師宗縣水務(wù)局溜子田水庫管理所2018年部門預(yù)算編制說明
目錄
【一、基本職能及主要工作】
【二、預(yù)算單位基本情況】
【三、預(yù)算單位收入情況】
【四、預(yù)算單位支出情況】
【五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況】
【六、政府采購預(yù)算情況】
【七、預(yù)算收支增減變化情況說明】
【八、其他公開信息】
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
師宗縣水務(wù)局溜子田水庫管理所為準(zhǔn)公益性差額撥款事業(yè)單位，是水庫工程管理和資產(chǎn)經(jīng)營的法人主體，負責(zé)師宗縣溜子田水庫的運行管理。隸屬于師宗縣水務(wù)局，核定編制人員9人。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
按單位基本性質(zhì)劃分：事業(yè)單位1個.
按單位執(zhí)行會計制度劃分：執(zhí)行事業(yè)單位會計制度單位1個；獨立編制機構(gòu)數(shù)1個，獨立核算機構(gòu)數(shù)1個。單位在職人員9人，退休人員5人。
（三）重點工作概述
1.加強管理，不斷提高工程管理水平，定期檢查大壩樞紐建筑物運行狀況，各部位檢查內(nèi)容齊全、記錄規(guī)范。認真執(zhí)行工程觀測制度，觀測項目、頻率、精度應(yīng)滿足規(guī)范要求；觀測資料內(nèi)容齊全，并按年度整編歸檔。認真執(zhí)行工程維護制度，工程外觀完好美觀、運行正常、安全可靠，維修養(yǎng)護記錄規(guī)范。嚴格執(zhí)行調(diào)度運用方案，按操作規(guī)程和調(diào)度指令運行，記錄規(guī)范真實。
2.年度供水，按照“科學(xué)調(diào)配、節(jié)約用水”的原則，最大限度的做好了工業(yè)供水和農(nóng)田灌溉供水工作，其中年工業(yè)供水400萬立方米，農(nóng)田灌溉供水350萬立方米。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2018年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位1個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位1個；非參公管理事業(yè)單位0個。截至2018年11月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制9人，其中：行政編制0人，在職實有9人，其中： 財政全供養(yǎng) 0人。
離退休人員 5人，其中： 離休0人，退休5人。
車輛編制0輛，實有車輛0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2018年部門財務(wù)總收入69.23萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款69.23萬元。
（二）財政撥款收入情況
2018年部門財政撥款收入 69.23萬元，其中:本年收入69.23萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款69.23萬元（本級財力69.23萬元）。
四、預(yù)算單位支出情況
2018年部門預(yù)算總支出 69.23萬元。財政撥款安排支出 69.23萬元，其中，基本支出69.23萬元。
（一）本級財力支出按功能科目分類情況
功能科目分組，主要用于2130311 水資源管理與保護62.03萬元；2080502 事業(yè)單位離退休7.2萬元。
（二）本級財力支出按經(jīng)濟科目分類情況
2018年一般公共預(yù)算本級財力安排支出69.23（其中：基本支出69.23萬元）。
1. 工資福利支出62.03萬元，其中：基本工資支出21.99萬元，津貼補貼支出30.63萬元，績效工資支出9.41萬元。
對個人和家庭的補助支出7.20萬元（基本支出7.20萬元）其中：退休費7.20萬元。
五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入省對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況
無。
（二）與中央配套事項
無。
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項
無。
六、政府采購預(yù)算情況
無
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
（一）基本支出預(yù)算69.23萬元，比上年減少7.81萬元，因自2017年8月養(yǎng)老保險體制改革退休人員經(jīng)費有社保統(tǒng)一發(fā)放。
（二）部門“三公”經(jīng)費比上年略減少，主要是節(jié)約支出。
八、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財政撥款收入：本級財政部門當(dāng)年撥付的財政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財政撥款。
2.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）反映單位開支的離退休支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排
機關(guān)運行經(jīng)費安排：主要用于人員、日常辦公經(jīng)費開支等方面。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2017年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2017年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2017年度部門決算時一并公開部門截至2017年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
（四）本部門預(yù)算績效情況說明
本部門在申報年初預(yù)算專項經(jīng)費時，已按照要求填報《績效目標(biāo)申報表》。
師宗縣水務(wù)局溜子田水庫管理所