目錄

第1部      分 師宗縣老齡工作委員會辦公室2018年部門預(yù)算編制

說明

第二部分 師宗縣老齡工作委員會辦公室2018年部門預(yù)算表

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一、部門財務(wù)收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、部門財政撥款收支總體情況表

五、部門一般公共預(yù)算本級財力安排支出情況表

六、部門基本支出情況表

七、政府性基金預(yù)算支出情況表

八、財政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

十、省本級項目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十一、省本級項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十三、部門政府采購情況表

師宗縣老齡工作委員會辦公室2018年部門預(yù)算編制說  明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

⑴貫徹執(zhí)行黨和政府有關(guān)老齡工作的方針、政策，研究擬定全縣老齡工作的發(fā)展計劃和年度工作意見；

⑵宣傳貫徹《中華人民共和國老年人權(quán)益保障法》和《云南省老年人權(quán)益保障條例》，維護(hù)老年人的合法權(quán)益；

⑶協(xié)調(diào)各單位和各部門加強(qiáng)對老齡工作宏觀指導(dǎo)和綜合管理，推動開展有利于老年人身心健康的各種活動；

⑷指導(dǎo)老年社團(tuán)組織的工作，組織、指導(dǎo)老年人為三個文明建設(shè)作出力所能及的貢獻(xiàn)；

⑸開展調(diào)查研究，收集整理老齡工作的有關(guān)情況和信息，總結(jié)推廣先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，表彰對老齡事業(yè)發(fā)展作出貢獻(xiàn)的單位和個人；

⑹組織開展老齡工作方面的重大活動；

⑺指導(dǎo)、督促、檢查各鄉(xiāng)鎮(zhèn)和縣直機(jī)關(guān)以及相關(guān)部門的老齡工作；

⑻支持、鼓勵社會力量興辦老年福利事業(yè)；

⑼完成市老齡委辦公室、縣委、縣政府和縣老齡委交辦的其它工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

師宗縣老齡辦共設(shè)科室3個：綜合股、宣教股、組織聯(lián)絡(luò)股

（3）      重點(diǎn)工作概述

1.擴(kuò)大城鄉(xiāng)覆蓋，養(yǎng)老服務(wù)項目再創(chuàng)新高

（1）年度固定資產(chǎn)投資全面完成。根據(jù)與市老齡辦年初簽訂的《曲靖市2017年度老齡工作目標(biāo)管理責(zé)任書》和縣人民政府下達(dá)的固定資產(chǎn)入庫任務(wù)，師宗縣老齡辦2017年共入庫雄壁瓦魯、高良雨廈、竹基蒲草塘、五龍得勒、漾月街道5個居家養(yǎng)老服務(wù)中心固定資產(chǎn)投資項目，完成投資總額3199.2萬元。

（2）居家養(yǎng)老服務(wù)中心覆蓋率再提高。2017年，縣老齡辦又上報審批建設(shè)居家養(yǎng)老服務(wù)中心1個、農(nóng)村養(yǎng)老服務(wù)救助站4個，加上已經(jīng)建成并投入使用的19個社區(qū)（農(nóng)村）居家養(yǎng)老服務(wù)中心（農(nóng)村養(yǎng)老服務(wù)救助站），全縣社區(qū)（農(nóng)村）居家養(yǎng)老服務(wù)中心（農(nóng)村養(yǎng)老服務(wù)救助站）將由2016年的19個增加為24個，網(wǎng)點(diǎn)覆蓋率由先前的17.2%，上升為21.8%，提高了4.6個百分點(diǎn)。

（3）全縣居家養(yǎng)老服務(wù)床位再增長。通過加大社區(qū)（農(nóng)村）居家養(yǎng)老服務(wù)中心和農(nóng)村養(yǎng)老服務(wù)救助站建設(shè)力度；宣傳動員社會力量投入養(yǎng)老服務(wù)業(yè)，積極發(fā)展民辦養(yǎng)老機(jī)構(gòu)雙管齊下的工作方式，截至2017年，全縣養(yǎng)老床位數(shù)達(dá)1239張，每千名老年人擁有養(yǎng)老床位數(shù)達(dá)24張。與2016年的1119張床位數(shù)相比，新增養(yǎng)老床位120張。

2.推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+養(yǎng)老”，加強(qiáng)智慧養(yǎng)老工程建設(shè)

一是縣級“12349”信息服務(wù)平臺正式開通運(yùn)營，“互聯(lián)網(wǎng)+養(yǎng)老”進(jìn)入實(shí)質(zhì)性服務(wù)階段。二是采取“互聯(lián)網(wǎng)+老齡宣傳”和傳統(tǒng)傳播手段深度融合的方式深入大力宣傳老齡化理念，倡導(dǎo)積極老齡觀，引導(dǎo)全社會積極看待老齡社會，積極看待老年人和老年生活，深刻理解老年是人的生命的重要階段，是仍然可以有作為、有進(jìn)步、有快樂的重要人生階段的內(nèi)涵。

3.提高服務(wù)意識，“老年人幸福餐桌”進(jìn)一步推廣

2017年4月，師宗縣老齡辦遴選申報了竹基鎮(zhèn)竹基社區(qū)淑基村、竹基鎮(zhèn)六丘村、師宗縣龍慶村、龍慶鄉(xiāng)束米甸村、龍慶鄉(xiāng)大麥村、法雨社區(qū)清水溝村6個“老年人幸福餐桌”。經(jīng)檢查驗(yàn)收，6家幸福桌餐面積均在100平方米以上，設(shè)有廚房和用餐區(qū)，制定相關(guān)的管理規(guī)定，均達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)。2018年1月11日，師宗電視臺《生活資訊》欄目對由師宗縣老齡辦開展落實(shí)的“老年人幸福餐桌”工程進(jìn)行了全面宣傳報道，受到社會各界的一致好評。

4.全面投入使用，完成師宗縣老年公寓搬遷工作。

今年6月，師宗縣老年公寓已全部完成搬遷工作。根據(jù)功能劃分，老年公寓設(shè)門球場、地擲球場、羽毛球場、乒乓球室、開輪臺球室、氣排球室、棋牌室、健身室、舞蹈室、老年大學(xué)教室、多媒體室、器樂室、裝裱室、閱覽室、理療室、餐飲室、會議室、辦公室等。搬遷工作完成后，目前已有師宗縣老書協(xié)、老花協(xié)、延安精神研究會的10個老年群團(tuán)組織進(jìn)駐并開始辦公，老年大學(xué)教室、棋牌室、開倫臺球室、乒乓球室已全面開發(fā)供老年人使用。老年公寓的運(yùn)營正在多方籌備之中。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2018年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位1個；非參公管理事業(yè)單位0個。截至2017年11月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制8人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制8人。在職實(shí)有8人，其中： 財政全供養(yǎng) 8人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。

離退休人員4人，其中： 離休 0人，退休 4人。

車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2018年部門財務(wù)總收入 747.50萬元，其中：一般公共預(yù)算747.50萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。

（二）財政撥款收入情況

2018年部門財政撥款收入 747.50萬元，其中:本年收入737.10萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入10.4萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款737.10萬元（本級財力737.10萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0萬元），政府性基金財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。

四、預(yù)算單位支出情況

2018年部門預(yù)算總支出 747.5萬元。本級財力安排支出 747.5萬元，其中，基本支出667.50萬元，項目支出80萬元。

（一）本級財力支出按功能科目分類情況

2080201行政運(yùn)行163.24萬元，主要用于：工資、老齡辦正常工作運(yùn)行。

2080205老齡事務(wù)536.81萬元，主要用于：各老年協(xié)會開展活動及發(fā)放高齡補(bǔ)貼。

2080501歸口管理的行政單位離退休8.528萬元，主要用于：退休人員退休工資。

2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出15.75萬元，主要用于：單位職工養(yǎng)老保險繳費(fèi)。

2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出6.30萬元，主要用于：單位職工繳交職業(yè)年金。

2082702財政對工傷保險基金的補(bǔ)助0.152萬元，主要用于：單位職工繳交工傷保險。

2101101行政單位醫(yī)療7.60萬元，主要用于：單位職工繳交醫(yī)療保險。

2210201住房公積金9.12萬元，主要用于：繳交單位職工住房公積金。

（二）本級財力支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出667.5萬元，項目支出80萬元）。

工資福利支出：190.03萬元，主要用于人員工資和社保繳費(fèi)，其中：工資性支出131.73萬元，社會保障繳費(fèi)29.81萬元，住房改革支出9.90萬元，其他工資福利支出18.59萬元。

對個人和家庭補(bǔ)助支出：466.47萬元，主要用于退休人員及高齡老人生活補(bǔ)助，其中：退休費(fèi)8.45萬元，生活補(bǔ)助458.02萬元。

商品和服務(wù)支出：11.01萬元，主要用于開展正常工作經(jīng)費(fèi)，其中：一般公用經(jīng)費(fèi)2.48萬元，其他交通費(fèi)7.20萬元，福利費(fèi)0.83萬元，培訓(xùn)費(fèi)0.50萬元。

專項經(jīng)費(fèi)：80萬元，主要用于縣級老年協(xié)會開展活動和對基層特困老人及協(xié)會補(bǔ)助，其中：商品和服務(wù)支出75萬元，對個人和家庭補(bǔ)助5萬元。

5、      省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

    無

（一）列入省對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況

部門列入省對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目為： 無， 金額0萬元，主要用于……。

（二）與中央配套事項

無

功能科目分組，主要用于……。

（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項

無

功能科目分組，主要用于……。

六、政府采購預(yù)算情況

    根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目1個，采購預(yù)算資金1.5萬元。

七、      預(yù)算收支增減變化情況說明

    （一） 部門“三公”經(jīng)費(fèi)比上年略減少，主要是節(jié)約支出。

    （二） 2018年預(yù)算收支比上年有所增長，其增長變動所主要原因是：

1、工資福利支出標(biāo)準(zhǔn)提高，2018年在職人員績效工資和改革性補(bǔ)貼增加；

2、2018年全縣高齡老人人口數(shù)增加，高齡保健補(bǔ)貼隨即增長；

3、單位退休人員退休費(fèi)生活補(bǔ)貼增資。

   八、其他公開信息

（一）本部門專業(yè)名詞解釋

高齡老人保健補(bǔ)貼：根據(jù)省市縣相關(guān)老年人福利政策，自2009年始，具有師宗縣戶籍、年滿80周歲及以上的老年人，每年可申請享受高齡老人保健補(bǔ)貼待遇。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排

商品和服務(wù)支出11.01萬元，其中：辦公費(fèi)0.58萬元，印刷費(fèi)0.20萬元，水費(fèi)0.20萬元，電費(fèi)0.30萬元，差旅費(fèi)0.30萬元，郵電費(fèi)0.60萬元，招待費(fèi)0.30萬元，其他交通費(fèi)7.20萬元，福利費(fèi)0.83萬元，培訓(xùn)費(fèi)0.5萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

鑒于截至2017年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2017年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2018年度部門決算時一并公開部門截至2017年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。

(四）本部門預(yù)算績效情況說明

2018年財政預(yù)算專項經(jīng)費(fèi)80萬元，主要用于師宗縣老年大學(xué)、師宗縣老年人體育協(xié)會、師宗縣老年人詩聯(lián)書畫協(xié)會等9個老年群團(tuán)組織開展各項文化、體育、宣傳、教育活動；10個鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道）各層級老年協(xié)會建設(shè)；開展“敬老月”系列敬老愛老活動，推薦評選敬老愛老先進(jìn)個人和單位，對農(nóng)村高齡（特困

）老人進(jìn)行慰問、補(bǔ)助。從而使老年人文體活動遍地開花，真正實(shí)現(xiàn)老有所樂；為老服務(wù)工作深入開展，真正實(shí)現(xiàn)老有所養(yǎng)；全面推動了我縣各項老齡工作有序開展，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)健康發(fā)展。

師宗縣老齡工作委員會辦公室

                          2018年2月7日