為貫徹落實(shí)黨的十八屆三中全會(huì)關(guān)于建立全面規(guī)范、公開透明預(yù)算制度要求和黨中央、國務(wù)院有關(guān)決策部署，進(jìn)一步改進(jìn)地方預(yù)決算公開工作，根據(jù)《財(cái)政部關(guān)于印發(fā)〈地方預(yù)決算公開操作規(guī)程〉的通知》（財(cái)預(yù)[2016]143號(hào)）和《云南省預(yù)決算公開工作補(bǔ)充實(shí)施細(xì)則》要求，現(xiàn)將師宗縣漾月街道2017年政府預(yù)算公開情況說明如下：

一、部門概況

根據(jù)師宗縣行政區(qū)域劃分調(diào)整成立師宗縣漾月街道辦事處，位于師宗縣城區(qū)中心，轄區(qū)面積109平方公里，下轄路新、西華、漾月、新村、法雨、豐嶺、捏龍、法塊8個(gè)社區(qū)、村委會(huì)，總?cè)丝?/span>5.43萬人。

師宗縣漾月街道辦事處內(nèi)設(shè)黨政辦公室、社會(huì)事務(wù)辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、社會(huì)治安綜合治理辦公室、財(cái)政所、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、文化廣電計(jì)生衛(wèi)生服務(wù)中心、規(guī)劃建設(shè)管理服務(wù)中心、社會(huì)保障服務(wù)中心、為民服務(wù)中心。

二、2017年預(yù)算安排情況 

2017年漾月街道一般公共預(yù)算收入為1377.11萬元，比上年執(zhí)行數(shù)2434.96萬元減少1057.85為上年執(zhí)行數(shù)的56.6%

1、2017年按功能分類預(yù)算支出安排情況

一般公共服務(wù)支出373.01萬元，比上年執(zhí)行數(shù)342.1萬元增支30.91萬元，為上年預(yù)算執(zhí)行數(shù)109.04%；文化體育與傳媒支出49.23萬元，比上年執(zhí)行數(shù)26.73萬元增支22.5萬元，為上年預(yù)算執(zhí)行數(shù)184.18%；社會(huì)保障和就業(yè)支出268.55萬元，比上年執(zhí)行數(shù)138.91萬元增支129.64萬元，為上年預(yù)算執(zhí)行數(shù)193.33%，主要原因?yàn)闄C(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)及職業(yè)年金繳費(fèi)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出68.97萬元，比上年執(zhí)行數(shù)91.9萬元減少22.93萬元，為上年預(yù)算執(zhí)行數(shù)75.05%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出160.71萬元，比上年執(zhí)行數(shù)248.18萬元減少87.47萬元，為上年預(yù)算執(zhí)行數(shù)64.76%；農(nóng)林水支出371.15萬元，比上年執(zhí)行數(shù)1481.47萬元減少1110.32萬元，為上年預(yù)算執(zhí)行數(shù)25.05%；住房保障支出85.48萬元，比上年執(zhí)行數(shù)56.53萬元增支28.95萬元，為上年預(yù)算執(zhí)行數(shù)151.21%，增支的主要原因是在職職工調(diào)資及住房公積金提取比例從2016年10%提高至12%。

2、2017年按經(jīng)濟(jì)分類預(yù)算安排情況

工資福利支出976.95萬元，，比上年執(zhí)行數(shù)648.41萬元增支328.54萬元，為上年預(yù)算執(zhí)行數(shù)150.67%；商品和服務(wù)支出161.71萬元，比上年執(zhí)行數(shù)194.83萬元減少32.67萬元，為上年預(yù)算執(zhí)行數(shù)83.19%；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助238.45萬元，比上年執(zhí)行數(shù)336.34萬元減少97.89萬元，為上年預(yù)算執(zhí)行數(shù)70.9%。

師宗縣漾月街道財(cái)政所

2017年3月9日