師宗縣漾月街道2018年部門預算編制說明
第一部分師宗縣人民政府漾月街道辦事處2018年部門預算編制說明
第二部分師宗縣人民政府漾月街道辦事處2018年部門預算表（附表請點擊下載）
一、師宗縣漾月街道財務收支總體情況表
二、師宗縣漾月街道收入總體情況表
三、師宗縣漾月街道支出總體情況表
四、師宗縣漾月街道財政撥款收支總體情況表
五、師宗縣漾月街道一般公共預算本級財力安排支出情況表
六、師宗縣漾月街道基本支出情況表
七、師宗縣漾月街道政府性基金預算支出情況表
八、師宗縣漾月街道財政撥款支出明細表（按經濟科目分類）
九、師宗縣漾月街道一般公共預算“三公”經費支出情況表
十、師宗縣漾月街道省本級項目支出績效目標表（本次下達）
十一、師宗縣漾月街道省本級項目支出績效目標表（另文下達）
十二、師宗縣漾月街道省對下轉移支付績效目標表
十三、師宗縣漾月街道政府采購情況表
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
云南省曲靖市師宗縣漾月街道辦事處是師宗縣行政區(qū)域調整后新成立的街道，轄6個社區(qū)、2個村委會、44個村（居）民小組，5.6萬人。主管轄區(qū)內的經濟、工業(yè)、農業(yè)、水利、林業(yè)、安全、科教文化、統(tǒng)戰(zhàn)、宣傳、綜治維穩(wěn)、新農村建設、城市建設及黨建等工作。漾月街道自成立以來，在縣委、縣政府的正確領導下，漾月街道黨工委、辦事處深入貫徹落實黨的十九大精神，根據年初目標責任要求，以黨的全面建設為根本，以招商及項目推進為主導，以經濟發(fā)展為基礎，以社會穩(wěn)定為保障，以脫貧攻堅為契機，頑強拼搏，真抓實干，順利完成各項工作目標任務
（二）機構設置情況
師宗縣漾月街道辦事處共設10個機構，行政機構1個，參照公務員管理的事業(yè)機構1個，事業(yè)機構8個。共有在職在編人員88人，其中行政20人，事業(yè)68人(含參公5人)。其他人員1人（合同工），遺屬人員7人。
（三）重點工作概述
1、經濟指標穩(wěn)步增長。實現生產總值6.67億元，同比增9.3%；一般公共預算收入1733萬元；固定資產投資入庫8.05億，已完成5.43億，占下達任務的113.27%；完成招商引資1.3億元，占下達任務的100%；金融機構各項存款余額2.11億元，貸款余額1.16億元。
2、產業(yè)結構趨向優(yōu)化。不斷深化產業(yè)結構調整，構建產業(yè)發(fā)展體系，推動產業(yè)結構優(yōu)化升級。全年完成糧食總產1175萬公斤，同比增1.5%；烤煙生產提質增效，完成烤煙收購231.11萬公斤，同比增3.4%，實現產值6757.86萬元，均價29.24元；完成重大動物疫病防疫工作，實現肉類總產1.36萬噸、產值1.85億元，同比增18.6%；完成造林4500畝、封山育林1200畝、森林撫育600畝，完成國家公益林修編上報公益林面積12208畝，森林火災零發(fā)生；不斷壯大特色經濟作物發(fā)展，種植中藥材、蔬菜、花卉、魔芋和水果等2.47萬畝，實現產值6700余萬元；組織開展農村勞動力技能培訓，通過傳、幫、帶等形式，轉移輸出農村勞動力3000余人次，實現勞務經濟4800余萬元。
3、精準扶貧扎實推進。堅持“精準識別、精準扶貧、精準脫貧”工作思路，因地制宜、綜合施策、精準發(fā)力，扎實推進脫貧攻堅各項工作。一是抓實扶貧項目建設。整合資金803.76萬元實施山闊易地扶貧搬遷項目，集中新建安居房39套；整合資金2044.5萬元實施新河農村住房安全保障工程，拆除舊房、圈舍280余間，新建安居房113套。二是抓實貧困對象動態(tài)管理工作。以新一輪建檔立卡貧困戶精準識別“回頭看”為契機，扎實開展貧情分析、實地調查核實、信息數據復核、公開評議審定和仲裁審定工作按照“兩不愁三保障”標準對標對表，2017年評議核定脫貧退出39戶160人。三是抓實“四類”對象危房鑒定和改造工作，目前住建系統(tǒng)C、D級危房在線認定588戶，2017年，完成農村危房改造119戶，其中：拆除重建77戶、修繕加固42戶。四是抓實貧困戶產業(yè)增收發(fā)展，按照產業(yè)脫貧發(fā)展思路，已在山闊發(fā)展170畝紅心蘋果種植基地;計劃與溫氏合作，在豐嶺村建3條生豬養(yǎng)殖生產線，目前正在做項目規(guī)劃等前期工作。前期脫貧攻堅工作取得初步成效，周邊縣市區(qū)累計20余批次400余人到漾月學習交流。
4、基礎設施日臻完善。多方協(xié)調爭取項目資金，抓住機遇破解發(fā)展瓶頸。一是加大危房改造力度。全年計劃投資311.1萬元實施農村危房改造119戶，其中：修繕加固51戶、已完成42戶，拆除重建68戶、已完成64戶；發(fā)放2016年106戶危房改造補助資金149.5萬元。二是加大通路便民工程建設。總投資80余萬元建成西華寺至山水灣人行步道2.5公里；總投資7萬元用于轄區(qū)27.524公里鄉(xiāng)、村道公路養(yǎng)護工作，養(yǎng)護率達80%。三是加大興水富民工程建設。投資320余萬元實施高頭河聯村供水工程。目前，已完成項目工程量的90%；總投資218余萬元實施新村片區(qū)4個自然村、豐嶺村委會新發(fā)村飲水安全提質增效工程，有效解決當地群眾1086戶4983人飲水難題。
5、社會事業(yè)全面進步。全力保障和改善民生，切實加大投入力度，全面推進各項社會事業(yè)健康發(fā)展。堅持教育優(yōu)先發(fā)展，辦學條件明顯改善，總投資556.25萬元新建校舍面積2987.03㎡、操場面積11797㎡；醫(yī)療衛(wèi)生服務體系不斷完善，城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險參保30546人，收繳保費5498萬元，100%完成縣下達任務;師宗縣文化館、圖書館漾月分管建成投入使用；檔案館創(chuàng)建順利通過市級驗收；計劃生育工作常抓不懈，“獎優(yōu)免補”政策得到落實；社會保障水平不斷提高，城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險參保12182 人，收繳保金344.21萬元，60周歲以上領取養(yǎng)老金待遇人員3744人，發(fā)放養(yǎng)老金達350余萬元；全年累計發(fā)放救濟糧16575公斤，救助農戶467戶1098人次，累計發(fā)放農村低保、五保供養(yǎng)金、大病醫(yī)療救助、重點優(yōu)撫對象、孤兒生活補助和臨時救助等資金434.42萬元。
6、招商引資成效明顯。堅持“走出去、引進來”，不斷加大招商引資力度，創(chuàng)新招商引資方法,優(yōu)化投資服務環(huán)境，讓企業(yè)進得來、留得住、能發(fā)展。目前，總投資2.7億元的碧宗30MWp蓄光互補發(fā)電項目累計完成招商引資13060萬元，全面完成縣下達13000萬元的目標任務
二、預算單位基本情況
我部門編制2018年部門預算單位共13個。其中：財政全供給單位13個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位3個；參公管理事業(yè)單位1個；非參公管理事業(yè)單位9個。截至2017年11月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制88人，其中：行政編制20人，事業(yè)編制68人。在職實有88人，其中：財政全供養(yǎng)88人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。
離退休人員21人，其中：離休0人，退休21人。
車輛編制4輛，實有車輛4輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2018年部門財務總收入1635萬元，其中：一般公共預算1635萬元，政府性基金0萬元，國有資本經營收益0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經營收入0萬元，其他收入0萬元。
（二）財政撥款收入情況
2018年部門財政撥款收入1635萬元，其中:本年收入1635萬元，上年結轉收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款1635萬元（本級財力1635萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產）有償使用收入0萬元），政府性基金財政撥款0萬元，國有資本經營收益財政撥款0萬元。
四、預算單位支出情況
2018年部門預算總支出1635萬元。本級財力安排支出1635萬元，其中，基本支出1635萬元，項目支出0萬元。
（一）本級財力支出按功能科目分類情況
2018年部門預算一般公共服務支出463萬元；文化體育與傳媒支出74萬元；社會保障和就業(yè)支出331萬元；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出68萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出213萬元；農林水支出404萬元；住房公積金支出82萬元。
（二）本級財力支出按經濟科目分類情況
2018年部門預算基本支出1635萬元，其中工資福利支出1388萬元；商品和服務支出186萬元；對個人和家庭的補助支出61萬元。
五、市對下專項轉移支付情況
無
六、政府采購預算情況
根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目10個，采購預算資金25萬元。
七、預算收支增減變化情況說明
支出增加的主要原因是工資改革，改革性補貼等津補貼增加，導致津貼補貼比上年增多。
八、其他公開信息
“三公”經費增減變化原因說明:本年度公務接待費減少0.68萬元，降低4.63%。
（一）專業(yè)名詞解釋
【三公經費】是指政府部門公務出國（境）經費、公務用車購置及運行費、公務接待費用。
【退耕還林現金補助】是指為鼓勵農民退耕還林還草，并考慮到農民日常生活需要，國家在一定時期內可給予的現金補助?，F金補助標準為已到期退耕還林每年每畝125元，未到期退耕還林每年每畝260元。補助年限為經濟林補助5年，生態(tài)林補助8年，退耕還草補助2年。
【森林生態(tài)效益補償】是指中央和地方為保護森林、充分發(fā)揮森林在環(huán)境保護中的生態(tài)效益而建立的，通過國家和地方投資、向森林生態(tài)效益受益人收取生態(tài)效益補償費用等途徑設立森林生態(tài)效益補償基金，用于提供生態(tài)效益森林的營造、撫育、保護和管理的一種制度。
（2） 機關運行經費安排
機關運行經費安排：主要用于車輛、日常辦公經費開支等方面。
（三）國有資產占用情況
鑒于截至2018年12月31日的國有資產占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關數據，因此，將在公開2018年度部門決算時一并公開部門截至2018年12月31日的國有資產占有使用情況。
（四）本部門預算績效情況說明
本部門專項經費預算有三個：人大代表活動經費3.8萬元，鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作經費40萬元，扶貧工作經費20萬元。其中人大代表活動經費經濟分類為：會議費3.8萬元；鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作經費經濟分類為：辦公經費17萬元，設備購置費10萬元，培訓費1萬，會議費2萬，公務接待費6萬，其他商品和服務支出4萬元；扶貧工作經費經濟分類為：辦公經費9萬元，公務用車運行維護費8萬元，會議費3萬元。
2018年2月2日