師宗縣林業(yè)局編制的2017年部門(mén)預(yù)算包括9個(gè)單位,其中縣林業(yè)局機(jī)關(guān)1個(gè),下屬股所級(jí)事業(yè)單位8個(gè),分別是林業(yè)有害生物防治檢疫站、林木種苗管理站、營(yíng)林站、農(nóng)村能源管理站、天保退耕管理辦公室、木材檢查站、國(guó)際合作項(xiàng)目辦公室和林業(yè)綜合行政執(zhí)法隊(duì)（下設(shè)10個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)執(zhí)法中隊(duì)），9個(gè)單位全部為財(cái)政全額撥款單位。

一、基本職能和主要工作

（一）主要職責(zé)

1、擬訂林業(yè)及其生態(tài)建設(shè)的中長(zhǎng)期規(guī)劃并組織實(shí)施，組織開(kāi)展森林資源、陸生野生動(dòng)植物資源、濕地和石漠調(diào)查，承擔(dān)林業(yè)生態(tài)文明建設(shè)的有關(guān)工作。

2、制定造林綠化的指導(dǎo)性計(jì)劃，指導(dǎo)各類(lèi)公益林和商品林的培育，指導(dǎo)植樹(shù)造林、封山育林和以植樹(shù)種草等生物措施防治水土流失的工作；指導(dǎo)、監(jiān)督全民義務(wù)植樹(shù)、造林綠化工作。

3、組織編制全縣森林采伐限額，經(jīng)省林業(yè)廳批準(zhǔn)后監(jiān)督執(zhí)行；監(jiān)督檢查林木憑證采伐、運(yùn)輸，組織、指導(dǎo)林地、林權(quán)管理，組織實(shí)施林權(quán)登記、發(fā)證工作，擬訂縣級(jí)林地保護(hù)利用規(guī)劃并指導(dǎo)實(shí)施；按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定負(fù)責(zé)征用、占用林地的審核或?qū)徟?；?fù)責(zé)林業(yè)分類(lèi)經(jīng)營(yíng)和生態(tài)效益補(bǔ)償工作；負(fù)責(zé)全縣森林植被恢復(fù)工作。

4、擬訂全縣濕地保護(hù)規(guī)劃并組織實(shí)施，監(jiān)督濕地的合理利用；擬訂石漠化防治建設(shè)規(guī)劃并組織實(shí)施。

5、負(fù)責(zé)林業(yè)系統(tǒng)自然保護(hù)區(qū)的監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)組織、指導(dǎo)、監(jiān)督野生動(dòng)植物資源的保護(hù)和管理。

6、擬訂全縣集體林權(quán)制度、國(guó)有林區(qū)、國(guó)有林場(chǎng)等林業(yè)改革意見(jiàn)并監(jiān)督實(shí)施；擬訂農(nóng)村林業(yè)發(fā)展、維護(hù)農(nóng)民經(jīng)營(yíng)林業(yè)合法權(quán)益的政策措施，指導(dǎo)、監(jiān)督農(nóng)村林地承包經(jīng)營(yíng)和林權(quán)流轉(zhuǎn)；指導(dǎo)林權(quán)糾紛調(diào)處和林地承包合同糾紛仲裁工作；負(fù)責(zé)退耕還林工作；指導(dǎo)國(guó)有林場(chǎng)（苗圃）、森林公園和基層林業(yè)工作機(jī)構(gòu)的建設(shè)和管理。

7、監(jiān)督檢查各產(chǎn)業(yè)對(duì)森林、濕地、石漠化和陸生野生動(dòng)植物資源的開(kāi)發(fā)利用，指導(dǎo)山區(qū)林業(yè)綜合開(kāi)發(fā)工作。

8、承擔(dān)組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、監(jiān)督全縣森林防火工作；承擔(dān)林業(yè)行政執(zhí)法監(jiān)督職責(zé)；負(fù)責(zé)指導(dǎo)全縣森林公安工作和隊(duì)伍建設(shè)；查處破壞森林資源和野生動(dòng)植物資源的重大案件；組織、指導(dǎo)、監(jiān)督全縣林業(yè)有害生物的防治、檢疫工作。

9、按照職責(zé)分工，組織、指導(dǎo)、監(jiān)督農(nóng)村改灶節(jié)柴、推廣使用沼氣等農(nóng)村能源建設(shè)工作，推廣木材的節(jié)約代用。組織、指導(dǎo)林業(yè)及其生態(tài)建設(shè)的生態(tài)補(bǔ)償制度的實(shí)施。

10、編制部門(mén)預(yù)算并組織實(shí)施，提出縣財(cái)政林業(yè)專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金的預(yù)算建議，管理監(jiān)督縣級(jí)林業(yè)資金，管理縣級(jí)林業(yè)國(guó)有資產(chǎn)，負(fù)責(zé)提出林業(yè)固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向、縣財(cái)政性資金安排意見(jiàn)，按照師宗縣人民政府規(guī)定的權(quán)限，審批、核準(zhǔn)規(guī)劃內(nèi)和年度計(jì)劃內(nèi)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目。編制林業(yè)及其生態(tài)建設(shè)的年度生產(chǎn)計(jì)劃。

11、負(fù)責(zé)林業(yè)科技、教育和林業(yè)科技成果的推廣和應(yīng)用；負(fù)責(zé)全縣林業(yè)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員和干部職工的教育培訓(xùn)。

12、承辦師宗縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）2017年目標(biāo)任務(wù)

1、完成新一輪退耕還林3萬(wàn)畝；天保人工造林0.5萬(wàn)畝、封山育林1.2萬(wàn)畝、森林撫育6萬(wàn)畝；國(guó)家造林補(bǔ)貼1萬(wàn)畝；核桃提質(zhì)增效1萬(wàn)畝；安裝太陽(yáng)能熱水器1000套。一季度完成苗木準(zhǔn)備、地塊落實(shí)、造林和撫育規(guī)劃設(shè)計(jì)，二至四季度完成營(yíng)造林任務(wù)并進(jìn)行檢查驗(yàn)收。

2、持續(xù)開(kāi)展打擊破壞森林資源專(zhuān)項(xiàng)整治行動(dòng)；管護(hù)好全縣天然林和83萬(wàn)畝生態(tài)公益林；新招聘生態(tài)護(hù)林員588名。

3、完成國(guó)營(yíng)五洛河林場(chǎng)改革任務(wù)。

4、完成上級(jí)和縣委、縣政府安排部署的各項(xiàng)工作任務(wù)  

二、部門(mén)人員基本情況

師宗縣林業(yè)局為縣人民政府組成工作部門(mén)，單位級(jí)別為正科級(jí)，內(nèi)設(shè)6個(gè)股室，分別是辦公室、財(cái)務(wù)室、森林防火辦公室、資源林政股、農(nóng)村改革和產(chǎn)業(yè)發(fā)展股、紀(jì)檢監(jiān)察室。全局及下屬單位共有在職在編職工94人(行政15人、事業(yè)79人),離退休38人,機(jī)關(guān)門(mén)衛(wèi)值班人員2人、了望臺(tái)監(jiān)測(cè)人員10人、火源檢查人員2人、遺屬補(bǔ)助人員14人；車(chē)輛編制 7輛，實(shí)有7輛。

三、收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

（一）部門(mén)收入情況：2016年縣本級(jí)預(yù)算總收入1422.71萬(wàn)元（含指標(biāo)在縣財(cái)政局金融外資科森林火災(zāi)保險(xiǎn)經(jīng)費(fèi)11.62萬(wàn)元）。其中：

1、基本支出撥款收入：基本支出撥款收入1311.09萬(wàn)元，其中，事業(yè)單位離退休26.30萬(wàn)元、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)151.22、職業(yè)年金60.49萬(wàn)元，工傷保險(xiǎn)1.51萬(wàn)元，行政單位醫(yī)療26.5萬(wàn)元、事業(yè)單位醫(yī)療49.11萬(wàn)元、行政運(yùn)行355.47萬(wàn)元、林業(yè)事業(yè)機(jī)構(gòu)546.44萬(wàn)元、住房公積金94.05萬(wàn)元。

2、項(xiàng)目支出撥款收入：項(xiàng)目支出撥款收入111.62萬(wàn)元，其中，森林培育20萬(wàn)元（2017年縣級(jí)機(jī)關(guān)義務(wù)植樹(shù)經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元、2017年森林植被恢復(fù)異地造林10萬(wàn)元）、動(dòng)植物保護(hù)20萬(wàn)元（鄉(xiāng)村名木古樹(shù)保護(hù)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)）、森林防火預(yù)防與撲救項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)60萬(wàn)元、森林火災(zāi)保險(xiǎn)11.62萬(wàn)元。

（二）2017年部門(mén)預(yù)算總支出1426.74萬(wàn)元（含2016年其他資金結(jié)余4.03萬(wàn)元）。

1、基本支出：基本支出1315.12萬(wàn)元，其中，事業(yè)單位離退休26.30萬(wàn)元、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)151.22萬(wàn)元、職業(yè)年金60.49萬(wàn)元，工傷保險(xiǎn)1.51萬(wàn)元，行政單位醫(yī)療26.5萬(wàn)元、事業(yè)單位醫(yī)療49.11萬(wàn)元、行政運(yùn)行355.47萬(wàn)元、林業(yè)事業(yè)機(jī)構(gòu)550.47萬(wàn)元（含2016年其他資金結(jié)余4.03萬(wàn)元）、住房公積金94.05萬(wàn)元。

    2、項(xiàng)目支出：項(xiàng)目支出111.62萬(wàn)元，其中，森林培育20萬(wàn)元（2017年縣級(jí)機(jī)關(guān)義務(wù)植樹(shù)經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元、2017年森林植被恢復(fù)異地造林10萬(wàn)元）、動(dòng)植物保護(hù)20萬(wàn)元（鄉(xiāng)村名木古樹(shù)保護(hù)項(xiàng)目），森林防火預(yù)防與撲救項(xiàng)目60萬(wàn)元,森林火災(zāi)保險(xiǎn)11.62萬(wàn)元。

四、 財(cái)政撥款支出預(yù)算安排情況

（一）2017年財(cái)政撥款預(yù)算收入1422.71元。

1、基本支出撥款收入：基本支出撥款收入1311.09萬(wàn)元，其中，事業(yè)單位離退休26.30萬(wàn)元、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)151.22、職業(yè)年金60.49萬(wàn)元，工傷保險(xiǎn)1.51萬(wàn)元，行政單位醫(yī)療26.5萬(wàn)元、事業(yè)單位醫(yī)療49.11萬(wàn)元、行政運(yùn)行355.47萬(wàn)元、林業(yè)事業(yè)機(jī)構(gòu)546.44萬(wàn)元、住房公積金94.05萬(wàn)元。

    2、項(xiàng)目支出撥款收入：項(xiàng)目支出撥款收入111.62萬(wàn)元，其中，森林培育20萬(wàn)元（2017年縣級(jí)機(jī)關(guān)義務(wù)植樹(shù)經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元、2017年森林植被恢復(fù)異地造林10萬(wàn)元）、動(dòng)植物保護(hù)（鄉(xiāng)村名木古樹(shù)保護(hù)項(xiàng)目）、森林防火預(yù)防與撲救項(xiàng)目60萬(wàn)元,森林火災(zāi)保險(xiǎn)11.62萬(wàn)元。

（二）2017年財(cái)政預(yù)算撥款支出1422.71萬(wàn)元。

     1、基本支出：基本支出1311.09萬(wàn)元，其中，事業(yè)單位離退休26.30萬(wàn)元、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)151.22、職業(yè)年金60.49萬(wàn)元，工傷保險(xiǎn)1.51萬(wàn)元，行政單位醫(yī)療26.5萬(wàn)元、事業(yè)單位醫(yī)療49.11萬(wàn)元、行政運(yùn)行355.47萬(wàn)元、林業(yè)事業(yè)機(jī)構(gòu)546.44萬(wàn)元、住房公積金94.05萬(wàn)元。

2、項(xiàng)目支出：項(xiàng)目支出111.62萬(wàn)元，其中，森林培育20萬(wàn)元（2017年縣級(jí)機(jī)關(guān)義務(wù)植樹(shù)經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元、2017年森林植被恢復(fù)異地造林10萬(wàn)元）、動(dòng)植物保護(hù)20萬(wàn)元（鄉(xiāng)村名木古樹(shù)保護(hù)項(xiàng)目），森林防火預(yù)防與撲救項(xiàng)目60萬(wàn)元,森林火災(zāi)保險(xiǎn)11.62萬(wàn)元。

     五、名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付給單位的財(cái)政預(yù)算撥款收入和政府性基金收入。

2. 其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、 “經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

3.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

4.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

5.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

6.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

附件：林業(yè)局預(yù)算公開(kāi)表.xls