師宗縣民政局2018年部門編制
目錄
第一部分 師宗縣民政局部門2018年部門預(yù)算編制說明
第二部分 師宗縣民政局部門2018年部門預(yù)算表(點(diǎn)擊下載)
一、部門財(cái)務(wù)收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財(cái)政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預(yù)算本級財(cái)力安排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表(按經(jīng)濟(jì)科目分類)
九、部門一般公共預(yù)算三公經(jīng)費(fèi)支出情況表
十、省本級項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表(本次下達(dá))
十一、省本級項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表(另文下達(dá))
十二、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十三、部門政府采購情況表
師宗縣民政局2018年部門編制說明
一、基本職能及主要工作
(一)部門主要職責(zé)
1.主要職能。
民政局是政府主管社會行政事務(wù)的職能部門。履行著上為政府分憂,下為群眾解愁的重要職能,主管救災(zāi)救濟(jì)、雙擁優(yōu)撫安置、民間組織管理、基層政權(quán)建設(shè)、城市農(nóng)村居民最低生活保障、社會福利和社會事務(wù)、區(qū)劃地名等工作。一是貫徹落實(shí)國家關(guān)于民政事業(yè)方面的法律、法規(guī)、規(guī)章和政策,起草本市相關(guān)地方性法規(guī)草案、政府規(guī)章草案,并組織實(shí)施;擬訂民政事業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃和政策,并監(jiān)督實(shí)施。二是承擔(dān)依法對本市社會團(tuán)體、民辦非企業(yè)單位、基金會進(jìn)行登記和監(jiān)督管理責(zé)任;指導(dǎo)區(qū)縣社會團(tuán)體、民辦非企業(yè)單位的登記管理工作。三是擬訂本市社會福利事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策和標(biāo)準(zhǔn);負(fù)責(zé)本縣社會工作人才登記管理和繼續(xù)教育工作; 擬訂社會福利機(jī)構(gòu)管理辦法和福利彩票銷售管理辦法;指導(dǎo)福利彩票銷售及彩票公益金的使用管理;組織擬訂促進(jìn)慈善事業(yè)發(fā)展的政策,組織、指導(dǎo)社會捐助工作;指導(dǎo)老年人、孤兒和殘疾人等特殊困難群體的權(quán)益保障工作;負(fù)責(zé)建設(shè)征地超轉(zhuǎn)人員管理工作。參與擬訂本市社區(qū)建設(shè)總體規(guī)劃;擬訂社區(qū)建設(shè)的相關(guān)配套政策并組織實(shí)施;指導(dǎo)社區(qū)服務(wù)站建設(shè)。擬訂本縣城鄉(xiāng)基層群眾自治建設(shè)具體辦法,并組織實(shí)施;提出加強(qiáng)和改進(jìn)城鄉(xiāng)基層政權(quán)建設(shè)的建議,推動基層民主政治建設(shè)。四是組織擬訂本縣城鄉(xiāng)社會救助規(guī)劃、政策和標(biāo)準(zhǔn);健全城鄉(xiāng)社會救助體系,負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)居民最低生活保障、醫(yī)療救助、臨時救助、城市生活無著的流浪乞討人員救助工作;負(fù)責(zé)農(nóng)村五保供養(yǎng)工作。五是擬訂本縣撫恤優(yōu)待政策、標(biāo)準(zhǔn)和辦法,組織和指導(dǎo)擁軍優(yōu)屬、撫恤優(yōu)待和烈士褒揚(yáng)工作;擬訂本縣對見義勇為人員的獎勵和保護(hù)政策,負(fù)責(zé)組織實(shí)施見義勇為人員的獎勵和保護(hù)工作。擬訂本縣退役士兵、復(fù)員干部、軍隊(duì)離退休干部和軍隊(duì)無軍籍退休退職職工安置政策;指導(dǎo)軍供工作和移交地方管理的軍隊(duì)離退休干部休養(yǎng)所工作。六是擬訂本縣救災(zāi)工作政策,負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)救災(zāi)工作,組織自然災(zāi)害救助應(yīng)急體系建設(shè);負(fù)責(zé)組織核查并統(tǒng)一發(fā)布災(zāi)情;組織指導(dǎo)救災(zāi)捐贈,接收、管理、分配救災(zāi)款物并監(jiān)督使用。七是擬訂本縣婚姻管理、殯葬管理和兒童收養(yǎng)的政策,負(fù)責(zé)推進(jìn)婚俗和殯葬改革,指導(dǎo)婚姻、殯葬、收養(yǎng)、救助服務(wù)機(jī)構(gòu)管理工作。八是承擔(dān)外地來京上訪人員和非正常上訪人員的接濟(jì)服務(wù)管理工作。九是擬訂本縣行政區(qū)劃管理政策;負(fù)責(zé)本縣行政區(qū)域的設(shè)立、命名、變更和政府駐地遷移的審核工作;負(fù)責(zé)全縣行政區(qū)域界線的管理工作;負(fù)責(zé)區(qū)縣邊界爭議調(diào)處工作; 十是承辦縣政府交辦的其他事項(xiàng)。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
民政局機(jī)關(guān)共設(shè)科(室)10個,辦公室、財(cái)務(wù)科、救災(zāi)救濟(jì)科、最低生活保障科、優(yōu)撫安置科、社會事務(wù)科、地名區(qū)劃科、殯葬管理所、基層政權(quán)和民間組織科,救助管理站。
(三)重點(diǎn)工作概述
1.重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)展順利
積極推進(jìn)民政四位一體建設(shè):以救災(zāi)物資儲備中心為主,帶動兒童福利院、流浪未成年人保護(hù)中心、救助站四位一體項(xiàng)目建設(shè)選址在榮海新區(qū),占地面積12畝,建筑面積10494.83平方米,總投資2700萬元。目前,民政四位一體項(xiàng)目建設(shè)已竣工,正在進(jìn)行驗(yàn)收。
2.重點(diǎn)工作扎實(shí)開展
(1)扎實(shí)推進(jìn)防災(zāi)、減災(zāi)、救災(zāi)工作,切實(shí)保障災(zāi)民最基本生活權(quán)益。
嚴(yán)格按照政府主導(dǎo)、分級管理、社會互助、生產(chǎn)自救的救災(zāi)工作方針,采取多項(xiàng)措施做好救災(zāi)工作。一是加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo),落實(shí)責(zé)任。適時調(diào)整補(bǔ)充師宗縣減災(zāi)委員會和師宗縣民政局抗災(zāi)救災(zāi)工作領(lǐng)導(dǎo)小組成員,認(rèn)真落實(shí)領(lǐng)導(dǎo)帶班制度、24小時值班制度和災(zāi)害專報(bào)制度,確保重大災(zāi)情發(fā)生后能及時組織實(shí)施《師宗縣自然災(zāi)害救助應(yīng)急預(yù)案》,有序開展自然災(zāi)害應(yīng)急響應(yīng)、緊急救援、災(zāi)民安置救助、接收捐贈、災(zāi)后恢復(fù)重建等工作,提高減災(zāi)救災(zāi)能力,推動減災(zāi)救災(zāi)工作有序開展。二是積極做好應(yīng)急救災(zāi)物資的儲備和救災(zāi)資金的籌備。救災(zāi)物資儲備庫內(nèi)經(jīng)常儲備一定數(shù)量的棉被、大米等物資,確保發(fā)生災(zāi)害后救災(zāi)資金和物資得到有效保障。三是及時開展救災(zāi)。災(zāi)情發(fā)生后,第一時間趕赴災(zāi)區(qū)查災(zāi)、救災(zāi),第一時間調(diào)運(yùn)物資和劃撥資金救助災(zāi)民,組織災(zāi)民開展生產(chǎn)自救。2017年,我縣遭受干旱和洪災(zāi)等自然災(zāi)害,造成我縣33.45萬人次受災(zāi),農(nóng)作物受災(zāi)27779.4公頃、成災(zāi)12588.9傾,絕收4811公頃,35個自然村11456人和4500頭牲畜飲水困難,直接經(jīng)濟(jì)損失17814.6萬元,其中農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)損失17107.7萬元,家庭財(cái)產(chǎn)損失396.7萬元,基礎(chǔ)設(shè)施損失310.2萬元。2017年,共使用救助資金248.11萬元,其中:下?lián)芸购笛a(bǔ)助資金55萬元,購買救濟(jì)大米34萬公斤,折合資金164.4萬元,支出2016年因?yàn)?zāi)倒損房屋補(bǔ)助資金28.71萬元,救助災(zāi)民3.5萬人,切實(shí)保障了受災(zāi)群眾的正常生產(chǎn)生活。四是積極開展引導(dǎo)社會力量參與救災(zāi)工作。2017年共接收捐贈大衣1000件,毛毯1000床。按照公開、公開、公正的原則,毛毯已及時發(fā)放到彩云中學(xué)、彩云小學(xué)、高良中學(xué)、高良小學(xué)、龍慶中學(xué)、大同中學(xué)、烏白完小的貧困學(xué)生手中;御寒棉大衣已發(fā)放到葵山鎮(zhèn)、彩云鎮(zhèn)、大同街道、高良鄉(xiāng)的貧困群眾手中。
(2)以保障民生為主線,扎實(shí)做好社會救助工作
一是進(jìn)一步健全社會救助工作制度。完善《社會救助工作聯(lián)席會議制度》、《師宗縣農(nóng)村居民最低生活保障家庭收入核算辦法》、《師宗縣臨時救助實(shí)施辦法(試行)》,一門受理、協(xié)同辦理工作機(jī)制、《師宗縣農(nóng)村居民最低生活保障規(guī)范化管理實(shí)施辦法》等。二是突出重點(diǎn)、嚴(yán)格把關(guān),嚴(yán)格低保操作規(guī)范。認(rèn)真開展低保家庭收入核算,著重強(qiáng)調(diào)一查、三評、三審、三公示、按標(biāo)施保、分類施保等重點(diǎn)難點(diǎn)環(huán)節(jié),杜絕人情保、關(guān)系保及并戶、平均分配等不規(guī)范做法。三是強(qiáng)化監(jiān)督管理。由班子成員分別聯(lián)系各鄉(xiāng)(鎮(zhèn)、街道)定期督查,發(fā)現(xiàn)問題及時處理。四是切實(shí)加強(qiáng)城鄉(xiāng)低保規(guī)范化管理。扎實(shí)推行城市低?!端捻?xiàng)制度》和規(guī)范化建設(shè),加大分類施保力度,動態(tài)管理,陽光操作,應(yīng)保盡保。2017年,共納入城市低保人數(shù)4500人,累計(jì)發(fā)放低保資金1946.89萬元;納入農(nóng)村低保對象29770人,發(fā)放低保資金7365.94萬元。五是農(nóng)村五保供養(yǎng)工作扎實(shí)開展。截至目前,全縣共有農(nóng)村五保對象989人,發(fā)放五保供養(yǎng)金618.36萬元。六是城鄉(xiāng)醫(yī)療救助工作成效顯著。進(jìn)一步完善《師宗縣城鄉(xiāng)貧困居民醫(yī)療救助實(shí)施辦法(試行)》,逐步擴(kuò)大救助病種范圍,適當(dāng)提高救助封頂線和救助比例,以最大限度地幫助困難群眾解決醫(yī)療難的問題。2017年,共直接救助困難群眾2254人次,補(bǔ)助資金365萬元,門診救助15.6萬元。七是本著充分體現(xiàn)臨時救助便民、救急難的原則,提高補(bǔ)助水平,人均救助金額從去年的230元提高到284元,救助標(biāo)準(zhǔn)提升24%。共救助城鄉(xiāng)困難群眾9262余人次,發(fā)放臨時救助資金325萬元。八是認(rèn)真做好社會救助與扶貧開發(fā)兩項(xiàng)制度銜接工作,克服困難,精心組織,按時按量地完成了城鄉(xiāng)低保省級信息數(shù)據(jù)的更新、核實(shí)工作。同時,重點(diǎn)對工商、公安、勞動等部門所提供的數(shù)據(jù)信息的調(diào)查、核實(shí)工作,進(jìn)一步地提高了系統(tǒng)信息準(zhǔn)確。
(3)全面落實(shí)雙擁優(yōu)撫安置政策
一是開展經(jīng)常性雙擁工作。劃撥各鄉(xiāng)(鎮(zhèn)、街道)春節(jié)慰問經(jīng)費(fèi)24萬余元,慰問優(yōu)撫對象6756余人;走訪慰問駐師部隊(duì)4個,發(fā)放慰問金2.2萬元。二是認(rèn)真抓好各項(xiàng)優(yōu)撫政策的落實(shí),按時足額發(fā)放各類撫恤補(bǔ)助金。共為全縣各類重點(diǎn)優(yōu)撫對象2438人發(fā)放各類撫恤補(bǔ)助金1293.52萬元。三是退役士兵安置工作有序推進(jìn)。接收退役士兵92人,對符合安置條件的14人進(jìn)行崗位安置,對自主就業(yè)和自謀職業(yè)的78名退役士兵給予一次性自謀職業(yè)補(bǔ)助,發(fā)放自主就業(yè)金125.3萬元。五是重點(diǎn)優(yōu)撫對象三難問題得到有效解決。2017年,共投入9.4萬元,為37戶重點(diǎn)優(yōu)撫對象解決了生活、醫(yī)療、住房難的問題;向3戶重點(diǎn)優(yōu)撫對象發(fā)放臨時救助資金0.6萬元,解決了他們的基本生活困難問題。
(4)以落實(shí)民權(quán)為根本,積極推進(jìn)基層政權(quán)建設(shè)
一是進(jìn)一步完善社區(qū)綜合服務(wù)設(shè)施建設(shè)。按照分類指導(dǎo),量力而行,逐步推進(jìn)的原則,積極推進(jìn)社區(qū)辦公服務(wù)用房建設(shè)。全縣21個社區(qū)均有固定辦公場所,實(shí)現(xiàn)了社區(qū)綜合服務(wù)設(shè)施全覆蓋。二是認(rèn)真做好村(社)干部績效補(bǔ)貼和崗位補(bǔ)貼的發(fā)放工作。共審核發(fā)放348名村(社)干部崗位補(bǔ)貼和績效補(bǔ)貼537.67萬元,其中績效補(bǔ)貼314萬元,崗位補(bǔ)貼223.68萬元。三是做好村(社)干部離任補(bǔ)償工作。換屆選舉工作結(jié)束后,及時對離任村(社區(qū))干部計(jì)發(fā)了離任補(bǔ)償,全縣共涉及114人,共補(bǔ)償金額196萬元。四是規(guī)范民間組織登記管理工作。按照相關(guān)規(guī)定要求,嚴(yán)格規(guī)范民間組織登記管理工作。2017年,登記在冊民間組織151個,其中:社團(tuán)44個,民辦非企業(yè)單位107個。對符合年檢的107個民間組織進(jìn)行年檢,年檢率達(dá)100%。
(5)深入推動殯葬改革工作
一是進(jìn)一步完善相關(guān)政策、措施。制定并出臺《師宗縣加快推進(jìn)農(nóng)村公益性公墓規(guī)劃建設(shè)實(shí)施方案》(師政發(fā)﹝2017﹞6號)、《師宗縣全面深化殯葬改革工作方案》(師發(fā)﹝2017﹞14號)、《師宗縣整治縣城殯葬陋俗工作方案》、《師宗縣關(guān)于整治縣城殯葬陋俗的通告》等。這些文件的出臺有力的推動師宗縣的殯葬改革工作,為師宗縣的殯葬改革工作打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。二是殯葬服務(wù)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)逐步加快。師宗縣經(jīng)營性公墓(云南省厚德寶祺生態(tài)陵園)和師宗縣殯儀館順利竣工并投入使用,建墓穴5000個。竹基鎮(zhèn)已建成1個鄉(xiāng)(鎮(zhèn))級農(nóng)村公益性公墓。下步將再建成9個鄉(xiāng)(鎮(zhèn))級農(nóng)村公益性公墓,做到鄉(xiāng)(鎮(zhèn))級農(nóng)村公益性公墓覆蓋全縣所有鄉(xiāng)(鎮(zhèn)、街道)。目前,9個公益性公墓已完成規(guī)劃、選址、報(bào)批等工作,正緊鑼密鼓的進(jìn)行林業(yè)用地審批工作,力爭到2017年12月底全面開工建設(shè)。三是加大三沿六區(qū)治理力度。自開展三沿六區(qū)專項(xiàng)整治工作以來,已遷移墳?zāi)?/span>445多座,植樹造林遮擋墳?zāi)?座。計(jì)劃到2018年年底將全面完成三沿六區(qū)視野范圍內(nèi)裸露墳?zāi)沟膶m?xiàng)整治工作。四是進(jìn)一步加大殯葬改革工作宣傳力度。形成了由縣委宣傳部牽頭,縣民政局、文體廣電旅游局參與的良好宣傳格局。清明節(jié)期間,印制宣傳手冊10萬冊、懸掛標(biāo)語50條、在師宗電視臺生活資訊欄目中開設(shè)殯葬改革宣傳專欄1期,廣泛深入宣傳殯葬改革的法規(guī)政策,為全縣殯葬改革工作深入推進(jìn)營造良好輿論氛圍。
(6)地名區(qū)劃工作有效推進(jìn)
一是重點(diǎn)抓好師宗縣第二次全國地名普查第三階段工作任務(wù)。2017年,師宗縣第二次全國地名普查工作重點(diǎn)抓好2796份地名登記表的審核校對、地名標(biāo)志設(shè)置、地名標(biāo)準(zhǔn)化處理、二普地名區(qū)劃數(shù)據(jù)庫的建立。當(dāng)前已完成第三階段的工作任務(wù),二普地名區(qū)劃數(shù)據(jù)庫已通過市普查辦審核。二是加強(qiáng)行政區(qū)域界線管理。以行政區(qū)域界線聯(lián)合檢查為契機(jī),對因邊界線引發(fā)的熱點(diǎn)、難點(diǎn)矛盾糾紛配合公安、國土、司法、林業(yè)等部門進(jìn)行排查、化解,筑牢聯(lián)防聯(lián)控、聯(lián)合調(diào)處矛盾糾紛排查化解體系。有效維護(hù)邊界地區(qū)社會穩(wěn)定,促進(jìn)邊界地區(qū)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展。三是抓好地名命名審核工作。根據(jù)《國務(wù)院地名管理?xiàng)l例》、《云南省地名管理實(shí)施辦法》,認(rèn)真貫徹執(zhí)行地名命名審核的條例條規(guī),進(jìn)一步規(guī)范地名標(biāo)準(zhǔn)化。2017年,審核承辦了2個新建小區(qū)的命名名稱,2個村小組更名命名名稱。
(7)社會事務(wù)工作穩(wěn)步開展
一是散居孤兒基本生活得到有效保障。進(jìn)一步完善兒童福利信息系統(tǒng)信息核對工作,使兒童福利信息系統(tǒng)和實(shí)際發(fā)放孤兒基本生活費(fèi)兒童一一對應(yīng),做到應(yīng)保盡保。2017年,共向198名孤兒和事實(shí)無人撫養(yǎng)兒童、6名艾滋病兒童發(fā)放生活費(fèi)254.5萬元。二是收養(yǎng)登記工作依法進(jìn)行。我縣共接待收養(yǎng)登記來訪12件30余人(次),其中符合收養(yǎng)登記條件并依法辦理登記3件。三是認(rèn)真做好流浪乞討人員救助工作。共救助流浪乞討人員1464人次,其中未成年人救助3人,發(fā)放救助金12.3萬元。四是嚴(yán)格按照《中華人民共和國婚姻法》和《婚姻登記管理?xiàng)l例》規(guī)定,本著嚴(yán)格執(zhí)法,熱忱服務(wù)的宗旨,依法推進(jìn)婚姻登記工作。共辦理結(jié)婚登記5013對,離婚登記635對。五是扎實(shí)開展工作殘疾人兩項(xiàng)補(bǔ)貼工作。根據(jù)《師宗縣困難殘疾人生活補(bǔ)貼和重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼制度實(shí)施細(xì)則》,及時發(fā)放殘疾人兩項(xiàng)補(bǔ)貼。我縣符合享受護(hù)理補(bǔ)貼的一級殘疾人956人,二級殘疾人1244人,符合享受困難殘疾人生活補(bǔ)助4409人,共發(fā)放補(bǔ)貼資金404.56萬元。
(8)福利彩票銷售穩(wěn)步運(yùn)行
按照鞏固電腦票,主攻即開票,狠抓時時彩、發(fā)展中福在線的福彩工作思路,指導(dǎo)和推進(jìn)全縣福彩發(fā)行工作。同時,進(jìn)一步強(qiáng)化福彩銷售機(jī)構(gòu)的管理,扎實(shí)推進(jìn)福彩站點(diǎn)規(guī)范化標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè),營造規(guī)范有序的銷售環(huán)境,促進(jìn)福彩銷量穩(wěn)步運(yùn)行。2017年,全縣共有電腦票投注站55個,中福在線銷售廳1個,共銷售福利彩票4916萬元。
(9)狠抓勤政廉政建設(shè)
緊密結(jié)合民政工作實(shí)際,以服務(wù)群眾為己任,卓有成效地開展黨風(fēng)廉政建設(shè)工作。一是加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo),全面落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制。二是制定《師宗縣民政局2017年黨風(fēng)廉政建設(shè)工作計(jì)劃》,確保黨風(fēng)廉政建設(shè)工作有章可循。三是層層簽訂責(zé)任書,形成層層把關(guān),層層抓落實(shí)的良好局面。四是加強(qiáng)學(xué)習(xí),切實(shí)提高黨員干部廉潔自律的自覺意識。五是狠抓作風(fēng)建設(shè),樹立政務(wù)窗口良好形象。六是加強(qiáng)懲防體系制度建設(shè),提升反腐倡廉水平,加大對民政工作運(yùn)行的監(jiān)督力度。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2018年部門預(yù)算單位共1個。財(cái)政全供給單位中行政單位1個;截至2017年12月統(tǒng)計(jì),部門基本情況如下:
在職人員編制32人,其中:行政編制 19人,事業(yè)編制13人。在職實(shí)有36人,其中: 財(cái)政全額供養(yǎng) 36人。退休人員 22人。
車輛編制3輛,實(shí)有車輛3輛。
三、預(yù)算單位收入情況
(一)部門財(cái)務(wù)收入情況
2018年部門財(cái)務(wù)總收入 5975.58萬元,其中:一般公共預(yù)算5975.58萬元,政府性基金0萬元,國有資本經(jīng)營收益0萬元,事業(yè)收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,其他收入0萬元。
(二)財(cái)政撥款收入情況
2018年部門財(cái)政撥款收入5975.58萬元,其中:本年收入5937.88萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)收入37.7萬元。本年收入中,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款5975.58萬元(本級財(cái)力5925.58萬元,專項(xiàng)收入50萬元,執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元,收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元,財(cái)政專戶管理的收入0萬元,國有資源(資產(chǎn))有償使用收入0萬元),政府性基金財(cái)政撥款0萬元,國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0萬元。
四、預(yù)算單位支出情況
2018年部門預(yù)算總支出5975.58萬元。本級財(cái)力安排支出5975.58萬元,其中,基本支出5825.58萬元,項(xiàng)目支出50萬元。
(一)財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
2080201行政運(yùn)行530.43萬元,主要用于工資、民政工作正常工作運(yùn)行。
2080208基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè)94.44萬元,主要用于社區(qū)人員工資
2080299其他民政管理事務(wù)支出13萬元,主要用于開展民政工作
2080501歸口管理的行政單位離退休38.67萬元,主要用于退休人員退休工資
2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)61.68萬元,主要用于養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)
2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)24.67萬元,主要用于繳交職業(yè)年金
2080801死亡撫恤45.09萬元,主要用于發(fā)放撫恤生活補(bǔ)助
2080802傷殘撫恤176.73萬元,主要用于發(fā)放撫恤生活補(bǔ)助2080803在鄉(xiāng)復(fù)員、退伍軍人生活補(bǔ)助467.06萬元,主要用于發(fā)放撫恤生活補(bǔ)助
2080805義務(wù)兵優(yōu)待234萬元,主要用于發(fā)放撫恤生活補(bǔ)助
2080806農(nóng)村老兵159.40萬元,主要用于發(fā)放撫恤生活補(bǔ)助
2080899其他優(yōu)撫667.91萬元,主要用于發(fā)放撫恤生活補(bǔ)助
2080901退役士兵安置366.52萬元,主要用于發(fā)放生活補(bǔ)助
2081001兒童福利79.11萬元,主要用于生活補(bǔ)助
2081107殘疾人生活和護(hù)理補(bǔ)貼404.55萬元,主要用于生活補(bǔ)助
2081502自然災(zāi)害款20萬元,主要用于災(zāi)害補(bǔ)助
2081901城市低保370.13萬元,主要用于城市低保生活補(bǔ)助
2081902農(nóng)村低保1380.80萬元,主要用于農(nóng)村低保生活補(bǔ)助
2082002流浪乞討人員救助5萬元,主要用于流浪乞討人員救助
2082102特困人員救助供養(yǎng)605.22萬元,主要用于特困人員救助供養(yǎng)
2082501其他城市生活救助15萬元,主要用于其他城市生活救助
2082502其他農(nóng)村生活救助85.59萬元,主要用于其他農(nóng)村生活救助
2082702工傷保險(xiǎn)0.59萬元,主要用于工傷保險(xiǎn)
2089901其他社會保障和就業(yè)支出11.61萬元,主要用于其他社會保障和就業(yè)支出
2101101行政單位醫(yī)療29.81萬元,主要用于行政單位醫(yī)療
2101103城鄉(xiāng)醫(yī)療救助15萬元,主要用于城鄉(xiāng)醫(yī)療救助
2210201住房公積金35.78萬元,主要用于住房公積金
(二)財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)科目分類(基本支出5925.58萬元,項(xiàng)目支出50萬元)。 工資福利支出797.63萬元,基本工資122.97萬元,津貼補(bǔ)貼262.15萬元,獎金10.25萬元,績效工資95.29萬元,養(yǎng)老保險(xiǎn)61.68萬元,職業(yè)年金24.67萬元,醫(yī)療保險(xiǎn)29.82萬元,其他社會保障0.59萬元,住房公積金41.04萬元,其他工資福利支出149.17萬元;對個人和家庭的補(bǔ)助5108.03萬元,退休費(fèi)38.29萬元,生活補(bǔ)助5066.74萬元,救濟(jì)費(fèi)3萬元, 主要用于退休及其他人員生活補(bǔ)助支出;商品和服務(wù)支出69.92萬元,其中辦公費(fèi)15.1萬元,印刷費(fèi)2.32萬元,水費(fèi)0.65萬元,電費(fèi)1.32萬元,郵電費(fèi)0.22萬元,物業(yè)管理費(fèi)0.11萬元,差旅費(fèi)0.54萬元,維修費(fèi)3.24萬元,會議費(fèi)2萬元,培訓(xùn)費(fèi)3.84萬元,公務(wù)接待費(fèi)2.69萬元,勞務(wù)費(fèi)4萬元,福利費(fèi)3.07萬元,公務(wù)車運(yùn)行費(fèi)11.5萬元,其他交通費(fèi)19.32萬元,主要用于辦公費(fèi)、福利費(fèi)、會議費(fèi)等支出。
五、省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
(一)列入省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況
無
(二)與中央配套事項(xiàng)
無
(三)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)
無
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定,編制了政府采購預(yù)算,共涉及采購項(xiàng)目6個,采購預(yù)算資金223.6萬元。主要是2018年要對民政四位一體建設(shè)進(jìn)行裝修。
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
(一)主要是人員標(biāo)準(zhǔn)提高;
(二)人員增減變動;工資福利支出標(biāo)準(zhǔn)提高,2018年在職人員績效工資和改革性補(bǔ)貼增加;
(三)單位退休人員退休費(fèi)生活補(bǔ)貼增資。
(四)三公經(jīng)費(fèi)增減變動;上年因公出國(境)費(fèi)0元,本年因公出國(境)費(fèi)0元,上年公務(wù)接待費(fèi)10.8萬元,本年公務(wù)接待費(fèi)10.8萬元,上年公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)5萬元:其中公務(wù)車購置費(fèi)0元,公務(wù)車運(yùn)行費(fèi)5萬元,本年公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)7.5萬元:其中公務(wù)車購置費(fèi)0元,公務(wù)車運(yùn)行費(fèi)7.5萬元;公務(wù)車運(yùn)行費(fèi)比上年增加2.5萬元,增加50%,是由于中央配套了一輛救災(zāi)車,增加了車輛運(yùn)行費(fèi)。
八、其他公開信息
(一)專業(yè)名詞解釋
四位一體以救災(zāi)物資儲備中心為主,帶動兒童福利院、流浪未成年人保護(hù)中心、救助站四位一體項(xiàng)目
(二)三公經(jīng)費(fèi)支出情況
1、因公出國(境)費(fèi)0元;
2、公務(wù)車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.5萬元,其中公務(wù)車購置費(fèi)0元,公務(wù)車運(yùn)行費(fèi)7.5萬元;
3、公務(wù)接待費(fèi)10.8萬元,其中國內(nèi)接待費(fèi)10.8萬元,國(境)外接待費(fèi)0萬元;
鑒于截至2017年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2017年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù),因此,將在公開2018年度部門決算時一并公開部門截至2017年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
(四)本部門預(yù)算績效情況說明
2018年,我單位將積極推進(jìn)預(yù)算績效管理工作,在預(yù)算執(zhí)行時嚴(yán)格按照預(yù)算項(xiàng)目實(shí)施,在資金使用過程中進(jìn)行監(jiān)督,對照項(xiàng)目目標(biāo)進(jìn)行績效評價(jià)。我們將在以下方面努力做好預(yù)算績效管理工作:一是加強(qiáng)項(xiàng)目資金使用過程的全程監(jiān)控,提高資金使用的規(guī)范性和時效性;二是加強(qiáng)績效評價(jià)的溝通匯報(bào)工作,將績效評價(jià)作為預(yù)算管理和安排以后年度預(yù)算的重要性依據(jù);三是強(qiáng)化評價(jià)結(jié)果的應(yīng)用,發(fā)現(xiàn)問題及時改進(jìn),加強(qiáng)評價(jià)結(jié)果與項(xiàng)目資金安排的銜接。同時繼續(xù)落實(shí)貫《中華人民共和國預(yù)算法》,提高財(cái)政資金的使用效益,提高我單位績效管理工作水平。