師宗縣葵山鎮(zhèn)人民政府2018年部門預算編制
第一部分師宗縣葵山鎮(zhèn)人民政府2018年部門預算編制說明
第二部分師宗縣葵山鎮(zhèn)人民政府2018年部門預算表（附表請點擊下載）
一、部門財務收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預算本級財力安排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門政府性基金預算支出情況表
八、財政撥款支出明細表（按經濟科目分類）
九、部門一般公共預算“三公”經費支出情況表
十、省本級項目支出績效目標表（本次下達）
十一、省本級項目支出績效目標表（另文下達）
十二、省對下轉移支付績效目標表
十三、部門政府采購情況表
師宗縣葵山鎮(zhèn)人民政府2018年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
1、全面貫徹執(zhí)行黨在農村的各項方針、政策，加強對農業(yè)和農村工作的領導；執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關的決定和命令。
2、研究制定全鄉(xiāng)國民經濟和社會發(fā)展的中、長期發(fā)展規(guī)劃和年度計劃，并組織實施。
3、抓好自身和所屬黨組織的思想、組織和作風建設。
4、堅持以經濟建設為中心，大力發(fā)展農業(yè)、非公有制經濟和第三產業(yè)，不斷發(fā)展鄉(xiāng)域經濟。
5、抓好全鎮(zhèn)精神文明和民主法制建設。
6、抓好武裝部、婦聯(lián)、共青團等群眾組織工作。
7、抓好社會事業(yè)和鎮(zhèn)村基礎設施建設。
8、辦理上級人民政府交辦的其他事項。
（二）機構設置情況
我鎮(zhèn)有獨立編制機構12個，獨立核算機構12個。分別為：人大、政府、財政、黨委、文化、社保、國土、農業(yè)中心、農機站、畜牧站、林業(yè)站、水務所。
（三）重點工作概述
——脫貧攻堅穩(wěn)步推進。把脫貧攻堅作為全年重大政治任務，進一步明確攻堅目標，層層壓實責任，細化分解任務，倒排時間節(jié)點，逐項明確推進措施，確保攻堅穩(wěn)步推進。
——人居環(huán)境提升效果顯著。扎實推進“七改三清”工作，完成危房改造。
——農業(yè)生產進一步鞏固。全面落實糧食生產行政首長負責制，糧食生產穩(wěn)中有升。
——基礎設施不斷完善。持續(xù)推進興水富民工程，啟動葵山鎮(zhèn)抗旱應急水源工程建設。
二、預算單位基本情況
我部門編制2018年部門預算單位共12個。其中：財政全供給單位12個。財政全供給單位中行政單位3個；參公管理事業(yè)單位1個；非參公管理事業(yè)單位8個。截至2018年1月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制104人，其中：行政編制31人，事業(yè)編制73人。在職實有104人，財政全供養(yǎng)104人。
離退休人員23人，其中：離休1人，退休22人。
車輛編制4輛，實有車輛4輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2018年部門財務總收入1953.25萬元，其中：一般公共預算財政撥款1953.25萬元。
（二）財政撥款收入情況
2018年部門財政撥款收入1953.25萬元，其中:本年收入1953.25萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款1953.25萬元（本級財力1953.25萬元）。
四、預算單位支出情況
2018年部門預算總支出1953.25萬元。財政撥款安排支出1953.25萬元，其中，基本支出1953.25萬元。
(一)、財政撥款安排支出按功能科目分類情況
功能科目分組，主要用于2010650事業(yè)運行59.94萬元，2010101行政運行32.63 萬元，2013101行政運行97.11萬元，20180505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出163.99萬元，2080506機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出65.59萬元，2101101行政單位醫(yī)療79.41萬元，2210201住房公積金117.2萬元，2010301行政運行379.98萬元，2080199其他人力資源和社會保障管理事務支出107.63萬元，2080501歸口管理行政單位離退休30.76萬元，2080502事業(yè)單位離退休27.47萬元，2070109群眾文化36.7萬元，2120199其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理服務支出103.56萬元，2130104事業(yè)運行328.06萬元，2130204林業(yè)事業(yè)機構65.75萬元，2130317水利技術推廣89.39萬元，2130705對村民委員會和村黨支部的補助124.9萬元。2010108代表工作6.6萬，2130599其他扶貧支出35萬元。
（二）財政撥款安排支出按經濟科目分類情況
經濟科目分組其中：基本支出列工資福利支出1683.73萬元，其中基本工資308.91萬元，津貼補貼621.05萬元，獎金25.74萬元，績效工資159.39萬元，機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費支出163.99萬元，職業(yè)年金繳費支出65.59萬元，職工基本醫(yī)療保險繳費79.42萬元，其他社會保障繳費1.59萬元，住房公積金117.17萬元，其他工資福利支出140.88萬元；商品服務支出207.8萬元，其中辦公費50.72萬元，印刷費2萬元，水費0.2萬元，電費1.6萬元，，差旅費0.7萬元，維修維護費（公務車輛運行維護費）10萬元，培訓費16.63萬元，公務接待費12.45萬元，福利費7.72萬元，其他交通費用27.78萬元；對個人和家庭的補助支出61.72萬元，離休費11.77，退休費,46.46萬元，生活補助3.49萬元。
5、 市對下專項轉移支付情況
（一）列入省對下專項轉移支付項目清單項目情況
無。
（二）與中央配套事項
無。
（三）按既定政策標準測算補助事項
無。
六、政府采購預算情況
根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目26個，采購預算資金38.01萬元。
七、預算收支增減變化情況說明
（一）2017年葵山鎮(zhèn)基本支出1433.91萬元。2018年預算基本支出1953.25萬元，與上年相比基本支出增加519.34萬元，主要原因是：2018年新錄用人員及在職人員工資增加；行政人員及事業(yè)人員增加和其他人員增加。
（二）部門“三公”經費增減變化情況及原因說明
部門三公經費本年比上年預算增加2.45萬元，其中公務接待費比上年增加2.45萬元。
八、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1、財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。
2、財政專戶資金：指行政事業(yè)單位按照省物價部門和財政部門批準的收費許可證收取的繳入財政專戶的行政事業(yè)性收費。
3、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。
4、事業(yè)單位經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
5、其他收入：指除“財政撥款收入”、“財政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經營收入”以外的各項收入。包括利息收入、捐贈收入等。
6、基本支出：反映為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
7、項目支出：反映行政單位為完成特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本的預算支出以外，財政預算?？畎才诺闹С?。
8、支出功能分類：按照政府的各項職能活動將支出進行分類；支出經濟分類：按照政府各項支出的具體用途將支出進行分類。
9、工資福利支出（類）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
10、商品和服務支出（類）：反映單位購買商品和服務的支出。
11、對個人和家庭補助支出（類）：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
12、一般公共預算“三公”經費：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。因公出國（境）費：反映公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務接待費：反映按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出；公務用車購置及運行維護費：反映公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
（二）機關運行經費安排
機關運行經費安排61.82萬元，其中辦公費30萬元，印刷費5萬元，水費1.92萬元，電費8.9萬元，郵電費2萬元，差旅費4萬元，維修維護費（公務車輛運行維護費）10萬元。
（3） 國有資產占用情況
鑒于截至2018年12月31日的國有資產占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關數(shù)據，因此，將在公開2018年度部門決算時一并公開部門截至2018年12月31日的國有資產占有使用情況。
（4） 本部門預算績效情況說明
人大代表工作經費6.6萬元，用于保障葵山鎮(zhèn)人大換屆選舉工作正常開展。
扶貧工作經費35.00萬元，用于保障葵山鎮(zhèn)黨委政府10個村委會46個村小組扶貧工作正常開展。
師宗縣葵山鎮(zhèn)人民政府
2018年2月2日