目錄

第一部分 師宗縣人力資源和社會保障局2018年部門預(yù)算編制說明

第二部分 師宗縣人力資源和社會保障局2018年部門預(yù)算表（點擊下載）

一、部門財務(wù)收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、部門財政撥款收支總體情況表

五、部門一般公共預(yù)算本級財力安排支出情況表

六、部門基本支出情況表

七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表

八、財政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

十、省本級項目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十一、省本級項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十三、部門政府采購情況表

師宗縣人力資源和社會保障局

2018年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

（1）負(fù)責(zé)全縣促進(jìn)就業(yè)工作。

（2）建立覆蓋全縣城鄉(xiāng)的社會保障體系，建立健全養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險、工傷保險、生育保險、失業(yè)保險制度。

（3）會同有關(guān)部門落實機(jī)關(guān)事業(yè)單位人員工資收入分配政策；落實機(jī)關(guān)企事業(yè)單位人員福利和離退休政策。  

（4）會同有關(guān)部門指導(dǎo)全縣事業(yè)單位人事制度改革，擬訂全縣事業(yè)單位人員和機(jī)關(guān)工勤人員管理辦法；參與人才管理和全縣高層次人才引進(jìn)、選拔和培養(yǎng)工作；負(fù)責(zé)全縣職稱改革工作。

（5）會同有關(guān)部門落實全縣軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部安置政策；負(fù)責(zé)自主擇業(yè)軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部管理服務(wù)工作。

（6）負(fù)責(zé)全縣行政機(jī)關(guān)公務(wù)員綜合管理；負(fù)責(zé)政府獎勵工作，會同有關(guān)部門組織落實國家榮譽(yù)制度。

（7）會同有關(guān)部門擬訂全縣農(nóng)民工工作規(guī)劃，推動農(nóng)民工相關(guān)政策的落實，協(xié)調(diào)解決重點難點問題，維護(hù)農(nóng)民工合法權(quán)益。

（8）落實有關(guān)勞動、人事爭議調(diào)解仲裁制度和勞動關(guān)系政策，協(xié)調(diào)指導(dǎo)勞動人事爭議調(diào)解和仲裁工作；組織實施勞動保障監(jiān)察工作，協(xié)調(diào)勞動者維權(quán)工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

本單位年初共有126個編制人員，其中行政編制29個，參公管理事業(yè)編制66個，事業(yè)編制31個；根據(jù)《師宗縣機(jī)構(gòu)編制委員會關(guān)于明確空編集中管理后各單位現(xiàn)有編制的通知》師編[2017]6號，收回人社局行政空編1個，參公管理事業(yè)編制空編15個，現(xiàn)人社局實有110個編制人員，其中行政編制人員28個，參公管理事業(yè)編制人員51個，事業(yè)編制人員31個。

（三）重點工作概述

1、城鄉(xiāng)就業(yè)、再就業(yè)工作穩(wěn)步推進(jìn)。

2、社會保障體系覆蓋面穩(wěn)步提升。

一是社會保險擴(kuò)面。二是醫(yī)保穩(wěn)步推進(jìn)。

3、勞動關(guān)系更加和諧穩(wěn)定。

一是加強(qiáng)日常巡查和專項檢查，保障職工合法權(quán)益。

二是勞動爭議案件辦理和勞動合同簽訂。

三是農(nóng)民工工資保障有效落實。

4、人事人才工作規(guī)范有序

一是人才服務(wù)工作。

二是機(jī)關(guān)事業(yè)單位日常管理。

5、脫貧攻堅工作有序開展

認(rèn)真組織開展城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險參保、城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險參保、技能培訓(xùn)和勞動力轉(zhuǎn)移輸出等行業(yè)脫貧攻堅工作。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2018年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截至2017年11月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

2017年末實有人員108人，其中：行政人員28人，參公管理人員49人，事業(yè)人員31人。年末離休人員1人，遺屬補(bǔ)助人員1人，退休32人（養(yǎng)老金由社保統(tǒng)一發(fā)放）。機(jī)構(gòu)并入1個，《師宗縣機(jī)構(gòu)編制委員會關(guān)于整合城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險職責(zé)和機(jī)構(gòu)的通知》師編[2016]12號，將縣衛(wèi)計局下屬事業(yè)單位合管辦整體劃到縣人社局管理，與縣醫(yī)保中心整合，合管辦在職在編15人一并劃轉(zhuǎn)。

在職人員編制110人，其中：行政編制 28人，參公編制51人，事業(yè)編制31人。在職實有108人，其中： 財政全供養(yǎng)108人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。

離退休人員 33人，其中： 離休 1人，退休32人。

車輛編制2輛，實有車輛7輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2018年部門財務(wù)總收入2,629.77萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款2510.72萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)119.05萬元。

（二）財政撥款收入情況

2018年部門財政撥款收入2,629.77萬元，其中:本年收入2510.72萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)119.05萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款2510.72萬元（本級財力2510.72萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬元），政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元。

四、預(yù)算單位支出情況

2018年部門預(yù)算總支出2,629.77萬元。財政撥款安排支出 2,629.77萬元，其中，基本支出2,629.77萬元，項目支出0萬元。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

功能按科目分組，其中2,443.32 萬元用于社會保障和就業(yè)支出，其中84.75萬元用于醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出，其中101.70萬元用于住房保障支出。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出2,629.77萬元，項目支出0萬元）。其中工資福利支出2002.98萬元，商品服務(wù)支出140.94萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助484.15萬元。

五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）列入省對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況

部門列入省對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目為：金額0萬元，主要用于（無）。

（二）與中央配套事項

功能科目分組，主要用于（無）。

（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項

功能科目分組，主要用于（無）。

六、政府采購預(yù)算情況

    根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目14個，采購預(yù)算資金79.81萬元。

七、預(yù)算收支增減變化情況說明

（本條主要填寫基本支出預(yù)算和項目支出預(yù)算變動的主要原因）

（一）部門“三公”經(jīng)費(fèi)比上年略減少，主要是節(jié)約支出。

（二）基本支出增加的主要原因是工資改革，改革性補(bǔ)貼等津補(bǔ)貼增加，導(dǎo)致津貼補(bǔ)貼比上年增多；

八、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

大病醫(yī)療統(tǒng)籌制度屬于基本醫(yī)療保險的補(bǔ)充形式。采取“互助互濟(jì)，風(fēng)險共擔(dān);保證基本醫(yī)療，克服浪費(fèi);國家、企業(yè)、個人三者合理負(fù)擔(dān)。”的原則，實行基金制度。大病醫(yī)療統(tǒng)籌費(fèi)由用人單位與參保人員共同繳納。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排

2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)共32.40萬元，其中辦公費(fèi)9.4萬元，電費(fèi)6萬元，物業(yè)管理費(fèi)5萬元，車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5萬元，公務(wù)接待費(fèi)7萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

鑒于截至2017年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2017年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2017年度部門決算時一并公開部門截至2017年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。

（四）本部門預(yù)算績效情況說明

2018年，單位將在縣委、縣政府的直接領(lǐng)導(dǎo)下，在市人社局的具體指導(dǎo)下，緊緊圍繞縣、政府的中心工作，結(jié)合人社局職能職責(zé)，主要以“社會保障”核心業(yè)務(wù)為預(yù)算績效管理目標(biāo)開展工作。

城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險工作績效目標(biāo)：我縣年滿16周歲（不含在校學(xué)生）非國家機(jī)關(guān)和事業(yè)單位工作人員及不屬于職工基本養(yǎng)老保險制度覆蓋范圍，具有師宗縣戶籍的城鄉(xiāng)居民，2018年參保續(xù)費(fèi)完成市級下達(dá)任務(wù)的100%，做到應(yīng)保盡保，實現(xiàn)老有所養(yǎng)，促進(jìn)我縣經(jīng)濟(jì)發(fā)展，維護(hù)社會和諧穩(wěn)定。