師宗縣人民政府扶貧開發(fā)辦公室2018年部門
預(yù)算編制說明
目 錄
第一部分 師宗縣扶貧辦2018年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
八、其他公開信息
第二部分師宗縣扶貧辦2019年部門預(yù)算表
一、部門財(cái)務(wù)收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財(cái)政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
十、省本級(jí)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本部門無）
十一、省本級(jí)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本部門無）
十二、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表（本部門無）
十三、部門政府采購情況表
第一部分 師宗縣扶貧辦2018年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1、學(xué)習(xí)宣傳貫徹落實(shí)黨中央、省、市、縣各級(jí)黨委政府制定的扶貧開發(fā)工作方針、政策和措施，負(fù)責(zé)全縣扶貧開發(fā)工作的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、資金籌集、服務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)督管理工作。
2、依照國家和省定扶貧標(biāo)準(zhǔn)，確定扶貧對(duì)象，擬訂全縣扶貧開發(fā)發(fā)展規(guī)劃和年度實(shí)施計(jì)劃，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施，做好項(xiàng)目立項(xiàng)申報(bào)工作。
3、根據(jù)《云南省財(cái)政扶貧資金管理辦法》、《財(cái)政扶貧資金報(bào)賬制管理辦法》和《曲靖市扶貧安居溫飽建設(shè)實(shí)施辦法》等有關(guān)規(guī)定，協(xié)同監(jiān)察、審計(jì)、財(cái)政部門，對(duì)扶貧項(xiàng)目資金進(jìn)行監(jiān)察、審計(jì)和監(jiān)督檢查。
4、組織開展扶貧理論、政策及措施等重大課題的調(diào)查研究，提出扶貧工作意見建議，為上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)決策扶貧當(dāng)好參謀和助手。
5、抓好小額扶貧到戶貸款及互助資金的使用監(jiān)管工作。聯(lián)系縣老促會(huì)，開展有關(guān)工作。
6、組織開展扶貧政策、扶貧開發(fā)業(yè)務(wù)和實(shí)用科技培訓(xùn)。
7、組織、協(xié)調(diào)和指導(dǎo)社會(huì)扶貧工作；組織、協(xié)調(diào)縣直機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位做好幫扶鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）、村的扶貧工作；組織、協(xié)調(diào)和指導(dǎo)全縣革命老區(qū)建設(shè)工作。
8、做好信息采集、經(jīng)驗(yàn)交流工作，宣傳貧區(qū)的建設(shè)與發(fā)展。
9、做好易地扶貧開發(fā)工作。組織、指導(dǎo)財(cái)政扶貧資金安排的貧困地區(qū)勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移培訓(xùn)。
10、完成縣委、縣政府和上級(jí)業(yè)務(wù)主管部門交辦的其它事項(xiàng)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
2011年縣機(jī)構(gòu)改革后，師宗縣人民政府扶貧開發(fā)辦公室掛靠師宗縣農(nóng)業(yè)局，2016年3月從農(nóng)業(yè)局獨(dú)立出來，屬財(cái)政全額撥款行政單位（正科級(jí)），內(nèi)設(shè)扶貧開發(fā)綜合科、扶貧開發(fā)項(xiàng)目管理科、扶貧開發(fā)信貸科、扶貧開發(fā)易地科、統(tǒng)計(jì)監(jiān)測(cè)股、“掛包幫、轉(zhuǎn)走訪”管理股、扶貧開發(fā)服務(wù)中心7個(gè)科室。
（三）重點(diǎn)工作概述
2018年，是師宗縣決戰(zhàn)決勝脫貧攻堅(jiān)之年，我縣的脫貧攻堅(jiān)工作面臨更加嚴(yán)峻的形勢(shì)和十分艱巨的任務(wù)。結(jié)合師宗實(shí)際，進(jìn)一步細(xì)化中央、省、市出臺(tái)的各項(xiàng)政策措施，緊緊圍繞“兩不愁三保障”結(jié)合重點(diǎn)幫扶預(yù)脫貧對(duì)象，高位推動(dòng)“五個(gè)一批”脫貧工程、繼續(xù)實(shí)施易地扶貧搬遷、整村推進(jìn)及產(chǎn)業(yè)扶持到戶項(xiàng)目等為重點(diǎn)，全面完成各項(xiàng)脫貧攻堅(jiān)項(xiàng)目建設(shè)任務(wù)，到2018年底，完成高良鄉(xiāng)及4個(gè)貧困行政村脫貧出列、全縣農(nóng)村貧困發(fā)生率下降到3%以內(nèi)（力爭(zhēng)2.5%），實(shí)現(xiàn)貧困縣摘帽。
（1）緊盯年初脫貧退出目標(biāo)任務(wù)抓項(xiàng)目建設(shè)。聚焦高良鄉(xiāng)及4個(gè)貧困行政村脫貧出列、全縣農(nóng)村貧困發(fā)生率下降到3%以內(nèi)（力爭(zhēng)2.5%），貧困縣脫貧摘帽年度目標(biāo)任務(wù)，進(jìn)一步加快脫貧項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度，切實(shí)做到應(yīng)扶則扶，應(yīng)退盡退。
（2）緊盯問題抓實(shí)整改。各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道）及縣直有關(guān)行業(yè)扶貧部門要強(qiáng)化扶貧責(zé)任意識(shí)、擔(dān)當(dāng)精神，明確時(shí)間節(jié)點(diǎn)、結(jié)合政策要求及工作標(biāo)準(zhǔn)，切實(shí)抓好相關(guān)問題整改。一是認(rèn)真對(duì)照“縣5條、鄉(xiāng)11條、村10條、戶6條”脫貧退出考核內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)，充分整合交通、水務(wù)、教育、衛(wèi)計(jì)等行業(yè)部門多方力量，聚力完成對(duì)標(biāo)對(duì)表達(dá)標(biāo)任務(wù)。二是扎實(shí)抓好貧困對(duì)象動(dòng)態(tài)管理問題專項(xiàng)整改工作，為下一步精準(zhǔn)扶貧、精準(zhǔn)施策、精準(zhǔn)脫貧奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
（3）緊盯程序抓退出，切實(shí)做到應(yīng)退盡退。堅(jiān)持“應(yīng)扶盡扶”“應(yīng)退盡退”的原則，嚴(yán)格按照省市相關(guān)文件精神，細(xì)研相關(guān)脫貧退出操作程序，采取縣、鄉(xiāng)、村三級(jí)聯(lián)動(dòng)，壓實(shí)責(zé)任，充實(shí)力量，扎實(shí)做好貧困對(duì)象脫貧退出工作。
（4）深入鞏固脫貧成效。瞄準(zhǔn)建檔立卡預(yù)脫貧人口，圍繞“脫貧、摘帽、增收”3個(gè)重點(diǎn)目標(biāo)，堅(jiān)持“扶貧對(duì)象、項(xiàng)目安排、資金使用、措施到戶、因村派人、脫貧成效”六個(gè)精準(zhǔn)，統(tǒng)籌推進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、易地搬遷、教育發(fā)展、生態(tài)補(bǔ)償、社會(huì)保障兜底“五個(gè)一批”工程，加快實(shí)施住房、教育、健康、金融、基礎(chǔ)設(shè)施等專項(xiàng)扶貧行動(dòng)。1、重點(diǎn)推進(jìn)危房改造、易地搬遷項(xiàng)目建設(shè)，確保貧困人口安全穩(wěn)固住房有保障；2、堅(jiān)持精準(zhǔn)幫扶與精準(zhǔn)施策緊密結(jié)合，堅(jiān)持精準(zhǔn)扶貧與產(chǎn)業(yè)扶持有效銜接，切實(shí)抓好產(chǎn)業(yè)扶貧，統(tǒng)籌謀劃近期、中期和長期舉措，做到既要按時(shí)脫貧，又要鞏固脫貧成效。
二、預(yù)算單位基本情況
師宗縣扶貧辦現(xiàn)有人員編制21名，其中：行政編制7名、事業(yè)編制14名。實(shí)有人員17人。其中：科級(jí)實(shí)職人員4人、科級(jí)非實(shí)職人員2人、專業(yè)技術(shù)人員10人、工勤人員1人。
退休人員2人。
車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2018年部門財(cái)務(wù)總收入 421.87萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款406.17萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)15.7萬元。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2018年部門財(cái)政撥款收入406.17萬元，其中:本年收入406.17萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)15.7萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款406.17萬元（本級(jí)財(cái)力406.17萬元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0萬元。
四、預(yù)算單位支出情況
2018年部門預(yù)算總支出421.87萬元。財(cái)政撥款安排支出421.87萬元，其中，基本支出421.87萬元，項(xiàng)目支出0萬元。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
2080501歸口管理的行政單位離退休安排4.6萬元；
2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出28.31萬元；
2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出11.32萬元；
2082702財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助0.27萬元；
2101101行政單位醫(yī)療13.69萬元；
2130501行政運(yùn)行227.25萬元；
2130550扶貧事業(yè)機(jī)構(gòu)120萬元，用于脫貧攻堅(jiān)工作經(jīng)費(fèi)；
2210201住房公積金16.43萬元。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
2018年財(cái)政撥款安排支出421.87萬元，其中：工資福利支出282.03萬元，商品和服務(wù)支出135.28萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助4.56萬元。
五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況（無）
（一）列入省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況
（二）與中央配套事項(xiàng)
?。?/span>三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目4個(gè)，采購預(yù)算資金3.6萬元。
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
縣扶貧辦2018年部門財(cái)政撥款收入406.17萬元，比2017年增加320.81萬元，增27%。
基本支出：2018年部門財(cái)政撥款收入406.17萬元，比2017年增加320.81萬元，27%。增加的原因扶貧辦工作經(jīng)費(fèi)與2017年預(yù)算數(shù)增加。
三公經(jīng)費(fèi)：2018年“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算12.68萬元（公務(wù)接待費(fèi)5.18萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.5萬元），2017年“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算19.5萬元（公務(wù)接待費(fèi)15萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.5萬元）。公務(wù)接待費(fèi)減少，原因?yàn)闆]有公函的不予接待。
1、公務(wù)接待費(fèi)：2018年公務(wù)接待費(fèi)2.82萬元，比2017年增15萬元。公務(wù)接待費(fèi)減少主要原因是沒有公函的不予接待，因此接待次數(shù)減少，費(fèi)用相應(yīng)減少。
2、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：2018年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.5萬元，與2017年4.5萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加的原因?yàn)槊撠毴蝿?wù)重，陪省市下鄉(xiāng)、考核驗(yàn)收及評(píng)估次數(shù)頻繁，導(dǎo)致費(fèi)用增加。
3、因公出國（境）費(fèi)：無。
八、其他公開信息
（一）名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付給單位的財(cái)政預(yù)算撥款收入和政府性基金收入。
2. 其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
3.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
4.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
5.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
6.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排15.26萬元。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
截至2017年12月31日，扶貧辦公務(wù)用車1輛。
（四）本部門預(yù)算績效情況說明
2018年扶貧辦工作經(jīng)費(fèi)120萬元，用于脫貧攻堅(jiān)及機(jī)構(gòu)相關(guān)支出,本部門在申報(bào)年初預(yù)算專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)時(shí)，已按照要求填報(bào)《績效目標(biāo)申報(bào)表》。