師宗縣彩云鎮(zhèn)2018年部門預算編制說明

目錄

第一部分師宗縣彩云鎮(zhèn)2018年部門預算編制說明

第二部分師宗縣彩云鎮(zhèn)2018年部門預算表（附表請點擊下載）

一、部門財務收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、部門財政撥款收支總體情況表

五、部門一般公共預算本級財力安排支出情況表

六、部門基本支出情況表

七、部門政府性基金預算支出情況表

八、財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）

九、部門一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表

十、省本級項目支出績效目標表（本次下達）

十一、省本級項目支出績效目標表（另文下達）

十二、省對下轉移支付績效目標表

十三、部門政府采購情況表

師宗縣彩云鎮(zhèn)2018年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

彩云鎮(zhèn)人民政府執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關的決定和命令，發(fā)布決定和命令；執(zhí)行本行政區(qū)域內的經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃、預算，管理本行政區(qū)域內的經(jīng)濟、教育、科學、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財政、民政、公安、司法行政、計劃生育等行政工作；保護社會主義的全民所有的財產(chǎn)和勞動群眾集體所有的財產(chǎn)，保護公民私人所有的合法財產(chǎn)，維護社會秩序，保障公民的人身權利、民主權利和其他權利；保護各種經(jīng)濟組織的合法權益；保障少數(shù)民族的權利和尊重少數(shù)民族的風俗習慣；辦理上級縣委、縣政府交辦的其他事項。

（二）機構設置情況

我鎮(zhèn)有獨立編制機構12個，獨立核算機構12個。分別為人大、政府、黨委、財政所、文化中心、社保中心、國土和村鎮(zhèn)建設規(guī)劃服務中心、農業(yè)辦、農機辦、畜牧辦、林業(yè)辦、水務辦。

（三）重點工作概述

1、整合全鎮(zhèn)之力，快速推進精準扶貧，打贏脫貧攻堅戰(zhàn)。在精準識別貧困對象的基礎上，以項目建設為重要抓手，以產(chǎn)業(yè)增收為主要路徑，因地制宜、因戶施策，促進貧困群眾增收致富，提升自我發(fā)展能力。

2、細化責任，狠抓項目建設。拉開彩云集鎮(zhèn)框架，完善集鎮(zhèn)建設，全面推進“一區(qū)（彩云中心幼兒園、集鎮(zhèn)紫薇新區(qū)“一縱三橫”）、三場（紫薇廣場、農貿市場、活畜牧交易市場）、四街（青云街、金葉巷、長山街、福鼎大道）、四項（日處理垃圾50噸的垃圾中轉站、年生產(chǎn)152萬噸自來水廠、312套保障性住房、200套集鎮(zhèn)棚戶區(qū)改造）”重點項目基礎設施及相關配套項目建設。

3、緊盯產(chǎn)業(yè)調整，做活產(chǎn)業(yè)轉型升級。打造現(xiàn)代高原特色農業(yè)，建成“1441”產(chǎn)業(yè)，即，在鞏固4萬畝烤煙支柱產(chǎn)業(yè)的基礎上，努力發(fā)展萬畝美國黑桃、萬畝有機蔬菜、萬畝高端藍莓、萬畝足法辣椒。把“建設萬畝藍莓基地，打造特色藍莓小鎮(zhèn)”作為最終發(fā)展目標。

4、優(yōu)化服務，切實保障改善民生。全面深化教育改革，加強農村文化宣傳平臺建設，加快推進城鄉(xiāng)居民保險整合，實現(xiàn)社會保障“一卡通”，確保農村社會養(yǎng)老保險參保率達99%以上，認真落實“貸免扶補”政策，抓好公共衛(wèi)生事業(yè)，確保公共免疫率達95%以上。認真落實新型農村合作醫(yī)療政策，確保參合率達100%。完善社會救助機制，按時發(fā)放各類救災救濟物資，切實保障困難群眾和低收入群體的基本生活。扎實做好民宗、老齡、防震減災、檔案、統(tǒng)計等工作。

5、緊盯目標，抓實安全生產(chǎn)。嚴格落實安全生產(chǎn)責任制，切實做到黨政同責、一崗雙責、齊抓共管、失職追責。加強安全生產(chǎn)監(jiān)督管理常態(tài)化、制度化建設，深入開展非煤礦山、道路交通、建筑施工、?；?、消防等行業(yè)領域的專項整治，有效預防各類事故的發(fā)生，切實維護人民群眾的生命財產(chǎn)安全。開展環(huán)境安全隱患排查整治工作，加大農業(yè)面源污染治理力度，增強農村污染防治能力，保障生態(tài)環(huán)境安全。 

6、狠抓落實，嚴格問責，為發(fā)展營造干事環(huán)境。狠抓項目建設，明確責任主體，樹立清正廉潔的干部形象，營造風清氣正的干事環(huán)境。

7、細化目標，提升城鄉(xiāng)人居環(huán)境。完善城鄉(xiāng)人居環(huán)境整治工作方案和整治工作考核機制，使人居環(huán)境提升整治工作常態(tài)化。建成“一水兩污”項目，形成組保潔、村轉運、鄉(xiāng)處理的垃圾處理系統(tǒng)。

二、預算單位基本情況

我部門編制2018年部門預算單位共12個。其中：財政全供給單位12個；無部分供給單位；無特殊供給單位；無自收自支單位。財政全供給單位中行政單位3個；參公管理事業(yè)單位1個；非參公管理事業(yè)單位8個。截至2017年11月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制118人，其中：行政編制27人，事業(yè)編制91人。在職實有113人，其中：財政全供養(yǎng)113人，財政部分供養(yǎng)430人，非財政供養(yǎng)0人。

離退休人員14人，其中：離休0人，退休14人。

車輛編制4輛，實有車輛13輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2018年全鎮(zhèn)財務總收入2180.42萬元，其中：一般公共預算財政撥款2090.56萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結轉89.86萬元。

（二）財政撥款收入情況

2018年部門財政撥款收入2180.42萬元，其中:本年收入2090.56萬元，上年結轉89.86萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款2090.56萬元（本級財力2090.56萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款0萬元。

四、預算單位支出情況

2018年部門預算總支出2180.42萬元。財政撥款安排支出2180.42萬元，其中，基本支出2180.42萬元，項目支出0萬元。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

功能科目分組，主要用于2010101行政運行34.09萬元，2010108代表工作6.5萬元，2010301行政運行357.74萬元，2010650事業(yè)運行90.78萬元，2013101行政運行123.77萬元，2070109群眾文化54.47萬元，2080199其他人力資源和社會保障管理事務支出123.39萬元，2080501歸口管理的行政單位離退休10.76萬元，2080502事業(yè)單位離退休19.26萬元，2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出184.13萬元，2080506機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出73.65萬元，2082702財政對工傷保險基金的補助1.99萬元，2101101行政單位醫(yī)療89.13萬元，2120199其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出96.8萬元，2130104事業(yè)運行421.2萬元，2130204林業(yè)事業(yè)機構140.46萬元，2130317水利技術推廣91.47萬元，2130599其他扶貧支出35萬元，2130705對村民委員會和村黨支部的補助118.88萬元，2210201住房公積金106.95萬元。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

經(jīng)濟科目分組主要用于基本支出2180.42萬元，其中：工資獎金津補貼1347.9萬元，社會保障繳348.91萬元，住房公積金106.95萬元，其他工資福利支出132.4萬元；辦公經(jīng)費114.51萬元，會議費2.19萬元，培訓費19.76萬元，委托業(yè)務費25.6萬元，公務接待費8.5萬元，公務用車運行維護費20萬元，其他商品和服務支出13.35萬元；設備購置5萬元。

五、市對下專項轉移支付情況

無

六、政府采購預算情況

    根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目6個，采購預算資金51.23萬元。

7、      預算收支增減變化情況說明

（1）      基本支出預算變動的主要原因

2017年彩云鎮(zhèn)預算支出1717.15萬元。2018年預算支出2180.42萬元，與上年相比基本支出增加463.27萬元，主要原因是：在職人員工資增加；單位行政人員、事業(yè)人員增加；新增脫貧攻堅工作經(jīng)費。

（2）      項目支出預算變動的主要原因

鄉(xiāng)鎮(zhèn)實行零基預算，項目類支出不納入預算。

（三）2018年年初預算一般公共預算“三公”經(jīng)費28.5萬元。

1、      因公出國（境）費0.00元；

2、      公務用車購置及運行費20.00萬元，其中：公務用車購置費0元，公務用車運行費20.00萬元，較上年數(shù)17.50萬元增加2.75萬元，增幅15.94%，原因是2018年增加扶貧工作經(jīng)費35.00萬元，扶貧工作量大，增大了公務用車運行維護費預算；

3、      公務接待費8.50萬元，較上年數(shù)15.00萬元減少6.50萬元，減幅43.33%，原因是嚴格控制公務接待費預算。

八、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

【公共財政預算和基金預算】按照我國現(xiàn)行政府預算分類，政府預算分為公共財政預算、政府基金預算和國有資本經(jīng)營預算、社會保險基金預算。公共財政預算是指政府正常的預算收支，他分為公共財政預算收入和公共財政預算支出兩個部分。從目前我國預算分類改革方向看，公共財政預算收入按來源可分為：稅收收入、部分非稅收入。稅收收入主要按照稅種設置科目；部分非稅收入包括國有資本經(jīng)營收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入、行政事業(yè)性收費收入、罰沒收入、專項收入和其他收入等。公共財政支出按政府活動的功能劃分為一般公共服務、國防、公共安全、教育、科學技術、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務、農林水事務、交通運輸?shù)仁畮讉€大類、若干款項。基金預算指納入國家預算管理的政府性基金收支，也分為基金收入和基金支出兩個部分。根據(jù)財政部《關于加強政府非稅收入管理的通知》（財綜〔2004〕53號）的界定，政府性基金是指各級政府及其所屬部門根據(jù)法律、行政法規(guī)和黨中央、國務院有關文件規(guī)定，為支持某項公共事業(yè)發(fā)展，向公民、法人和其他組織無償征收的具有專項用途的財政資金?；鹗杖胗兄付ㄓ猛?，必須保證按國家有關法律、行政法規(guī)和黨中央、國務院有關文件規(guī)定?？顚Ｓ?。因此，基金預算收支科目一一對應。

【三公經(jīng)費】是指政府部門公務出國（境）經(jīng)費、公務用車購置及運行費、公務接待費用。

【政府采購】是指政府機構以及所屬公共部門，為實現(xiàn)政府職能和公共利益的需要，在財政監(jiān)督下以一定的法定形式，從市場購買所需要的商品和勞務的行為。在我國主要是指各級國家機關、事業(yè)單位和團體組織，按政府采購法規(guī)和相關規(guī)定，使用財政性資金采購法定集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。政府采購秉承“公開、公平、公正”原則，通過法定方式和程序，使采購行為得到最大程度的規(guī)范，并達到以規(guī)?；少徆?jié)約財政資金的目的。

（二）機關運行經(jīng)費安排

彩云鎮(zhèn)機關運行經(jīng)費預算安排48.75萬元，其中:辦公費4.3萬元，水費0.58萬元，電費0.6萬元，差旅費1.6萬元，公務車輛運行維護費7.5萬元，培訓費1.45萬元，公務接待費2.4萬元，福利費2.42萬元，其他交通費用27.9萬元。

（三）本部門預算績效情況說明

人大代表工作經(jīng)費6.50萬元，用于保障彩云鎮(zhèn)人大換屆選舉工作正常開展。

鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作經(jīng)費40.00萬元，用于保障彩云鎮(zhèn)黨委、人大、政府、財政、文化廣播電視服務中心、社會保障服務中心、國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心、農業(yè)辦、農機辦、畜牧辦、林業(yè)辦、水務辦正常運轉。

扶貧工作經(jīng)費35.00萬元，用于保障彩云鎮(zhèn)黨委政府、8個村委會59個村小組扶貧工作正常開展。

（四）國有資產(chǎn)占用情況

鑒于截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關數(shù)據(jù)，因此，將在公開2018年度部門決算時一并公開部門截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。

                    師宗縣彩云鎮(zhèn)人民政府

                        2018年2月2日