)助15萬元。
1、生豬定點(diǎn)瘦肉精監(jiān)督檢測項目：安排項目資金10萬元，項目實施目標(biāo)：完成2018年上級下達(dá)的瘦肉精監(jiān)督檢測指標(biāo)，不發(fā)生重大的食品安全事故。一、二級社會效益指標(biāo)：確保生豬產(chǎn)品出廠瘦肉精零檢出率。
2、畜產(chǎn)品檢疫項目：安排項目資金:20萬元，項目實施目標(biāo)：完成2018年上級業(yè)務(wù)部門下達(dá)的產(chǎn)地檢疫和屠宰檢疫指標(biāo)，確保我縣不發(fā)生區(qū)域性重大動物疫病。一、二級社會效益指標(biāo)：確保生豬產(chǎn)品出廠合格率100%。
3、獸醫(yī)法律法規(guī)宣傳培訓(xùn)及購置執(zhí)法取證設(shè)備項目：安排項目資金:5萬元，項目實施目標(biāo)：完成2018年上級業(yè)務(wù)部門下達(dá)的獸藥飼料法律法規(guī)宣傳及執(zhí)法取證指標(biāo)，確保我縣獸藥飼料合格。一、二級產(chǎn)出指標(biāo)-質(zhì)量指標(biāo)：確保獸藥飼料出廠合格率100%。
4、產(chǎn)地檢疫租房屠宰檢疫人員補(bǔ)助項目：經(jīng)費(fèi)5萬元安排項目資金:5萬元，項目實施目標(biāo)：完成2018年上級業(yè)務(wù)部門下達(dá)的產(chǎn)地檢疫和屠宰檢疫指標(biāo)，確保我縣不發(fā)生重大動物疫病。一、二級社會效益指標(biāo)：確保生豬產(chǎn)品出廠合格率100%。
5、畜禽監(jiān)測人員補(bǔ)助項目：安排項目資金:15萬元，項目實施目標(biāo)：完成2018年上級業(yè)務(wù)部門下達(dá)的畜禽監(jiān)測目標(biāo)任務(wù)，為進(jìn)一步提高畜禽監(jiān)測數(shù)據(jù)質(zhì)量，鞏固我縣生豬調(diào)出大縣地位，促進(jìn)生豬產(chǎn)業(yè)持續(xù)健康發(fā)展做出了積極貢獻(xiàn)。