師宗縣雄壁鎮(zhèn)2018年部門預算編制說明
目錄
第一部分師宗縣人民政府雄壁鎮(zhèn)人民政府辦事處2018年部門預算編制說明
第二部分師宗縣人民政府雄壁鎮(zhèn)人民政府辦事處2018年部門預算表(附表請點擊下載）
一、師宗縣雄壁鎮(zhèn)人民政府財務收支總體情況表
二、師宗縣雄壁鎮(zhèn)人民政府收入總體情況表
三、師宗縣雄壁鎮(zhèn)人民政府支出總體情況表
四、師宗縣雄壁鎮(zhèn)人民政府財政撥款收支總體情況表
五、師宗縣雄壁鎮(zhèn)人民政府一般公共預算本級財力安排支出情況表
六、師宗縣雄壁鎮(zhèn)人民政府基本支出情況表
七、部門政府性基金預算支出情況表
八、師宗縣雄壁鎮(zhèn)人民政府財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）
九、師宗縣雄壁鎮(zhèn)人民政府一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表
十、師宗縣雄壁鎮(zhèn)人民政府省本級項目支出績效目標表（本次下達）
十一、師宗縣雄壁鎮(zhèn)人民政府省本級項目支出績效目標表（另文下達）
十二、師宗縣雄壁鎮(zhèn)人民政府省對下轉移支付績效目標表
十三、部門政府采購情況表
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
主要職能。鎮(zhèn)黨政機構具有黨委和政府兩種職能，黨委領導政府工作，主要是政治思想和方針政策的領導，干部的選拔，考核和監(jiān)督，經(jīng)濟和行政工作中重大問題的決策。鎮(zhèn)政府是基層國家行政機關，行使本行政區(qū)的行政職能。一、黨委工作職責：（1）保證黨的路線、方針、政策的堅決貫徹執(zhí)行。（2）保證監(jiān)督職能。（3）教育和管理職能。（4）服從和服務于經(jīng)濟建設的職能。（5）負責抓好本鎮(zhèn)黨建工作、群團工作、精神文明建設工作、新聞宣傳工作。（6）完成縣委、縣政府交給的其他工作任務。
二、政府職能：（1）制定和組織實施經(jīng)濟、科技和社會發(fā)展計劃，制定資源開發(fā)技術改造和產(chǎn)業(yè)結構調整方案，組織指導好各業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調好本鎮(zhèn)與外地區(qū)的經(jīng)濟交流與合作，抓好招商引資，人才引進項目開發(fā)，不斷培育市場體系，組織經(jīng)濟運行，促進經(jīng)濟發(fā)展。（2）制定并組織實施村鎮(zhèn)建設規(guī)劃，部署重點工程建設，地方道路建設及公共設施，水利設施的管理，負責土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護，做好護林防火工作。（3）負責本行政區(qū)域內的民政、計劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作，維護一切經(jīng)濟單位和個人的正當經(jīng)濟權益，取締非法經(jīng)濟活動，調解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩(wěn)定。（4）按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實力。（5）抓好精神文明建設，豐富群眾文化生活，提倡移風易俗，反對封建迷信，破除陳規(guī)陋習，樹立社會主義新風尚。（6）完成上級政府交辦的其它事項。
（二）機構設置情況
師宗縣雄壁鎮(zhèn)人民政府共設13個機構，行政機構3個，參照公務員管理的事業(yè)機構1個，事業(yè)機構9個。共有在職在編人員110人，其中行政27人，事業(yè)83人(含參公3人)。
（三）重點工作概述
一、堅持質量與效益并重，用足發(fā)展功夫，經(jīng)濟實力進一步增強。堅持把優(yōu)化結構、提升質量、增加效益作為工作的重點，著力推動鎮(zhèn)域經(jīng)濟增長。實現(xiàn)鎮(zhèn)內生產(chǎn)總值約23億元，同比增12%；農(nóng)民人均純收入達8981元，同比增11%；完成固定資產(chǎn)投資4.8億元，完成率為120%；完成招商引資投資7000萬元，完成率為100%；各類金融機構存款突破3.68億元，發(fā)放貸款1.3余億元。發(fā)展蠶桑、中藥材、蔬菜、水果等特色經(jīng)作產(chǎn)業(yè)3.1萬畝，收購優(yōu)質煙葉905045.7公斤，同比增9.3%，實現(xiàn)產(chǎn)值2607余萬元。
二、堅持整改與幫扶并舉，把脫貧攻堅作為第一民生工程，統(tǒng)領全鎮(zhèn)經(jīng)濟社會發(fā)展全局，嚴格按照“兩不愁三保障”要求，抓實貧困對象動態(tài)管理工作，2雄壁鎮(zhèn)識別不精準予以退出（剔除）366戶1714人，新識別為建檔立卡貧困對象25戶75人，脫貧返貧9戶40人，人口補錄（未整戶識別）389人，自然增加96人，自然減少222人，人口清退56人，脫貧屬性修改9戶49人，確保應納盡納、應退盡退，精準鎖定建檔立卡貧困戶為4275戶18914人，為精準施策奠定堅實基礎。高標準完成36戶173人易地搬遷整改，順利通過國家發(fā)改委組織的復查。農(nóng)村住房安全保障工程幫扶1845戶7339人，拆舊房搬新居工作有條不紊推進，危改補助按標準發(fā)放600余萬元，投資800余萬元，完成“四類對象”400余戶危房維修加固和墻體保護。萬元到戶幫扶1995戶貧困戶，自身發(fā)展條件明顯改善，實施的到戶幫扶產(chǎn)業(yè)初見成效。連片規(guī)劃種植的紅花油茶、車厘子、獼猴桃共5780余畝208450株。
三、堅持建設與環(huán)保并行，人居環(huán)境進一步改善。投資300余萬元，購置一輛壓縮式垃圾車、8輛小鉤臂車和272個拖掛式垃圾箱，全面提升垃圾收集清運能力；人居環(huán)境提升制度初步建立，農(nóng)村垃圾清運收費制度得到推廣，農(nóng)村環(huán)境治理初見成效。緊緊抓住雄壁鎮(zhèn)扶貧開發(fā)整鎮(zhèn)雙推進的大好機遇，加強農(nóng)村基礎設施建設，不斷夯實農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展的基礎。投資2345.51余萬元，硬化村內道路35公里235938平方米、構筑擋墻15856.5立方米；投資600余萬元，完成雨柱片區(qū)農(nóng)田水利項目建設，投資350余萬元，實施了大舍小流域治理；投資1698.99萬元，實施水利工程29件，解決1.84萬人0.4萬頭大牲畜飲水困難問題，改善耕地灌溉500余畝；9座小<二>型水庫、4座小壩塘、4條重點河流防汛巡查、監(jiān)測、預警常態(tài)化。天生橋?。ㄒ唬┬退畮?、蔭私公路等重點工程有序推進。改造4條10kv電網(wǎng)線路，完成17個集中搬遷點電力設施建設，實現(xiàn)所有村通動力電。
四、堅持優(yōu)質與均衡并進，用足統(tǒng)籌功夫，民生事業(yè)進一步發(fā)展。義務教育均衡發(fā)展，落實控輟保學，鞏固兩基成果，規(guī)范學籍管理。全鎮(zhèn)適齡兒童入學率為99.76％，鞏固率99.99%，學生畢業(yè)率為100％，適齡殘疾兒童全員隨班就讀。發(fā)放營養(yǎng)改善補助資金426.92萬元、生活補助213.9萬元。投資1289.4萬元，完成11個校安工程7274平方米建設任務。投資110余萬元，完成20個校點校舍包裝、文化建設、綠化等工作。投資300余萬元，配備了音樂室、體育室、實驗室等各種功能室，并配置了相應的設施設備。21所完小全部實現(xiàn)互聯(lián)網(wǎng)通工程。衛(wèi)計服務日益完善，進一步強化基本公共衛(wèi)生服務，積極開展進村義診、“兩癌”篩查、健康宣教、健康扶貧、簽約服務等活動，不斷提高農(nóng)村醫(yī)療服務水平。積極實施全面兩孩政策，改革完善計劃生育服務管理。文化事業(yè)迅速發(fā)展，積極組織開展豐富多彩的文化活動，認真做好城鄉(xiāng)低保和特困供養(yǎng)對象補助的發(fā)放、孤兒和事實無人撫養(yǎng)兒童生活補助發(fā)放、重點優(yōu)撫對象定補資金的發(fā)放等惠民工作，共發(fā)放各類資金1170余萬元，惠及保障對象3805人。為殘疾人辦證1200人，發(fā)放殘疾人生活和護理補助250人，困難生活補助560人，發(fā)放輪椅15人，康復指導240人。進一步落實城鄉(xiāng)居民社會醫(yī)療和養(yǎng)老保險政策，2017年，全鎮(zhèn)共50891人參合城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險費，預計收取保費916余萬元，籌資率達96%，其中建檔立卡貧困人口20248人，籌資率達100%；貧困人口住院門診共減免醫(yī)療費用647余萬元；“健康扶貧”基金二次回補7825人次，回補資金128余萬元。城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險參保25167人，參保率達100.1%，征繳保費544.87萬元；生存認證457人，發(fā)放喪葬補助20余萬元；60歲以上享受待遇5439人，待遇發(fā)放100%。勞動力轉移登記2088人，申報立卡貧困689人一次性生活補助和務工交通補助19余萬元；開展農(nóng)村勞動力技能培訓689人。
五、堅持巡查與排查并驅，用足整治功夫，安全形勢進一步向好。堅持不懈抓安全、治隱患，安全基礎得到新鞏固。嚴厲打擊取締無證非法私挖濫采。繼續(xù)實行“兩盯三包”網(wǎng)格化管理，嚴格執(zhí)行“三個一”、“三到位”制度，對轄區(qū)內私挖濫采區(qū)域逐山、逐溝、逐磚廠進行清查，每發(fā)現(xiàn)1起，立即打擊1起，炸毀1起，嚴格加強有證煤礦屬地監(jiān)管。打擊私挖濫采，鎮(zhèn)村累計出動巡查車輛900余輛次，上山巡查1萬余人次（僅鎮(zhèn)機關各站所夜查就達1041人次），炸毀土煤洞口159余口，耗用炸藥1720公斤雷管159枚，制止群眾地面挖灰煤112次，制止磚廠用挖機非法采煤矸石125起，做到非法私挖濫采“12小時”動態(tài)為零，有效維護了良好的礦業(yè)秩序，守護好了全鎮(zhèn)安全穩(wěn)定。
六、堅持忠誠與擔當并勵，用足打鐵功夫，自身建設進一步加強。深入開展“兩學一做”學習教育，進一步增強廣大干部職工政治意識、大局意識、核心意識、看齊意識。下大力氣整治庸、懶、散等作風問題，堅決懲戒干部不作為、不履責、不擔當?shù)男袨?，干部作風明顯好轉。嚴格貫徹落實中央八項規(guī)定精神，持之以恒糾正“四風”，自覺接受“八小時”之外的監(jiān)督，帶頭保持艱苦奮斗、勤儉節(jié)約的作風。
二、預算單位基本情況
我部門編制2018年部門預算單位共13個全部為財政全供給單位13個。財政全供給單位中行政單位3個；參公管理事業(yè)單位1個；非參公管理事業(yè)單位9個。截至2017年11月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制123人，其中：行政編制29人，事業(yè)編制94人。在職實有110人，其中：財政全供養(yǎng)110人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。
離退休人員17人，其中：離休17人，退休0人。
車輛編制4輛，實有車輛4輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2018年部門財務總收入2153.54萬元，其中：一般公共預算財政撥款2153.54萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。
（二）財政撥款收入情況
2018年部門財政撥款收入2153.54萬元，其中:本年收入2153.54萬元，上年結轉0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款2153.54萬元（本級財力2153.54萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款0萬元。
四、預算單位支出情況
2018年部門預算總支出2153.54萬元。財政撥款安排支出2153.54萬元，其中，基本支出2153.54萬元，項目支出0萬元。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
2018年部門預算一般公共服務支出602.54萬元；文化體育與傳媒支出60.89萬元；社會保障和就業(yè)支出436.76萬元；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出86.27萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出116.74萬元；農(nóng)林水支出697.69萬元；資源勘探信息等支出49.12萬元；住房公積金支出103.53萬元。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
2018年部門預算基本支出2153.54萬元，其中工資福利支出1856.52 萬元；商品和服務支出238.32 萬元；對個人和家庭的補助支出58.69 萬元。
五、市對下專項轉移支付情況
無
六、政府采購預算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目5類，采購預算資金68萬元。
七、預算收支增減變化情況說明
基本支出增加的主要原因是工資改革，改革性補貼等津補貼增加，導致津貼補貼比上年增多；
八、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
三公經(jīng)費是指政府部門公務出國（境）經(jīng)費、公務用車購置及運行費、公務接待費用。
退耕還林現(xiàn)金補助是指為鼓勵農(nóng)民退耕還林還草，并考慮到農(nóng)民日常生活需要，國家在一定時期內可給予的現(xiàn)金補助?，F(xiàn)金補助標準為已到期退耕還林每年每畝125元，未到期退耕還林每年每畝260元。補助年限為經(jīng)濟林補助5年，生態(tài)林補助8年，退耕還草補助2年。
森林生態(tài)效益補償是指中央和地方為保護森林、充分發(fā)揮森林在環(huán)境保護中的生態(tài)效益而建立的，通過國家和地方投資、向森林生態(tài)效益受益人收取生態(tài)效益補償費用等途徑設立森林生態(tài)效益補償基金，用于提供生態(tài)效益森林的營造、撫育、保護和管理的一種制度。
（二）機關運行經(jīng)費安排
機關運行經(jīng)費安排：主要用于車輛、日常辦公經(jīng)費開支等方面。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關數(shù)據(jù)，因此，將在公開2018年度部門決算時一并公開部門截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
（四）本部門預算績效情況說明
人大代表工作經(jīng)費7.40萬元，用于保障雄壁鎮(zhèn)人大換屆選舉工作正常開展。
鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作經(jīng)費40.00萬元，用于保障雄壁鎮(zhèn)黨委、人大、政府、財政、文化廣播電視服務中心、社會保障服務中心、國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心、農(nóng)業(yè)辦、農(nóng)機辦、畜牧辦、林業(yè)辦、水務辦、煤管所正常運轉。
扶貧工作經(jīng)費45.00萬元，用于保障雄壁鎮(zhèn)黨委政府、14各村委會70個村小組扶貧工作正常開展。
打擊私挖濫采工作經(jīng)費180.00萬元，用于保障維護礦山安全生產(chǎn)人員的工資、特殊材料采購和執(zhí)法車輛運行。
雄壁鎮(zhèn)人民政府
2018年2月2日