師宗縣審計局2019年度部門決算

目錄

第一部分  師宗縣審計局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占有情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）項目支出績效自評/項目支出績效自評報告（表）

（二）部門整體支出績效自評報告

（三）部門整體支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  師宗縣審計局概況

一、主要職能

（一）主要職能

師宗縣審計局貫徹落實黨中央、省委、市委、縣委關(guān)于審計工作的方針政策和決策部署，在履行職責過程中堅持和加強黨對審計工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導。主要職責是：

（一）主管全縣審計工作。負責對財政收支和法律法規(guī)規(guī)定屬于審計監(jiān)督范圍的財務收支的真實、合法和效益進行審計監(jiān)督，對公共資金、國有資產(chǎn)、國有資源和領(lǐng)導干部履行經(jīng)濟責任情況實行審計全覆蓋，對領(lǐng)導干部實行自然資源資產(chǎn)離任審計，對國家和省、市、縣級有關(guān)重大政策措施貫徹落實情況進行跟蹤審計，對縣政府重點建設項目進行審計監(jiān)督。對直接審計、調(diào)查和核查的事項依法進行審計評價，作出審計決定或提出審計建議。對審計、專項審計調(diào)查和核查社會審計機構(gòu)有關(guān)審計報告的結(jié)果承擔責任，并負有督促被審計單位整改的責任。

（二）制定并組織實施審計工作發(fā)展規(guī)劃、專業(yè)領(lǐng)域?qū)徲嫻ぷ饕?guī)劃和年度審計計劃。

（三）向中共師宗縣委審計委員會提出年度縣級預算執(zhí)行和其他財政收支情況審計報告。向縣長提出年度縣級預算執(zhí)行和其他財政收支情況的審計結(jié)果報告。受師宗縣人民政府委托向師宗縣人民代表大會常務委員會提出縣級預算執(zhí)行和其他財政收支情況的審計工作報告、審計查出問題整改情況報告。向縣委、縣政府報告對其他事項的審計和專項審計調(diào)查情況及結(jié)果。依法向社會公布審計結(jié)果。向縣委和縣政府有關(guān)部門、鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道）黨委和政府通報審計情況和審計結(jié)果。

（四）直接審計下列事項，出具審計報告，在法定職權(quán)范圍內(nèi)作出審計決定，包括國家和省、市、縣級有關(guān)重大政策措施貫徹落實情況；縣級預算執(zhí)行情況和其他財政收支，縣級各部門（含直屬單位）預算執(zhí)行情況、決算草案和其他財政收支；鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道）政府預算執(zhí)行情況、決算草案和其他財政收支，中央和省、市財政轉(zhuǎn)移支付資金；使用縣級財政資金的事業(yè)單位和社會團體的財務收支；縣級投資和以縣級投資為主的建設項目的預算執(zhí)行情況和決算；縣級重大公共工程項目的資金管理使用和建設運營情況；自然資源管理、污染防治和生態(tài)保護與修復情況；縣屬國有企業(yè)和金融機構(gòu)、縣政府規(guī)定的縣屬國有資本占控股或主導地位的企業(yè)和金融機構(gòu)境內(nèi)外資產(chǎn)、負債和損益；有關(guān)社會保障基金、社會捐贈資金和其他基金、資金的財務收支；國際組織和外國政府援助、貸款項目；法律法規(guī)規(guī)定的其他事項。

（五）按照規(guī)定對科級黨政主要領(lǐng)導干部及其他單位主要負責人實施經(jīng)濟責任審計和自然資源資產(chǎn)離任審計。

（六）組織實施對國家和省、市、縣級財經(jīng)法律法規(guī)、規(guī)章、政策和宏觀調(diào)控措施執(zhí)行情況、財政預算管理及國有資產(chǎn)管理使用等與縣級財政收支有關(guān)的特定事項進行專項審計調(diào)查。

（七）依法檢查審計決定執(zhí)行情況，督促整改審計查出的問題，依法辦理被審計單位對審計決定提起行政訴訟或縣政府裁決中的有關(guān)事項，協(xié)助配合有關(guān)部門查處有關(guān)重大案件。

（八）指導和監(jiān)督內(nèi)部審計工作，核查社會審計機構(gòu)對依法屬于審計監(jiān)督對象的單位出具的有關(guān)審計報告。

（九）職能轉(zhuǎn)變。進一步完善審計管理體制，優(yōu)化審計工作機制和審計資源配置，加強全縣審計工作統(tǒng)籌，在編制管理、干部管理、審計計劃、組織實施、結(jié)果報告、隊伍建設、教育培訓、經(jīng)費保障等方面加大全縣統(tǒng)籌力度，加強與有關(guān)部門的溝通協(xié)調(diào)，充分調(diào)動內(nèi)部審計和社會審計力量，增強監(jiān)督合力，構(gòu)建集中統(tǒng)一、全面覆蓋、權(quán)威高效的審計監(jiān)督體系。

（十）組織開展審計領(lǐng)域的對外交流與合作，指導和推廣信息技術(shù)在審計領(lǐng)域的應用。

（十一）完成縣委、縣政府交辦的其他任務。

（二）2019年度重點工作任務介紹

2019年度重點工作任務介紹。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入師宗縣審計局2019年度部門決算編報的單位共2個。其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業(yè)單位1個。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

師宗縣審計局2019年末實有人員編制19人。其中：行政編制16人（含行政工勤編制2人），事業(yè)編制3人；在職在編實有行政人員12人（含行政工勤人員1人），事業(yè)人員3人，其他人員0人。

離退休人員0.00人。其中：離休0人，退休0人。

實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。

第二部分  2019年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

師宗縣審計局2019年度收入合計536.13萬元。其中：財政撥款收入530.13萬元，占總收入的98.88%；上級補助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入6.00萬元，占總收入的1.12%。

2018年預算4,995,900.00元，決算5,428,175.02元，決算支出5,347,012.52，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余81,162.50元

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余81162.50，2019年預算收入4995900.00元，決算收入5361314.42元；決算支出5093914.42，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余81162.50元。

二、支出決算情況說明

師宗縣審計局2019年度支出合計509.39萬元。其中：基本支出330.39萬元，占總支出的64.86%；項目支出179.00萬元，占總支出的35.14%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0.00萬元，占總支出的0.00%。

（一）基本支出情況

2019年度用于保障師宗縣審計局機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出330.39萬元。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的88.75%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的11.25%。

（二）項目支出情況

2019年度用于保障師宗縣審計局機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出179.00萬元。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

師宗縣審計局2019年度一般公共預算財政撥款支出509.39萬元,占本年支出合計的100.00%。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出446.27萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的87.61%。主要用于人員經(jīng)費支出，日常辦公開支以及審計業(yè)務項目支出。

2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

6.科學技術(shù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出25.83萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的5.07%。主要用于保障在職人員各類保險補助。

9.衛(wèi)生健康（類）支出15.86萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的3.11%。主要用于保障在職人員醫(yī)療補助。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

13.交通運輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出21.43萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的4.21%。主要用于在職人員單位公積金補助。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。21.災害防治及應急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

22.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

23.債務還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

師宗縣審計局2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為14.05萬元，支出決算為5.40萬元，完成預算的38.43%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00萬元，完成預算的XX%；公務用車購置及運行費支出決算為4.66萬元，完成預算的60.13%；公務接待費支出決算為0.73萬元，完成預算的11.59%。2019年決算執(zhí)行率較低的原因是，我單位嚴格執(zhí)行三公經(jīng)費管理辦法，認真貫徹厲行節(jié)約。

2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2018年減少2.49萬元，下降31.59%。其中：因公出國（境）費支出決算增加/減少0.00萬元，增長/下降0.00%；公務用車購置及運行費支出決算減少1.65萬元，下降26.11%；公務接待費支出決算減少0.84萬元，下降53.56%。2019年三公經(jīng)費支出下降的原因是，我單位嚴格執(zhí)行三公經(jīng)費管理辦法，認真貫徹厲行節(jié)約。

(二)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00萬元，占0.00%；公務用車購置及運行維護費支出4.66萬元，占86.44%；公務接待費支出0.73萬元，占13.56%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0.00萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.公務用車購置及運行維護費支出4.66萬元。其中：

公務用車購置支出0.00萬元，購置車輛0輛。具

公務用車運行維護支出4.66萬元，開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。主要用于（相關(guān)工作范圍）所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費支出0.73萬元。其中：

國內(nèi)接待費支出0.73萬元（其中：外事接待費支出0.00萬元），共安排國內(nèi)公務接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次69人（其中：外事接待人次0人）。

國（境）外接待費支出0.00萬元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

師宗縣審計局2019年機關(guān)運行經(jīng)費支出371800元，較上年比減少37024.63元。

二、國有資產(chǎn)占用情況

2019年總資產(chǎn)2495699.59元，其中銀行存款1958789.39元，財政應返還額度130800元，固定資產(chǎn)原值1627459.33元，固定資產(chǎn)凈值536910.2元，累計折舊1090549.13元?？傌搨?/span>587772.71元，其中其他應付款318452.68元，應付職工薪酬139011.21元，其他應繳稅費107145.08元，應繳財政款23163.74元。凈資產(chǎn)1907926.88，其中累計盈余1907926.88元。

流動資產(chǎn)：2019年流動資產(chǎn)1958789.39元，占總資產(chǎn)的%。2018年流動資產(chǎn)2025477.22元，占總資產(chǎn)的78.49%。

固定資產(chǎn)：2019年固定資產(chǎn)凈值536910.2元，占總資產(chǎn)的21.51%，2017年固定資產(chǎn)1,419,289.33元，占總資產(chǎn)的41.2%。

負債情況：2019年其他應付款587772.71元，其中其他應付款318452.68元，應付職工薪酬139011.21元，其他應繳稅費107145.08元，應繳財政款23163.74元。2018年其他應付款1944314.72元。

凈資產(chǎn)：2019年凈資產(chǎn)1907926.88，其中累計盈余1907926.88元，2018年凈資產(chǎn)1500451.83元，其中，固定資產(chǎn)基金1,419,289.33元，財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)81,162.50元。

三、政府采購支出情況

2019年度，部門政府采購支出總額5.88萬元,其中：政府采購貨物支出5.88萬元。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況表詳見附表（附表9-附表11）

五、其他重要事項情況說明

【請補充詳細信息】。（情況說明里沒有介紹，但單位認為需要說明的情況在此說明。）

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關(guān)文件及部門預算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

情況說明里涉及到需要解釋說明的決算相關(guān)專用名詞，在此進行說明解釋。若沒有涉及專用名詞，請說明不涉及專用名詞。

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