師宗縣五龍壯族鄉(xiāng)2018年部門預(yù)算編制說明

目錄

第一部分師宗縣五龍壯族鄉(xiāng)2018年部門預(yù)算編制說明

第二部分師宗縣五龍壯族鄉(xiāng)2018年部門預(yù)算表（附表請點擊下載）

一、部門財務(wù)收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、部門財政撥款收支總體情況表

五、部門一般公共預(yù)算本級財力安排支出情況表

六、部門基本支出情況表

七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表

八、財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）

九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表

十、省本級項目支出績效目標表（本次下達）

十一、省本級項目支出績效目標表（另文下達）

十二、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

十三、部門政府采購情況表

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

（1）貫徹執(zhí)行黨和國家的有關(guān)方針、政策、法律和法規(guī)；執(zhí)行上級政府的決定和命令；擬訂適合本鄉(xiāng)實際的具體政策措施，并有效地組織實施； 

（2）、組織制訂并實施本鄉(xiāng)經(jīng)濟和社會發(fā)展中長期規(guī)劃，搞好經(jīng)濟發(fā)展的總體布局和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整； 

（3）、負責組織編制本鄉(xiāng)建設(shè)的總體規(guī)劃，并組織實施，抓好本鄉(xiāng)建設(shè)用地的規(guī)劃管理工作； 

（4）、負責本鄉(xiāng)的科技、教育、文化、衛(wèi)生等事業(yè)發(fā)展和計劃生育工作；負責本鄉(xiāng)社會治安綜合治理，維護社會穩(wěn)定；

（5）、編制本鄉(xiāng)財政預(yù)決算計劃，負責經(jīng)費的劃撥和核算工作；

（6）、完成縣委縣政府交辦的其他工作任務(wù)。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

2018年我鄉(xiāng)有獨立編制機構(gòu)12個，獨立核算機構(gòu)12個，分別為人大、政府、財政、黨委、文化中心、社會保障服務(wù)中心、國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)辦、農(nóng)機辦、畜牧辦、林業(yè)辦、水務(wù)辦。

（三）重點工作概述

1、2017年工作回顧

2017年，在縣委、縣政府和鄉(xiāng)黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鄉(xiāng)人大的有效監(jiān)督下，鄉(xiāng)人民政府團結(jié)和帶領(lǐng)全鄉(xiāng)各族人民，全面貫徹黨的十八大和十八屆五中、六中全會及省市縣相關(guān)會議精神，深入貫徹習近平總書記系列重要講話精神。以開展“兩學一做”活動為契機，解放思想，開拓創(chuàng)新，攻堅克難。以轉(zhuǎn)變發(fā)展方式為主線、以提升綜合實力為基礎(chǔ)、以改善民生為核心，大力實施旅游小集鎮(zhèn)建設(shè)，狠抓脫貧攻堅和產(chǎn)業(yè)發(fā)展，著力調(diào)整農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，全力發(fā)展生態(tài)農(nóng)業(yè)和特色農(nóng)業(yè)，完善基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，夯實發(fā)展后勁，圓滿完成鄉(xiāng)第十三屆人民代表大會第一次會議確定的目標任務(wù)。

（1）經(jīng)濟發(fā)展穩(wěn)中有進

全鄉(xiāng)實現(xiàn)經(jīng)濟總收入64715.9萬元，同比增長10%；農(nóng)民人均純收入3956.6元，同比增長11%；完成財政一般性預(yù)算收入2548.16萬元，其中，一般公共預(yù)算2329.6萬元，政府性基金收入218.56萬元；完成固定資產(chǎn)投資2.2億元，占全年投資計劃的120%；全鄉(xiāng)金融存款2.25億元，其中個人存款1.75億元。

（2）脫貧攻堅順利實施

按照縣委、縣政府脫貧攻堅的總要求，全鄉(xiāng)緊緊圍繞實施“六個精準，五個一批”的措施和辦法,確保打贏脫貧攻堅工作。

（3）人居環(huán)境切實提高

在全鄉(xiāng)實施鄉(xiāng)村清潔工程，建垃圾房、擺垃圾桶、配運輸車、設(shè)置垃圾簡易堆放點；聘請專業(yè)企業(yè)對集鎮(zhèn)衛(wèi)生進行規(guī)范管理、規(guī)范打掃；組建鄉(xiāng)政府集鎮(zhèn)管理隊伍，對全鄉(xiāng)私搭亂建、亂停亂放等行為進行集中整治。通過一系列的措施，全鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生有效改善，人居環(huán)境切實提高。

（4）旅游開發(fā)穩(wěn)步推進

緊緊圍繞小城鎮(zhèn)“十個一”建設(shè)要求，做好旅游業(yè)發(fā)展規(guī)劃，創(chuàng)建平臺，積極招商引資，不斷夯實旅游業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)，進一步壯大民族特色支柱產(chǎn)業(yè)，居民生產(chǎn)生活環(huán)境得到改善和提高。成功舉辦“第十七屆‘三月三’民俗文化旅游節(jié)”，共接待游客6萬余人次，實現(xiàn)旅游業(yè)收入1200萬余元；全年共接待游客30萬余人次，實現(xiàn)旅游業(yè)收入8000萬余元。鳳凰谷景區(qū)順利通過“4A”級考評，鳳凰谷漂流通過國家“3A”級景區(qū)初驗。

（5）社會事業(yè)全面發(fā)展

一是科教文衛(wèi)穩(wěn)步發(fā)展。全鄉(xiāng)適齡兒童入學率99.6%，在校學生鞏固率99.8%，小升初升學率100%。認真落實“兩免一補”政策，共為全鄉(xiāng)中小學學生減免書費、學雜費、補助寄宿制學生生活費共計11274.5萬元。新型農(nóng)村合作醫(yī)療參合率達96.03%，累計完成鄉(xiāng)村兩級門診補償21454人次，門診補償資金近92.67萬元，完成住院減免補償21245余人次，補償資金28.4萬元。

二是綜治維穩(wěn)、安全生產(chǎn)形勢大好。全面抓好社會治安綜合治理工作，把抓基層、打基礎(chǔ)作為“平安五龍”建設(shè)的根本，切實加強基層的治保調(diào)解組織建設(shè)、業(yè)務(wù)建設(shè)、隊伍建設(shè)和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

三是社會保障工作有序開展。城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險完成收繳13401人，完成縣級目標任務(wù)的101.8%；收繳參保資金296.56萬元，完成縣級目標任務(wù)的152.83%，通過數(shù)據(jù)比對，相關(guān)政策對建檔立卡貧困人口繳費補助，全鄉(xiāng)符合參保條件建檔立卡貧困戶實現(xiàn)100%參保；發(fā)放農(nóng)村社會養(yǎng)老保險待遇4252人，發(fā)放養(yǎng)老保險金350.5萬元。參保人員因死亡注銷254人，發(fā)放喪葬補助9.6萬元,發(fā)放退保金55835.52元。追回歷年違規(guī)截留社?；?/span>53618元，同時對相關(guān)責任人做了紀律處罰。認真做好春夏荒救助工作，全年累計發(fā)放救災(zāi)救濟糧12.15萬公斤，救助農(nóng)戶3000戶次14400人次。發(fā)放救濟棉被80床，救助五保戶88戶，孤兒3戶，其他特困戶721戶。發(fā)放臨時救助款共4.4萬元，救助農(nóng)戶120戶375人，自然災(zāi)害房屋倒損發(fā)放5萬元，救助農(nóng)戶134戶391人。全年共發(fā)放農(nóng)村低保金965.47萬元，發(fā)放五保戶生活補助金52.72萬元，發(fā)放大病救助款8.07萬元，發(fā)放散居孤兒救濟金11.3萬元，發(fā)放各類優(yōu)撫補助金95.59萬元。

2、2018年工作打算

2018年是打贏脫貧攻堅這場硬仗的決戰(zhàn)決勝之年，政府工作的總體要求是：以黨的十九大精神統(tǒng)領(lǐng)全局，以加快轉(zhuǎn)變經(jīng)濟發(fā)展方式為主線，以脫貧攻堅為工作基礎(chǔ)，全力抓好民族特色旅游集鎮(zhèn)建設(shè)，調(diào)結(jié)構(gòu)、轉(zhuǎn)方式、謀長遠、抓重點，認真實施脫貧攻堅、主抓集鎮(zhèn)建設(shè)、同步產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略。

2018年主要經(jīng)濟社會發(fā)展預(yù)期目標：國民生產(chǎn)總值確保增10%、力爭增12%，固定資產(chǎn)投資確保增11%、力爭增14%，農(nóng)民人均純收入增長10%以上，地方財政一般預(yù)算收入增長9%以上，森林覆蓋率增長1.0%。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2018年部門預(yù)算單位共12個。其中：財政全供給單位12個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位3個；參公管理事業(yè)單位1個；非參公管理事業(yè)單位8個。截至2017年11月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制101人，其中：行政編制27人，事業(yè)編制74人。在職實有97人，其中：財政全供養(yǎng)97人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。

離退休人員13人，其中：離休0人，退休13人。

車輛編制4輛，實有車輛4輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2018年部門財務(wù)總收入1,986.88 萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款1,912.50 萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)74.38 萬元。

（二）財政撥款收入情況

2018年部門財政撥款收入1,986.88萬元，其中:本年收入1,912.50 萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)74.38 萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款1,912.50 萬元（本級財力1,912.50 萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元。

四、預(yù)算單位支出情況

2018年部門預(yù)算總支出1,986.88萬元。財政撥款安排支出1,986.88萬元，其中，基本支出1,986.88萬元，項目支出0萬元。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

功能科目分組，主要用于：一般公共服務(wù)支出547.62萬元；文化體育與傳媒支出49.94萬元；社會保障和就業(yè)支出354.76萬元；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出74.8 萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出48.47萬元；農(nóng)林水支出821.53萬元；住房保障支出89.76萬元。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

經(jīng)濟科目分組，主要用于：基本支出1986.88萬元，其中：工資福利支出1728.23萬元，商品和服務(wù)支出227.71萬元，對個人和家庭的補助30.94萬元；項目支出0萬。

五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）列入省對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況

部門列入省對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目為：金額0萬元。

（二）與中央配套事項

本單位無此項。

（三）按既定政策標準測算補助事項

本單位無此項。

六、政府采購預(yù)算情況

   根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目12個，采購預(yù)算資金79.89萬元。

七、預(yù)算收支增減變化情況說明

（1）      基本支出預(yù)算變動的主要原因

   2018年基本支出預(yù)算1912.50萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)74.38萬元，合計1,986.88萬元，較2017年預(yù)算數(shù)1857.90萬元增加128.98萬元，主要原因是工資調(diào)整增加人員經(jīng)費類預(yù)算以及2018年新增扶貧工作經(jīng)費預(yù)算45萬元。

（2）      項目支出預(yù)算變動的主要原因

鄉(xiāng)鎮(zhèn)實行零基預(yù)算，項目類支出不納入預(yù)算。

（三）2018年年初預(yù)算一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費71.23萬元。

1、      因公出國（境）費0.00元；

2、      公務(wù)用車購置及運行費32.00萬元，其中：公務(wù)用車購置費0元，公務(wù)用車運行費32.00萬元，較上年數(shù)17.00萬元增加15.00萬元，增幅88.24%，原因是2018年增加扶貧工作經(jīng)費45.00萬元，扶貧工作量大，增大了公務(wù)用車運行維護費預(yù)算；

3、      公務(wù)接待費39.23萬元，其中五龍鄉(xiāng)13個村委會135個村小組接待伙食費18.70萬元列在公務(wù)接待費預(yù)算。較上年數(shù)11.70萬元增加7.00萬元，增幅59.83%，原因是2018年增加扶貧工作經(jīng)費45.00萬元，扶貧工作量大，上級檢查及驗收接待費用加大，增大了公務(wù)接待費預(yù)算。

八、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

無

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排

2018年行政單位運行經(jīng)費預(yù)算數(shù)為97.99萬元；參公管理事業(yè)單位運行經(jīng)費預(yù)算數(shù)為6.36萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

鑒于截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2018年度部門決算時一并公開部門截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。

（四）本部門預(yù)算績效情況說明

人大代表工作經(jīng)費6.20萬元，用于保障五龍鄉(xiāng)人大換屆選舉工作正常開展。

鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作經(jīng)費40.00萬元，用于保障五龍鄉(xiāng)黨委、人大、政府、財政、文化廣播電視服務(wù)中心、社會保障服務(wù)中心、國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)辦、農(nóng)機辦、畜牧辦、林業(yè)辦、水務(wù)辦正常運轉(zhuǎn)。

扶貧工作經(jīng)費45.00萬元，用于保障五龍鄉(xiāng)黨委政府、13各村委會135個村小組扶貧工作正常開展。

五龍鄉(xiāng)人民政府

2018年2月2日