師宗縣紅十字會(huì)2018年預(yù)算編制說明

目  錄

第一部分 師宗縣紅十字會(huì)預(yù)算編制說明

第二部分 師宗縣紅十字會(huì)預(yù)算表（點(diǎn)擊下載）

一、財(cái)務(wù)收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、部門財(cái)政撥款收支總體情況表

五、部門一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表

六、部門基本支出情況表

七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表

八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

十、省本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十一、省本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十三、部門政府采購情況表

師宗縣紅十字會(huì)2018年預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）單位主要職責(zé)

1．主要職能。

根據(jù)《中華人民共和國(guó)紅十字會(huì)法>>和<<云南省紅十字會(huì)條例》規(guī)定，師宗縣紅十字會(huì)依法履行下列職能職責(zé)：

（1）宣傳、貫徹《中華人民共和國(guó)紅十字會(huì)法》及有關(guān)法律、法規(guī)；

(2)開展經(jīng)常性的救災(zāi)準(zhǔn)備工作、社會(huì)募捐和籌措救災(zāi)款物；在自然災(zāi)害和突發(fā)事件中，對(duì)傷病人員和其他需要幫助的人員進(jìn)行救助；

(3)普及衛(wèi)生救護(hù)和防病治病知識(shí)，開展初級(jí)衛(wèi)生救護(hù)培訓(xùn);
　　    (4)參與輸血獻(xiàn)血工作，推動(dòng)無償獻(xiàn)血；開展造血干細(xì)胞 (骨髓)、器官、遺體自愿捐獻(xiàn)的宣傳、動(dòng)員和有關(guān)資料數(shù)據(jù)的儲(chǔ)存、檢索工作；
　      (5)對(duì)青少年進(jìn)行人道主義及健康知識(shí)的宣傳教育，開展紅十字青少年活動(dòng)；
　　    (6)組織紅十字醫(yī)療機(jī)構(gòu)開展義診、衛(wèi)生救護(hù)等活動(dòng)；
　　    (7)在中國(guó)紅十字會(huì)總會(huì)的指導(dǎo)下，參與國(guó)際人道主義救援工作；
　　    (8)組織會(huì)員、志愿工作者開展社區(qū)服務(wù)活動(dòng)和其他人道主義工作；
　　    (9)完成同級(jí)人民政府和上級(jí)紅十字會(huì)委托的其他事宜

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

本單位屬于參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，有獨(dú)立編制機(jī)構(gòu)數(shù)1個(gè)，內(nèi)設(shè)綜合性辦公室1個(gè)。有事業(yè)編制5個(gè)，有在職在編工作人員3人，其中常務(wù)副會(huì)長(zhǎng)1人，駐會(huì)副會(huì)長(zhǎng)1人，職工1人,公益性工作崗位1人；有團(tuán)體會(huì)員單位24家；注冊(cè)志愿者328人，個(gè)人會(huì)員82人，基層紅十字會(huì)2家。師宗縣紅十字會(huì)二屆理事會(huì)有兼職副會(huì)長(zhǎng)4人，常務(wù)理事9人，理事21人。

（三）重點(diǎn)工作概述

1、進(jìn)一步拓展募捐籌資渠道，提升救助實(shí)力，充實(shí)物資儲(chǔ)備，讓更需要救助的貧弱人群得到救助。

2、加大衛(wèi)生救護(hù)培訓(xùn)力度，普及群眾自救互救能力，大力開展救護(hù)培訓(xùn)‘進(jìn)學(xué)校、進(jìn)機(jī)關(guān)、進(jìn)企業(yè)、進(jìn)社區(qū)、進(jìn)農(nóng)村’的‘五進(jìn)’活動(dòng)，讓救護(hù)知識(shí)普及廣大百姓。

3、繼續(xù)做好困家庭先心病、白血病、脊柱畸形患兒申報(bào)工作，為爭(zhēng)取讓所有符合條件的患兒都得到手術(shù)和救助的機(jī)會(huì)。

4、廣泛宣傳，進(jìn)一步推進(jìn)捐獻(xiàn)造血干細(xì)胞、遺體和人體器官、無償獻(xiàn)血工作。

5、進(jìn)一步規(guī)范紅十字志愿者管理、創(chuàng)新志愿服務(wù)方式，讓更多易受損人群得到幫助。

二、預(yù)算單位基本情況

我單位編制2018年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)。財(cái)政全額供給單位中參公管理事業(yè)單位1個(gè)。截至2017年11月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制3人，其中事業(yè)編制3人。在職實(shí)有3人，其中財(cái)政全額供養(yǎng) 3人。

離退休人員 1人，其中退休 1人。

車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2018年單位財(cái)務(wù)總收入90.42萬元，其中：一般公共預(yù)算90.42萬元。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2018年部門財(cái)政撥款收入90.42萬元，其中:本年收入84.35萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入6.07萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款84.35萬元（本級(jí)財(cái)力84.35萬元）。

四、預(yù)算單位支出情況

2018年部門預(yù)算總支出 90.42萬元。本級(jí)財(cái)力安排支出 90.42萬元，其中，基本支出90.42萬元。

（一）本級(jí)財(cái)力支出按功能科目分類情況

2018年部門預(yù)算總收入90.42萬元。其中按功能科目分具體情況如下：

1、2080502一－事業(yè)單位離退休，一般公共預(yù)算收入2.22萬元，用于單位退休人員工資支出。

2、2080505――機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)，一般公共預(yù)算收入5.23萬元，用于單位在職人員養(yǎng)老保險(xiǎn)交費(fèi)支出。

3、2080506――機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)，一般公共預(yù)算收入2.09萬元，用于單位在職人員職業(yè)年金繳費(fèi)支出。

4、2081601――行政運(yùn)行，一般公共預(yù)算收入75.26萬元，用于單位在職人員工資支出和單位日常運(yùn)行及主要職能職責(zé)業(yè)務(wù)工作開展費(fèi)用支出。

5、2082702――財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助，一般公共預(yù)算收入0.05萬元，用于單位在職人員工傷保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

6、2101102――事業(yè)單位醫(yī)療，一般公共預(yù)算收入2.53萬元，用于單位在職人員醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

7、2210201――住房公積金，一般公共預(yù)算收入3.04萬元，用于單位在職人員住房公積金繳費(fèi)支出。

（二）本級(jí)財(cái)力支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

2018年部門預(yù)算總收入90.42萬元。其中按經(jīng)濟(jì)科目分具體情況下：

經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出90.42萬元，無項(xiàng)目支出）。　　　

其中：1.工資福利支出60.99萬元：

01  基本工資              10.04萬元

02  津貼補(bǔ)貼               26萬元

03  獎(jiǎng)金                   0.84萬元

07  績(jī)效工資               11.17萬元

08  機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)              5.23萬元

09  職業(yè)年金繳費(fèi)              2.09萬元

10  職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)              2.53萬元

12  其他社會(huì)保障繳費(fèi)                0.05萬元

13  住房公積金                 3.04萬元

2.商品和服務(wù)支出24.49萬元：

                   01  辦公費(fèi)              2.1萬元

            02  印刷費(fèi)              3.03萬元

                   04  手續(xù)費(fèi)              0.15萬元

                   05  水費(fèi)                0.23萬元

                   06  電費(fèi)                0.25萬元

                   07  郵電費(fèi)              1.52萬元

                   09  物業(yè)管理費(fèi)       0.31萬元

                   11  差旅費(fèi)               0.83萬元

                   13  維修（護(hù)）費(fèi)   0.43萬元

                   15  會(huì)議費(fèi)              0.28萬元

                   16  培訓(xùn)費(fèi)              0.5萬元

             17  公務(wù)接待費(fèi)     0.6萬元

                   18  專用材料費(fèi)       6.00萬元

                   26  勞務(wù)費(fèi)              2.81萬元

                   29  福利費(fèi)                0.25萬元             

　          31  公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)      2.5萬元

                   39  其他交通費(fèi)用              2.7萬元

        3.對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出4.94萬元：

          02  退休費(fèi)                2.22萬元                           

          06  救濟(jì)費(fèi)                 2萬元

          09  獎(jiǎng)勵(lì)金                 0.01萬元

                  99  其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助  0.71萬元

　　五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

本年單位無省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付。

六、政府采購預(yù)算情況

    根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目2個(gè)，采購預(yù)算資金6萬元。

七、預(yù)算收支增減變化情況說明

2018年收入支出預(yù)算較上年有減少變動(dòng)，其主要原因是上年有在職在編職工5人，本年有在職在編職工3人（10份退休1人，11月調(diào)出1人），人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算較收支與上年有減少變動(dòng)。 

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

2018年單位“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算收入支出3.1萬元，與上年相比無增減變化。

其中：

　   1.因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元

　　 2.公務(wù)接待費(fèi)              0.6萬元

　    3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行              2.5萬元

　　    其中：（1）公務(wù)用車購置費(fèi)              0萬元

      　　    （2）公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)              2.5萬元

八、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

【三公經(jīng)費(fèi)】是指政府部門公務(wù)出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用。

【政府采購】是指政府機(jī)構(gòu)以及所屬公共部門，為實(shí)現(xiàn)政府職能和公共利益的需要，在財(cái)政監(jiān)督下以一定的法定形式，從市場(chǎng)購買所需要的商品和勞務(wù)的行為。在我國(guó)主要是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，按政府采購法規(guī)和相關(guān)規(guī)定，使用財(cái)政性資金采購法定集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購秉承“公開、公平、公正”原則，通過法定方式和程序，使采購行為得到最大程度的規(guī)范，并達(dá)到以規(guī)?；少徆?jié)約財(cái)政資金的目的。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排

預(yù)算機(jī)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)24.49萬元，其中參照公員法管理事業(yè)單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)24.49萬元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

占用國(guó)有資產(chǎn)車輛1輛，為救災(zāi)備災(zāi)公務(wù)用車，沒有單價(jià)50萬元以上的通用設(shè)備及專用設(shè)備。

（四）本部門預(yù)算績(jī)效情況說明

2018年，單位將在縣委、縣政府的直接領(lǐng)導(dǎo)下，在市紅十字會(huì)的具體指導(dǎo)下，深入學(xué)習(xí)中國(guó)紅十字會(huì)第二次會(huì)員代表大會(huì)精神和新修訂的《中華人民共和國(guó)紅十字會(huì)法》，認(rèn)真遵循紅十字會(huì)運(yùn)動(dòng)“七項(xiàng)”基本原則，秉承“人道　、博愛、奉獻(xiàn)”的紅十字會(huì)精神，緊緊圍繞縣、政府的中心工作，結(jié)合紅會(huì)職能職責(zé)，動(dòng)員人道資源，主要以“三救”、“三獻(xiàn)”核心業(yè)務(wù)為預(yù)算績(jī)效管理目標(biāo)開展工作。

一是2018年預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)造血干細(xì)胞血樣捐獻(xiàn)入庫100人；

二是2018年預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)衛(wèi)生救護(hù)培訓(xùn)人次500人；

三是2018年預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)儲(chǔ)備救災(zāi)救助物資棉被200床；

四是2018年預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)救助社會(huì)弱勢(shì)貧困人員20戶；

五是2018年預(yù)計(jì)能開展理事會(huì)一次。