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第二部 分  師宗縣殘疾人聯(lián)合會師2018年部門預算編制說明

第二部分   師宗縣殘疾人聯(lián)合會師2018年部門預算表（點擊下載）

一、部門財務收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、部門財政撥款收支總體情況表

五、部門一般公共預算本級財力安排支出情況表

六、部門基本支出情況表

七、政府性基金預算支出情況表

八、財政撥款支出明細表（按經濟科目分類）

九、部門一般公共預算“三公”經費支出情況表

十、省本級項目支出績效目標表（本次下達）

十一、省本級項目支出績效目標表（另文下達）

十二、省對下轉移支付績效目標表

十三、部門政府采購情況表

師宗縣殘疾人聯(lián)合會2018年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

1.聽取殘疾人意見，反映殘疾人需求，維護殘疾人權益，為殘疾人服務。2.團結、教育殘疾人遵守法律，履行應盡德義務，發(fā)揚樂觀進取精神，自尊、自信、自強、自立，為社會主義建設貢獻力量。3.開展對殘疾人康復、教育、扶貧、勞動就業(yè)、文化、體育、用品用具供應、無障礙設施和殘疾預防工作創(chuàng)造良好的環(huán)境條件，扶助殘疾人平等參與社會。5.貫徹執(zhí)行《中華人民共和國殘疾人保障法》，協(xié)助政府研究、制定和實施殘疾人事業(yè)規(guī)劃和計劃，調查掌握殘疾人狀況，向政府提出決策建議，對有關業(yè)務進行指導和管理。

（二）機構設置情況

師宗縣殘疾人聯(lián)合會屬參公管理事業(yè)單位，機構規(guī)格正科級單位，設理事長1人，副理事長2人，下設3個股室2個中心（辦公室、辦證室、維權室、康復中心、就業(yè)中心），執(zhí)行行政單位會計制度。

（三）重點工作概述

加強與上下級的縱向聯(lián)系和縣委縣政府各部門的橫向聯(lián)系，做好內外協(xié)調工作，完成縣委縣政府交辦的其他工作，承擔殘疾人工作協(xié)調委員會日常工作和殘聯(lián)系統(tǒng)組織人事、計劃財務、干部培訓、機構建設、事業(yè)統(tǒng)計、信訪、基礎設施建設、無障礙設施、社區(qū)康復、殘疾人基本情況調查、教育就業(yè)和辦證工作。

二、預算單位基本情況

我部門編制2018年部門預算單位共1個。其中：財政全供給單位1個。財政全供給單位中參公管理事業(yè)單位1個。截至2017年11月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制12人，其中：行政編制8人，事業(yè)編制4人。在職實有14人，其中：財政全供養(yǎng)14人。

離退休人員3人，其中：退休3人。

車輛編制1輛，實有車輛1輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2018年部門財務總收入4294772元，其中：一般公共預算4294772元。

（二）財政撥款收入情況

2018年部門財政撥款收入4294772元，其中:本年收入4294772元，上年結轉收入154000元。本年收入中，一般公共預算財政撥款4294772元（本級財力4294772元。）

四、預算單位支出情況

2018年部門預算總支出4294772元。本級財力安排支出4294772元，其中，基本支出2814772元，項目支出1480000元。

（一）本級財力支出按功能科目分類情況

1.2080501退休費63960元，2.2080505養(yǎng)老保險243301元，3.2080506職業(yè)年金97320元，4.2081101行政運行2159506元，5.2081199其他殘疾人事業(yè)支出1480000元，6.2082702工傷保險2352元，7.2101101行政單位醫(yī)療費107189元，8.2210201住房公積金141143元。

（二）本級財力支出按經濟科目分類情況

經濟科目分組（其中：基本支出2814772元，其中：工資福利支出270.48萬元，商品和服務支出17.63萬元，對個人和家庭的補助8.77萬元。項目支出1480000元，其中：商品和服務支出26.2萬元，對個人和家庭的補助31.8萬元，殘疾人托養(yǎng)中心主體工程欠款90萬元）。

五、省對下專項轉移支付情況

（一）列入省對下專項轉移支付項目清單項目情況

六、政府采購預算情況

    根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目2個，采購預算資金150000元。

七、 預算收支增減變化情況說明

1、在職人員工資調整增加，所以基本支出增加。

 2、項目支出預算變動的主要原因

（一）殘疾人托養(yǎng)中心主體工程欠款。（二）項目績效評價情況說明：為殘疾人康復和托養(yǎng)中心建設補助，提升殘疾人康復和托養(yǎng)服務能力，為智力、精神和重度殘疾人提供保障服務。

3、部門“三公”經費比上年略減少，主要是節(jié)約支出。

八、其他公開信息

（一）本部門專業(yè)名詞解釋

【三公經費】是指政府部門公務出國（境）經費、公務用車購置及運行費、公務接待費用。

【政府采購】是指政府機構以及所屬公共部門，為實現(xiàn)政府職能和公共利益的需要，在財政監(jiān)督下以一定的法定形式，從市場購買所需要的商品和勞務的行為。在我國主要是指各級國家機關、事業(yè)單位和團體組織，按政府采購法規(guī)和相關規(guī)定，使用財政性資金采購法定集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。政府采購秉承“公開、公平、公正”原則，通過法定方式和程序，使采購行為得到最大程度的規(guī)范，并達到以規(guī)模化采購節(jié)約財政資金的目的。

（二）機關運行經費安排

公務用車運行費25000元，以上年一至，無變動。公務接待費26500元，比上年減少3500元，減少接待支出。

（三）國有資產占用情況

鑒于截至2018年12月31日的國有資產占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關數(shù)據，因此，將在公開2018年度部門決算時一并公開部門截至2018年12月31日的國有資產占有使用情況。

（四）本部門預算績效情況說明

本部門在申報年初專項經費是，已按照要求填報《績效目標申報表》。